2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Nymburk | poštovné 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
Jiří Jaroš | havarijní oprava zamykání mříží hl.vchod, Praha | Havarijní oprava zamykání mříží před hl.vchodem; množství 1; celkem 2 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 1/2018, Kutná Hora | telefonní služby 1/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 037,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 037,16 Kč | 2 037,16 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 040,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 040,80 Kč | 2 040,80 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18,Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup rychlovatné konvice; množství 1; celkem 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 046,00 Kč | 2 046,00 Kč | 16.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kolín | poštovné 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 046,00 Kč | 2 046,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Nymburk | poštovné 7/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 10.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava zadního boku vozu RZ 2AA 1864 | Oprava lehkého pošk.pravého zad.boku 2AA 1864; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/ 2018, sídlo KHS | nákup kancelářského zboží 2Q/ 2018, sídlo KHS; množství 1; celkem 2 058,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 058,00 Kč | 2 058,00 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
Taťána Hájková Jabůrková | čištění vozů 2AA 1859 a 8A4 1159, Kolín | Čištění vozů 2AA 1859 a 8A4 1159 mokrou cestou.; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Beroun | poštovné 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 101,00 Kč | 2 101,00 Kč | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | |
Alza.cz a.s. | pouzdro na externí disk-10 ks, 109 | pouzdro na externí disk 10 ks; množství 1; celkem 2 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 119,00 Kč | 2 119,00 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikované osobní certifikáy zaměstnanců | kvalifikované osobní certifikáy zaměstnanců; množství 1; celkem 2 121,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 121,48 Kč | 2 121,48 Kč | 26.1.2018 | 7.2.2018 | 5.2.2018 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Nymburk | poštovné 5/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 133,00 Kč | 2 133,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kutná Hora | telefonní služby 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 144,77 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 144,77 Kč | 2 144,77 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 2 149,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 149,80 Kč | 2 149,80 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Mladá Boleslav | poštovné 3/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 163,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 163,00 Kč | 2 163,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Beroun | poštovné 8/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 167,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 167,00 Kč | 2 167,00 Kč | 12.9.2018 | 19.9.2018 | 13.9.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 6/2018,Kutná Hora | telefonní služby 6/2018,Kutná Hora; množství 1; celkem 2 174,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 174,46 Kč | 2 174,46 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník; množství 1; celkem 2 176,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 176,95 Kč | 2 176,95 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 23.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Nymburk | poštovné 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 | |
Apotek s.r.o. | dezinf.ubrousky,steril.rukavice, indik.papírky,110 | dezinfekční ubrousky,110; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 sterilní rukavice, papírky indikátorové, 110; množství 1; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 199,00 Kč | 2 199,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 | |
Sprinter - studio, s.r.o. | roll up 85-200 banner, Praha | Roll-up banner; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 24.10.2018 | 5.11.2018 | 30.10.2018 | |
Jiří Pařízek | STK, emise, Fabia RZ 3AE 0592, Benešov | Technická prohlídka vozu 3AE 0592 vč.měření emisí; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105 | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105; množství 1; celkem 2 201,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 201,58 Kč | 2 201,58 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Benešov | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 208,98 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 208,98 Kč | 2 208,98 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018, Příbram | poštovné 1/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 211,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 211,00 Kč | 2 211,00 Kč | 7.2.2018 | 15.2.2018 | 8.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Beroun | poštovné 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 222,00 Kč | 2 222,00 Kč | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 12.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 102 | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 102; množství 1; celkem 2 234,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 234,22 Kč | 2 234,22 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
T Mobile | telefonní služby 11/2018, Kutná Hora | telefonní služby 11/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 242,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 242,46 Kč | 2 242,46 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 8/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 2 253,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 253,06 Kč | 2 253,06 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Nymburk | poštovné 4/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 15.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Benešov | poštovné 4/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 273,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 273,00 Kč | 2 273,00 Kč | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 15.5.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 4/2018, Kutná Hora | úklid 4/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 6/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 6/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 2 286,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 286,61 Kč | 2 286,61 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Beroun | poštovné 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 292,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 292,00 Kč | 2 292,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 8/2018, Kutná Hora | telefonní služby 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 296,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 296,51 Kč | 2 296,51 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 298,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 298,73 Kč | 2 298,73 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Rakovník | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 301,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 301,60 Kč | 2 301,60 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Mladá Boleslav | poštovné 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 307,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 307,00 Kč | 2 307,00 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 14.3.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 6/2018, Mělník | teplo 6/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 309,00 Kč | 2 309,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 2 317,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 317,79 Kč | 2 317,79 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Beroun | poštovné 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 2 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 332,00 Kč | 2 332,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | záloha na teplo 4/2018, Kolín | záloha na teplo 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Benešov | poštovné 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 343,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 343,00 Kč | 2 343,00 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Mladá Boleslav | poštovné 6/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 372,00 Kč | 2 372,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Kladno | poštovné 7/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 384,00 Kč | 2 384,00 Kč | 7.8.2018 | 14.8.2018 | 9.8.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví Standard-servis 2018 | údržba a aktualizace SW eVýkaznictví; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví STANDARD - servis 2019 | eVýkaznictví STANDARD - servis 2019; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 6.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Mělník | nákup drogistického zboží, Mělník; množství 1; celkem 2 413,18 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 413,18 Kč | 2 413,18 Kč | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | školení BOZP a PO, Praha | Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP-PO; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | školení o BOZP a PO - B.Černá, Mělník | Školení vedoucích zaměstnanců o BOZP-PO p.Černá; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 13.4.2018 | 24.4.2018 | 17.4.2018 | |
