Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 401-500 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BUROPROFI s.r.o.,Skartovací stroj -2 ks, olej do skart. stroje - CVSkartovací stroj -2 ks - CV; množství 1; celkem 5 541,82 Kč; položka rozpočtu: 5137
Olej do skartovacího stroje - 2 ks - CV; množství 1; celkem 312,18 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 854,00 Kč5 854,00 Kč29.3.201825.4.201829.3.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 03/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč9.4.201825.4.201810.4.2018
CANIS SAFETY a.s.OOPP - p. Bláha - ÚLOOPP - p. Bláha - ÚL; množství 1; celkem 2 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 529,00 Kč2 529,00 Kč13.4.201825.4.201813.4.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 03/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 70 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
70 220,00 Kč70 220,00 Kč16.4.201825.4.201816.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 03/2018 - TPPraní prádla - 03/2018 - TP; množství 1; celkem 476,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
476,81 Kč476,81 Kč17.4.201825.4.201817.4.2018
TRADE FIDES a.s.Roční revize objektového zařízení FA101 - LTRoční revize objektového zařízení FA101 - LT; množství 1; celkem 4 434,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 434,50 Kč4 434,50 Kč9.4.201826.4.201810.4.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 04/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč13.4.201826.4.201816.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za - 1.3. - 31.03.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu za - 1.3. - 31.03.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 57 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
57 485,00 Kč57 485,00 Kč17.4.201826.4.201817.4.2018
AUTO UL, a.s.Servisní prohl., přezutí, oprava - 4U97146 - DCInspekční servis, přezutí pneu - 4U97146 - DC; množství 1; celkem 1 321,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu - 4U97146 - DC; množství 1; celkem 4 737,68 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 059,00 Kč6 059,00 Kč24.4.201826.4.201824.4.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 05/2018Nákup stravenek na 05/2018; množství 1; celkem 256 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
256 000,00 Kč256 000,00 Kč24.4.201826.4.201824.4.2018
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks)Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks); množství 1; celkem 35 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
35 090,00 Kč35 090,00 Kč19.4.201830.4.201819.4.2018
Stanislav StarýOprava vodovodního potrubí - havárie - LTOprava vodovodního potrubí - havárie - LT; množství 1; celkem 1 037,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 037,00 Kč1 037,00 Kč23.4.201830.4.201823.4.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava - 3U42630 - TPPŘEZUTÍ PNEU - 3U42630 - TP; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 3U42630 - TP; množství 1; celkem 2 744,04 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 247,40 Kč3 247,40 Kč24.4.201830.4.201824.4.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TPKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 2 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 344,00 Kč2 344,00 Kč4.4.20183.5.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 184,00 Kč9 184,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - ÚLTeplá voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 22 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 554,00 Kč22 554,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Materiál a výrobky pro styk s potravinami - ÚLMateriál a výrobky pro styk s potravinami - ÚL; množství 1; celkem 13 346,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 346,00 Kč13 346,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 27 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 140,00 Kč27 140,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 812,00 Kč6 812,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Vema, a.s.Výplatní lístek Vema disktrétní (2.000 ks) - ÚLVýplatní lístek Vema disktrétní (2.000 ks) - ÚL; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 566,00 Kč5 566,00 Kč24.4.20183.5.201824.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vyúčtování energií za 03/2018 - MOElektřina za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 46 248,07 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné a stočné za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
57 540,07 Kč57 540,07 Kč24.4.20183.5.201824.4.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Výměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení - TPVýměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení - TP; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 573,00 Kč1 573,00 Kč25.4.20183.5.201826.4.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2018; množství 1; celkem 48 012,50 Kč; položka rozpočtu: 5156
48 012,50 Kč48 012,50 Kč4.5.20184.5.20187.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LNVyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LN; množství 1; celkem 23 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23 607,00 Kč23 607,00 Kč9.4.20187.5.201810.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 5 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 204,00 Kč5 204,00 Kč10.4.20187.5.201811.4.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 04/2018 - LounyÚklidové práce za 04/2018 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč25.4.20187.5.201826.4.2018
Česká pošta, s.p.Pronájem poštovní přihrádky za 2.Q/2018 - ÚLPronájem poštovní přihrádky za 2.Q/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 380,00 Kč1 380,00 Kč26.4.20187.5.201826.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - TepliceNákup OOPP - Teplice; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
646,00 Kč646,00 Kč25.4.20187.5.201826.4.2018
