Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 09.12.17 - 31.12.17 - DC,BVyúčtování el.energie 09.12.17 - 31.12.17 - DC B; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 057,00 Kč2 057,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 16.12.17 - 31.12.17 - DC,KVyúčtování el.energie 16.12.17 - 31.12.17 - DC K; množství 1; celkem 1 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 110,00 Kč1 110,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTVyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 6 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 268,00 Kč6 268,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTVyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 4 643,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 643,00 Kč4 643,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTVyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 273,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
273,00 Kč273,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TPVyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TCE; množství 1; celkem 6 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 507,00 Kč6 507,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování el.energie 01.12.17-31.12.17 - TP,garážVyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TCE; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
22,00 Kč22,00 Kč23.1.201813.2.201823.1.2018
Auto Anděl, s.r.o.Zimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 ltZimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 lt; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 283,00 Kč1 283,00 Kč31.1.201813.2.20181.2.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 1/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 1/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
AVE Ústí nad Labem s.r.o.Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚLSvoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 601,00 Kč1 601,00 Kč31.1.201813.2.20181.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 02/2018 - CHOMUTOVOstatní služby - 02/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 01/2018 - LOUNYOstraha majetku - 01/2018- LOUNY; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 01/2018 - MOSTTechnická ostraha - 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
HEROS GROUP s.r.o.Tech.ostraha, pronájem vysílače-01/2018 - CVTechnická ostraha - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DCTelekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DC; množství 1; celkem 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
103,00 Kč103,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - DĚČÍNOdvoz odpadu za 101/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Z A S Děčín s.r.o.Techn.ostraha, pronájem vysílače - 01/2018 - DCTechnická ostraha - 01/2018 - DĚČÍN - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače - 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč2.2.201813.2.20185.2.2018
Karel SvatošInstalatérský materiál - rozpisInstalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 2 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 536,00 Kč2 536,00 Kč5.2.201813.2.20186.2.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov - rozpisMateriál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 3 045,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 045,50 Kč3 045,50 Kč5.2.201813.2.20186.2.2018
Roman PickaČištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DCČištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DC; množství 1; celkem 3 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 122,00 Kč3 122,00 Kč6.2.201813.2.20186.2.2018
Václav SkokanOsvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L.Osvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L.; množství 1; celkem 8 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 068,00 Kč8 068,00 Kč8.2.201813.2.20189.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M15Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 430,00 Kč1 430,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M15Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
510,00 Kč510,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M17Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 050,00 Kč2 050,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 490,00 Kč1 490,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
820,00 Kč820,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
950,00 Kč950,00 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
950,00 Kč950,00 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
250,00 Kč250,00 Kč17.1.201815.2.201819.1.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
250,00 Kč250,00 Kč19.1.201815.2.201819.1.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 01/2018Telekomunikační mobilní služby - 01/2018; množství 1; celkem 7 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 166,00 Kč7 166,00 Kč5.2.201815.2.20185.2.2018
T MobileInternet - 01/2018 - krajInternet - 01/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč7.2.201815.2.20187.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LTPraní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 995,59 Kč; položka rozpočtu: 5169
995,59 Kč995,59 Kč12.2.201815.2.201812.2.2018
Česká lékařská společnostZúčt.zál.- předpl.2018-Epid.mikrob.,Prac.lékařství1 660,00 Kč1 660,00 Kč21.2.201815.2.201821.2.2018
Česká lékařská společnostPředplatné 2018 - EPID.MIKROB.,PRAC.LÉK.Předplatné 2018 - EPID.MIKROB.,PRAC.LÉK.; množství 1; celkem 1 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 660,00 Kč1 660,00 Kč19.1.201815.2.201819.1.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - LOUNYOdvoz odpadu za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.; množství 1; celkem 1 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 713,00 Kč1 713,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L. - BUKOVHovorné za 01/2018- ÚSTÍ N. L. - BUKOV; množství 1; celkem 1 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 014,00 Kč1 014,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - DĚČÍNHovorné za 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 1 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 598,00 Kč1 598,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOVHovorné za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 749,00 Kč1 749,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - MOSTHovorné za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 424,00 Kč1 424,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICEHovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 722,00 Kč1 722,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - LOUNYHovorné za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
918,00 Kč918,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - TEPLICEHovorné za 01/2018 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 688,00 Kč1 688,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - CHOMUTOVPraní prádla za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 565,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
565,68 Kč565,68 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 01/2018 - ChomutovPoplatek za tel. linku za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
310,00 Kč310,00 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - MOSTPraní prádla za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
362,03 Kč362,03 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Internet Mall, a.s.Zúčtování zál. na nákup 2 ks varných konvic z FKSP1 027,00 Kč1 027,00 Kč22.2.201819.2.201822.2.2018
Internet Mall, a.s.Záloha na rychlovarné konvice - ÚLZáloha na rychlovarné konvice - ÚL; množství 1; celkem 1 027,00 Kč
1 027,00 Kč1 027,00 Kč14.2.201819.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOSTPoplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč6.2.201821.2.20186.2.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICEOdvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