Jaroslav Gruber | kontrola a diagnostika závady ústředny, Beroun | Oprava telefonní ústředny SIEMENS; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
Sdružení TULIPAN | 100 ks přáníček pro zaměstnance a partnery,Praha | 100ks přáníček pro zaměstnance a partnery; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 16.7.2018 | 18.7.2018 | 17.7.2018 | |
Marek Plešner | oprava přívodu studené vody přízemí, ÚP Kladno | oprava přívodu studené vody; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 426,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 426,62 Kč | 2 426,62 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Mělník | poštovné 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 445,00 Kč | 2 445,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Kolín | drogistické zboží 3.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 449,00 Kč | 2 449,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
Milan Krčík | oprava akumulačních kamen, Kutná Hora | Oprava dvou akumulačních kamen UP KH; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno; množství 1; celkem 2 450,19 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 450,19 Kč | 2 450,19 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 8A4 0674, Praha | Servis klimatizace, desinfekce u vozu RZ:8A4 0674; množství 1; celkem 2 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 467,00 Kč | 2 467,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Benešov | poštovné 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 475,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107; množství 1; celkem 2 477,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 477,72 Kč | 2 477,72 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance,102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance,102; množství 1; celkem 2 486,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 486,22 Kč | 2 486,22 Kč | 17.1.2018 | 23.1.2018 | 18.1.2018 | |
Petr Furka | fotoaparát Canon IXUS 185, vč.pouzdra,Kutná Hora | Fotoaparát Canon IXUS 185, vč.pouzdra; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
Petr Furka | fotoaparát Canon IXUS 185, vč.pouzdra, Praha 110 | Fotoaparát Canon IXUS185, vč.pouzdra.; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 24.7.2018 | 26.7.2018 | 25.7.2018 | |
Miroslav Vrkota | sada klíčů, Gola sada, vrtáky | Sada očkovacích klíčů 12ks, 8-22mm; množství 1; celkem 1 403,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál; množství 1; celkem 1 090,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 494,00 Kč | 2 494,00 Kč | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
Alza.cz a.s. | spotřební materiál IT, Switch D-Link 10 ks | 8-10 ks Switchů pro dočasné připojení tiskáren; množství 1; celkem 2 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
MTX spol. s r. o. | servis vozu, STK Škoda Felicia 2A2 2491,Mělník | Oprava zámku u dveří a kufru RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | záloha vodné,stočné 4 - 6/2018, Nymburk 1484 | záloha vodné,stočné 4 - 6/2018, Nymburk 1484; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 | |
Vojtěch Leško | čištění interiéru vozů 5AY 2967,2A1 6310, Beroun | Čištění a mytí interiéru ref vozů 5AY2967 a 2A1631; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.8.2018 | 21.8.2018 | 16.8.2018 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | záloha vodné,stočné 7 - 9/2018, Nymburk 1484 | záloha vodné,stočné 7 - 9/2018, Nymburk 1484; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | záloha vodné,stočné 10 - 12/2018, Nymburk 1484 | záloha vodné,stočné 10 - 12/2018, Nymburk 1484; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kladno | poštovné 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 507,00 Kč | 2 507,00 Kč | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 7.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Kutná Hora | poštovné 2/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 525,00 Kč | 2 525,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
Jindřich Kutílek | vystěhování skříní z místnosti 122, Kutná Hora | vystěhování a likvidace nepotřebných skříní; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | vodné,stočné 01.01.-28.03.2018, Nymburk | vodné,stočné 01.01.-28.03.2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 547,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 547,00 Kč | 2 547,00 Kč | 13.4.2018 | 18.4.2018 | 16.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby; množství 1; celkem 2 551,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 551,91 Kč | 2 551,91 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 554,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 554,31 Kč | 2 554,31 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát; množství 1; celkem 2 568,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 568,41 Kč | 2 568,41 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov; množství 1; celkem 2 574,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 574,73 Kč | 2 574,73 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
Jiří Ječný | oprava vozu 8A4 1191, Příbram | Diagnostika, odstranění závady na motoru 8A4 1191; množství 1; celkem 2 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 575,00 Kč | 2 575,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Mladá Boleslav | poštovné 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 579,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 579,00 Kč | 2 579,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Benešov | poštovné 11/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 587,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 587,00 Kč | 2 587,00 Kč | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Mělník | poštovné 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
Miroslav Seidl | výměna jističů,vč.adaptérů-osvětlení 311a317,RA | výměna jističů včetně adaptéru; množství 1; celkem 2 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Nymburk | poštovné 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
Petr Šabata | oprava plynového topidla, Kladno | oprava plynového topidla, Kladno; množství 1; celkem 2 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 595,00 Kč | 2 595,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno; množství 1; celkem 2 599,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 599,32 Kč | 2 599,32 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
Jiří Pařízek | oprava vozu 3AE 0592, Benešov | výměna předních brzdových destiček; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Beroun | poštovné 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 607,00 Kč | 2 607,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Rakovník | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 610,00 Kč | 2 610,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018,Příbram | kancelářské potřeby 3.Q/2018,Příbram; množství 1; celkem 2 625,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 625,16 Kč | 2 625,16 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Rakovník | drogistické zboží 3.Q/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 638,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 638,02 Kč | 2 638,02 Kč | 27.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Příbram | poštovné 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 646,00 Kč | 2 646,00 Kč | 7.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářský materiál 3.Q/2018, Kutná Hora | Nákup kancelářského zboží - Kutná Hora; množství 1; celkem 2 647,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | oprava klima jednotky v serverovně, Praha | Oprava klimatizační jednotky v serverovně KHS; množství 1; celkem 2 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Nymburk | poštovné 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 2 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 653,00 Kč | 2 653,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 106 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 106; množství 1; celkem 2 655,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 655,95 Kč | 2 655,95 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 |