Česká pošta, s.p.Kvalifikovaný osobní certifikát - Ing. ErnestováKvalifikovaný osobní certifikát - Ing. Ernestová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč27.4.20187.5.201827.4.2018
Václav SkokanElektromateriál dle rozpisuElektromateriál dle rozpisu; množství 1; celkem 1 053,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 053,00 Kč1 053,00 Kč27.4.20187.5.201827.4.2018
ITAGE,spol. s r.o.Canon IXUS 185 black, pouzdro - (2 ks)Canon IXUS 185 black, pouzdro - (2 ks); množství 1; celkem 6 606,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
6 606,60 Kč6 606,60 Kč27.4.20187.5.201830.4.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava sl. vozu 7U7 4880 - ÚLPřezutí pneu sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 1 674,54 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 177,90 Kč2 177,90 Kč2.5.20187.5.20182.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, insp.servis, oprava - 6U3 5526 ÚLPřezutí pneu., inspekční servis - 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 1 321,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 9 628,98 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 950,30 Kč10 950,30 Kč2.5.20187.5.20182.5.2018
AUTO UL, a.s.Inspekční servis, oprava sl.vozu 6U3 5527 - ÚLInspekční servis, přezutí pneu 6U3 5527 - ÚL; množství 1; celkem 1 321,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl.vozu 6U3 5527 - ÚL; množství 1; celkem 10 750,78 Kč; položka rozpočtu: 5171
12 072,10 Kč12 072,10 Kč2.5.20187.5.20184.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LTRekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 4 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 997,00 Kč4 997,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 13 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 334,00 Kč13 334,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LNRekreační voda, doprava - LN; množství 1; celkem 20 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 231,00 Kč20 231,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - MORekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 21 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 517,00 Kč21 517,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Potraviny, potravinové doplňky a krmiva - DCPotraviny, potravinové doplňky a krmiva - DC; množství 1; celkem 7 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 696,00 Kč7 696,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.SZD - Nápoje - ULSZD - Nápoje - UL; množství 1; celkem 1 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 428,00 Kč1 428,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Lokální svalová zátěž, doprava - LTLokální svalová zátěž, doprava - LT; množství 1; celkem 29 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
29 342,00 Kč29 342,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks)Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks); množství 1; celkem 70 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
70 664,00 Kč70 664,00 Kč30.4.201810.5.201830.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha, pronájem vysílače - 04/2018 CVTechnická ostraha - 04/2018 CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 04/2018 CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 04/2018 - MOTechnická ostraha - 04/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 04/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 04/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 05/2018 - CVOstatní služby - 05/2018 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč3.5.201811.5.20183.5.2018
Z A S Děčín s.r.o.Ostraha, pronájem radiovysílače za 04/2018-DěčínOstraha za 04/2018-Děčín; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače za 04/2018-Děčín; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč2.5.201811.5.20183.5.2018
Karel SvatošInstalatérský materiálInstalatérský materiál; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 708,00 Kč1 708,00 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov 04/2018Materiál na údržbu budov 04/2018; množství 1; celkem 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
720,00 Kč720,00 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu - 9U1 3029 - TPPřezutí pneu - 9U1 3029 - TP; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
513,40 Kč513,40 Kč7.5.201811.5.20189.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu - 4U9 7147 - MOPřezutí pneu - 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
513,40 Kč513,40 Kč7.5.201811.5.20189.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu - 4U9 7148 - LTPřezutí pneu - 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
513,40 Kč513,40 Kč7.5.201811.5.20189.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava - 3U4 2629 - ÚLPřezutí pneu - 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 1 530,14 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 033,50 Kč2 033,50 Kč7.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M15Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 390,00 Kč1 390,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M15Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
510,00 Kč510,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M17Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 050,00 Kč2 050,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 010,00 Kč1 010,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
670,00 Kč670,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 05/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 05/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 05/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - TPČinnost spojená se subdodávkou - TP; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 089,00 Kč1 089,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - ÚLČinnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - ÚLRekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 188,00 Kč3 188,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace, doprava - LTKontrola účinnosti sterilizace, doprava - LT; množství 1; celkem 12 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 536,00 Kč12 536,00 Kč17.4.201815.5.201819.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - pevné vzorky - ÚLPBU - pevné vzorky - ÚL; množství 1; celkem 21 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 574,00 Kč21 574,00 Kč18.4.201815.5.201819.4.2018