770,00 Kč770,00 Kč7.2.201821.2.20188.2.2018
PORT tepelná technika s.r.o.Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICEKontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč12.2.201821.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 01/2018 - CVTeplo, režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 42 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
42 104,00 Kč42 104,00 Kč14.2.201822.2.201814.2.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 01/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 71 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
71 899,00 Kč71 899,00 Kč14.2.201822.2.201814.2.2018
OKIM spol. s r.o.Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚLOprava služ. vozu 5U10770 - ÚL; množství 1; celkem 18 326,18 Kč; položka rozpočtu: 5171
18 326,18 Kč18 326,18 Kč16.2.201822.2.201820.2.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
15 728,00 Kč15 728,00 Kč20.2.201822.2.201820.2.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 03/2018Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
950,00 Kč950,00 Kč21.2.201822.2.201821.2.2018
Auriga Systems s.r.o.Dodání licence k užití licence - software AVGDodání licence k užití licence - software AVG; množství 1; celkem 35 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 816,00 Kč35 816,00 Kč13.2.201823.2.201814.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 01/2018 - ChomutovVodné, stočné za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
563,00 Kč563,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 01/2018 - ChomutovEl. energie za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 3 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 198,00 Kč3 198,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.EL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CVEL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
464,00 Kč464,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 01/2018 - MOOdvoz odpadu za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 53 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
53 220,00 Kč53 220,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 03/2018Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 265 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
265 600,00 Kč265 600,00 Kč22.2.201823.2.201822.2.2018
TRADE FIDES a.s.Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - TEPLICEOstraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
646,00 Kč646,00 Kč23.1.201826.2.201823.1.2018
TRADE FIDES a.s.Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - LITOMĚŘICEOstraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
646,00 Kč646,00 Kč23.1.201826.2.201823.1.2018
TRADE FIDES a.s.Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - TCEPronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - TCE; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164
7,50 Kč7,50 Kč23.1.201826.2.201823.1.2018
TRADE FIDES a.s.Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - LTMPronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - LTM; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164
7,50 Kč7,50 Kč23.1.201826.2.201823.1.2018
TRADE FIDES a.s.Roční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCERoční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCE; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 356,00 Kč4 356,00 Kč9.2.201826.2.20189.2.2018
PREMO S. R. O.Dodávka tonerů Kyocera - 26 ksDodávka tonerů Kyocera - 26 ks; množství 1; celkem 52 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
52 930,00 Kč52 930,00 Kč15.2.201826.2.201816.2.2018
ÚZSVM PrahaZáloha na elektr.energii - I.Q/2018 - CV, garážeZáloha na elektr.energii - I.Q/2018 - CV, garáže; množství 1; celkem 90,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
90,00 Kč90,00 Kč8.2.201826.2.20189.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Vyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOVVyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOV; množství 1; celkem 2 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
2 802,00 Kč2 802,00 Kč30.1.201827.2.201830.1.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda, doprava - LOUNYPitná voda, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 9 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 169,00 Kč9 169,00 Kč30.1.201827.2.201830.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TPVyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TP; množství 1; celkem 35 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
35 530,00 Kč35 530,00 Kč15.2.201827.2.201815.2.2018
Domácí lékárna, s.r.o.AVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DCAVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DC; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
2 200,00 Kč2 200,00 Kč15.2.201827.2.201816.2.2018
KZ system s.r.o.Funkční zkouška a revize elektro - ÚP LNFunkční zkouška a revize elektro - ÚP LN; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč20.2.201827.2.201820.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - TPPraní prádla za 01/2018 - TCE; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč23.2.201827.2.201823.2.2018
Prádelna Konopka s.r.o.OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOSTOOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST; množství 1; celkem 1 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 709,00 Kč1 709,00 Kč2.2.201828.2.20182.2.2018
Pavel BoudaŠkolení řidičů - referentů - 2.2.2018Školení řidičů - referentů - 2.2.2018; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 600,00 Kč1 600,00 Kč2.2.201828.2.20185.2.2018
Aliaves & Co., a.s.Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení"Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení"; množství 1; celkem 8 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
8 688,00 Kč8 688,00 Kč12.2.201828.2.201813.2.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 01/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč28.2.20181.3.201828.2.2018
OKIM spol. s r.o.Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚLINTERVALOVÝ SERVIS - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
STK, EMISE - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 786,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 566,49 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 151,59 Kč2 151,59 Kč23.2.20182.3.201823.2.2018
Institut pro veřejnou správuKurz "Zvládání stresu a zátěžových situací"Kurz "Zvládání stresu a zátěžových situací"; množství 1; celkem 2 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 580,00 Kč2 580,00 Kč1.3.20182.3.20181.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda, doprava - MOSTPitná voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 1 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 384,00 Kč1 384,00 Kč5.2.20185.3.20186.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vyúčtování energií za 01/2018 - MOElektrická energie za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 44 962,97 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné, stočné za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
56 254,97 Kč56 254,97 Kč19.2.20185.3.201819.2.2018
OKIM spol. s r.o.Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL2 151,80 Kč2 151,80 Kč16.2.20186.3.201820.2.2018
OKIM spol. s r.o.Oprava služ. vozu 4U9 7149 - CVOprava služ. vozu 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 2 305,52 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 305,52 Kč2 305,52 Kč27.2.20186.3.201828.2.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif.osobní certifikát - Mgr. LokvencováKvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč27.2.20186.3.201828.2.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018; množství 1; celkem 29 747,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
29 747,00 Kč29 747,00 Kč7.3.20186.3.20187.3.2018
Zobrazeno 101-200 z 3 896 záznamů.