Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 201-300 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15; množství 1; celkem 14 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
14 785,00 Kč14 785,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17; množství 1; celkem 6 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 162,00 Kč6 162,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC BVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC B; množství 1; celkem 3 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 414,00 Kč3 414,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC KVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC K; množství 1; celkem 3 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 278,00 Kč3 278,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 7 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 669,00 Kč7 669,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 5 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 553,00 Kč5 553,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
260,00 Kč260,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LNVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LN; množství 1; celkem 24 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
24 536,00 Kč24 536,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TPVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 8 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8 905,00 Kč8 905,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP,garážeVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
22,00 Kč22,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TPKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 3 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 979,00 Kč3 979,00 Kč12.2.20187.3.201812.2.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 2/2018 - LNÚklidové práce za 2/2018 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč23.2.20187.3.201826.2.2018
Václav SkokanElektromateriál za 2/2018 - KRAJElektromateriál za 2/2018 - KRAJ; množství 1; celkem 3 393,53 Kč; položka rozpočtu: 5139
Materiál na údržbu - sádra za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 29,75 Kč; položka rozpočtu: 5139
Všeobec. materiál - plynový minihořák - ÚL; množství 1; celkem 161,72 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 585,00 Kč3 585,00 Kč27.2.20187.3.201828.2.2018
Technické služby městaZneškodnění směsného komunál.odpadu - CVZneškodnění směsného komunál.odpadu - CV; množství 1; celkem 5 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 347,40 Kč5 347,40 Kč27.2.20187.3.201828.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOSTKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOST; množství 1; celkem 458,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
458,00 Kč458,00 Kč12.2.20188.3.201812.2.2018
Fiala Petr - velkoobchod sČistící a hygienické prostředky - KHS ÚLČistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 10 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 400,00 Kč10 400,00 Kč14.2.20188.3.201816.2.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LTVyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LTM; množství 1; celkem 30 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
30 175,00 Kč30 175,00 Kč26.2.20188.3.201826.2.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 02/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.2.20188.3.20181.3.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov - rozpisMateriál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 1 597,80 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 597,80 Kč1 597,80 Kč5.3.20188.3.20185.3.2018
Karel SvatošInstalatérský materiál - rozpisInstalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 1 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 434,00 Kč1 434,00 Kč5.3.20188.3.20185.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Jednorázový monitoring, doprava - TEPLICEJednorázový monitoring, doprava - TEPLICE; množství 1; celkem 6 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 190,00 Kč6 190,00 Kč12.2.201812.3.201812.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - MOSTRekreační voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 12 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 285,00 Kč12 285,00 Kč12.2.201812.3.201812.2.2018
IT Děčín s.r.o.Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJMobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJ; množství 1; celkem 142 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
142 296,00 Kč142 296,00 Kč28.2.201812.3.20181.3.2018
Z A S Děčín s.r.o.Techn.ostraha, pronájem vysílače - 02/2018 - DCTechnická ostraha - 02/2018 - DC - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače - 02/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč2.3.201812.3.20182.3.2018
OKIM spol. s r.o.Oprava služ. vozu 3U4 2627 - MOOprava služ. vozu 3U4 2627 - MO; množství 1; celkem 6 619,56 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 619,56 Kč6 619,56 Kč6.3.201812.3.20186.3.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 2/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 2/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč1.3.201813.3.20181.3.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 02/2018 - LNOstraha majetku - 02/2018- LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč1.3.201813.3.20182.3.2018
HEROS GROUP s.r.o.Tech.ostraha, pronájem vysílače-02/2018 - CVTechnická ostraha - 02/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 01/18 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč2.3.201813.3.20182.3.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 02/2018 - MOTechnická ostraha - 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč2.3.201813.3.20182.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 03/2018 - CVOstatní služby - 03/18 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč2.3.201813.3.20182.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M15Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 430,00 Kč1 430,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M15Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
510,00 Kč510,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M17Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 050,00 Kč2 050,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 490,00 Kč1 490,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
820,00 Kč820,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 03/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 03/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 03/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Umělá koupaliště, doprava - LOUNYUmělá koupaliště, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 6 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 994,00 Kč6 994,00 Kč16.2.201814.3.201819.2.2018
2P SERVIS s.r.o.Jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HPOOPP - jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HP; množství 1; celkem 4 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
4 596,00 Kč4 596,00 Kč5.3.201814.3.20185.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - DCPraní prádla za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
104,00 Kč104,00 Kč7.3.201814.3.20187.3.2018
Mgr. Naděžda MarkováZdravotnický materiál dle specifikace - KRAJZdravotnický mat.- jednoráz. rukavice - KRAJ; množství 1; celkem 1 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
Všeobec. mat. - septoderm na ruce - KRAJ; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 105,00 Kč3 105,00 Kč5.3.201815.3.20186.3.2018
ProfiTechnika CZ s.r.o.Kancelářský papír A4 80g JETKancelářský papír A4 80g JET; množství 1; celkem 14 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
14 811,00 Kč14 811,00 Kč6.3.201815.3.20186.3.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 02/2018Telekomunikační mobilní služby - 02/2018; množství 1; celkem 7 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 147,00 Kč7 147,00 Kč5.3.201815.3.20186.3.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 02/2018 - LNOdvoz odpadu za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč6.3.201815.3.20186.3.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 02/2018 - DCOdvoz odpadu za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč7.3.201815.3.20187.3.2018
T MobileInternet - 02/2018 - krajInternet - 02/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč8.3.201815.3.20188.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - CVPraní prádla za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - MOPraní prádla za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