ALTER, s.r.o.Nákup toaletního papíru a papírových ručníkůNákup toaletního papíru a papírových ručníků; množství 1; celkem 16 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
16 553,00 Kč16 553,00 Kč25.4.201815.5.201827.4.2018
AVE Ústí nad Labem s.r.o.Svoz a odstranění odpadu - 2.čtvrtletí 2018 - ÚLSvoz a odstranění odpadu - 2.čtvrtletí 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 601,00 Kč1 601,00 Kč3.5.201815.5.20183.5.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 04/2018 - LNOstraha majetku - 04/2018 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč3.5.201815.5.20184.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 1.4. - 19.4.2018 - TPVyúčtování plynu za 1.4. - 19.4.2018 - TP; množství 1; celkem 5 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
5 516,00 Kč5 516,00 Kč4.5.201815.5.20184.5.2018
Stanislav BurešŠkolení řidičů - referentů ze dne 26.3.2018 - LNŠkolení řidičů - referentů ze dne 26.3.2018 - LN; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 400,00 Kč2 400,00 Kč4.5.201815.5.20189.5.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, insp.servis, oprava - 2U9 1840 - ÚLPřezutí pneu, insp.servis - 2U9 1840 - ÚL; množství 1; celkem 1 742,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu 2U9 1840 - ÚL; množství 1; celkem 5 182,80 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 925,20 Kč6 925,20 Kč9.5.201815.5.20189.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 04/2018 - CVPraní prádla - 04/2018 - CV; množství 1; celkem 294,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
294,15 Kč294,15 Kč7.5.201815.5.20189.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 04/2018 - ÚL, LTPraní prádla - 04/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 837,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
837,20 Kč837,20 Kč9.5.201815.5.20189.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 04/2018 - MOPoplatek za telefonní linku za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč9.5.201815.5.201810.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účin.dezinf. procesů, doprava - LTKontrola účin.dezinf. procesů, doprava - LT; množství 1; celkem 17 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 521,00 Kč17 521,00 Kč12.4.201817.5.201818.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 5 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 148,00 Kč5 148,00 Kč19.4.201817.5.201819.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 15 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 234,00 Kč15 234,00 Kč20.4.201817.5.201820.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - UL, M15Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - UL, M15; množství 1; celkem 12 734,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
12 734,00 Kč12 734,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - DC,KVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - DC,K; množství 1; celkem 2 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 656,00 Kč2 656,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
256,00 Kč256,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 6 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 530,00 Kč6 530,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.01.-01.04.2018 - TPVyúčtování el. energie - 01.01.-01.04.2018 - TP; množství 1; celkem 6 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 679,00 Kč6 679,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie-2.3.-31.3.2018-TP,garážVyúčtování el. energie-2.3.-31.3.2018-TP,garáž; množství 1; celkem 32,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
32,00 Kč32,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 04/2018Telekomunikační mobilní služby - 04/2018; množství 1; celkem 7 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 376,00 Kč7 376,00 Kč4.5.201817.5.20184.5.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu - 04/2018 - LNOdvoz odpadu - 04/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč7.5.201817.5.20189.5.2018
T MobileInternet - 04/2018 - krajInternet - 04/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč10.5.201817.5.201810.5.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Oprava telefonní ústředny - CVOprava telefonní ústředny - CV; množství 1; celkem 9 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
9 287,00 Kč9 287,00 Kč11.5.201817.5.201811.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 04/2018 - MOPraní prádla za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 158,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
158,39 Kč158,39 Kč15.5.201817.5.201815.5.2018
ÚZSVM PrahaZáloha na elektr. energii - II.Q 2018 - CV, garážeZáloha na elektr. energii - II.Q 2018 - CV, garáže; množství 1; celkem 90,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
90,00 Kč90,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 05/2018 - MostGarážování dvou vozidel za 05/2018 - Most; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč7.5.201818.5.20189.5.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 04/2018 - MOHovorné za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 1 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 372,00 Kč1 372,00 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 04/2018 - LNHovorné za 04/2018 - LN; množství 1; celkem 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
791,00 Kč791,00 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 04/2018 - CVHovorné za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 1 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 516,00 Kč1 516,00 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
Zobrazeno 401-500 z 3 896 záznamů.