452,54 Kč452,54 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LTPraní prádla za 02/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
724,06 Kč724,06 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP CVKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP CV; množství 1; celkem 2 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 508,00 Kč2 508,00 Kč19.2.201816.3.201820.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LNKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN; množství 1; celkem 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
716,00 Kč716,00 Kč19.2.201816.3.201820.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 02/2018 - CVPoplatek za tel. linku za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
304,00 Kč304,00 Kč7.3.201816.3.20187.3.2018
Jana ChalupnáŠkolení řidičů referentů - 15.2.18 - TPŠkolení řidičů referentů - 15.2.18 - TP; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 210,00 Kč1 210,00 Kč6.3.201816.3.20187.3.2018
COMP`S, spol. s r.o.Spotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ksSpotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ks; množství 1; celkem 1 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 028,50 Kč1 028,50 Kč7.3.201816.3.20188.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - ÚLHovorné za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 694,00 Kč1 694,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - ÚL- BUKOVHovorné za 02/2018- ÚL- BUKOV; množství 1; celkem 902,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
902,00 Kč902,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - DCHovorné za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 1 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 439,00 Kč1 439,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - CVHovorné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 1 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 471,00 Kč1 471,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - MOHovorné za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 367,00 Kč1 367,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - LTHovorné za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 1 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 533,00 Kč1 533,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - LNHovorné za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
841,00 Kč841,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - TPHovorné za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 1 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 514,00 Kč1 514,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 02/2018 - CVVodné, stočné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
675,00 Kč675,00 Kč9.3.201820.3.20189.3.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 02/2018 - MOOdvoz odpadu za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 02/2018 - CVEl. energie za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 2 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 452,00 Kč2 452,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 02/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
356,00 Kč356,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - CHOMUTOVTeplá voda, doprava - CHOMUTOV; množství 1; celkem 5 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 675,00 Kč5 675,00 Kč21.2.201821.3.201822.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Skartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚLSkartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚL; množství 1; celkem 10 877,91 Kč; položka rozpočtu: 5137
Materiál - olej do skartovaček; množství 1; celkem 301,09 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 179,00 Kč11 179,00 Kč22.2.201821.3.201823.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚL, DCKancelářské potřeby dle specifikace - ÚL,DC; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 025,00 Kč3 025,00 Kč22.2.201821.3.201823.2.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 02/2018 - LTOdvoz odpadu za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
770,00 Kč770,00 Kč6.3.201821.3.20187.3.2018
ADVA s.r.o.3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj; množství 1; celkem 9 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
9 548,00 Kč9 548,00 Kč12.3.201821.3.201813.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 02/2018 - CVTeplo, režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 55 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
55 168,00 Kč55 168,00 Kč13.3.201821.3.201813.3.2018
Státní zdravotní ústavÚčastn.poplatky-Konzultační den-rizika u zásob.PVPoplatky- Konzultační den - rizika u zásobování PV; množství 1; celkem 6 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
6 300,00 Kč6 300,00 Kč14.3.201821.3.201814.3.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
15 728,00 Kč15 728,00 Kč16.3.201821.3.201816.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 02/2018 - MOPoplatek za telefonní linku za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč8.3.201822.3.20189.3.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 02/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 90 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
90 678,00 Kč90 678,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Periodická preventivní prohlídka - Ing. ŠťastnáPeriodická preventivní prohlídka - Ing. Šťastná; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
543,00 Kč543,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 40 045,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
40 045,00 Kč40 045,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif. osobní certifikát - ÚL, LTKvalif.osobní certifikát - ÚL, LT; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
792,00 Kč792,00 Kč15.3.201822.3.201815.3.2018
CCS, A.S.Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
242,00 Kč242,00 Kč19.3.201822.3.201819.3.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 02/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč8.3.201826.3.20188.3.2018
JAFADENT s.r.o.Antibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - krajAntibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - kraj; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 600,00 Kč3 600,00 Kč15.3.201826.3.201816.3.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 04/2018Nákup stravenek na 04/2018; množství 1; celkem 224 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
224 000,00 Kč224 000,00 Kč23.3.201826.3.201823.3.2018
CCS, A.S.Karty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LTKarty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LT; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
BEPR s.r.o.Zúčt. zálohy - Kurz prevence rizik,odborná zkouška10 588,00 Kč10 588,00 Kč28.6.201826.3.201828.6.2018
BEPR s.r.o.Kurz prevence rizik, zkouška odb.způsobilosti - ÚLKurz prevence rizik, zkouška odb.způsobilosti - ÚL; množství 1; celkem 10 588,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
10 588,00 Kč10 588,00 Kč19.3.201826.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚLFtaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL; množství 1; celkem 7 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 962,00 Kč7 962,00 Kč28.2.201827.3.201828.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Ftaláty /voda/ - ÚLFtaláty /PBÚ voda/ - ÚL; množství 1; celkem 15 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 887,00 Kč15 887,00 Kč28.2.201827.3.201828.2.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 03/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč12.3.201827.3.201813.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 62 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
62 002,00 Kč62 002,00 Kč15.3.201827.3.201815.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - TPPraní prádla za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 168,29 Kč; položka rozpočtu: 5169
168,29 Kč168,29 Kč20.3.201827.3.201820.3.2018
J.Jelínek, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ksDodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ks; množství 1; celkem 75 092,60 Kč; položka rozpočtu: 6122
75 092,60 Kč75 092,60 Kč21.3.201827.3.201821.3.2018
Fiala Petr - velkoobchod sČistící a hygienické prostředky - KHS ÚLČistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 843,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
Zásobník na toal. papír Katrin Inclusive; množství 1; celkem 601,37 Kč; položka rozpočtu: 5137
Všeobec. mat.- Glade sprej Vanilka - KHS ÚL; množství 1; celkem 955,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 400,00 Kč2 400,00 Kč5.3.201828.3.20186.3.2018
Zobrazeno 201-300 z 3 896 záznamů.