Česká pošta, s.p. | osobní certif. | osobní certifikáty 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 792,00 Kč | 792,00 Kč | | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 20.9.2018 |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2x | certifikáty 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 792,00 Kč | 792,00 Kč | | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 10.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2x | osobní certifikát 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 792,00 Kč | 792,00 Kč | | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-prostředek na nádobí | úklidové prostředky; množství 1; celkem 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 799,00 Kč | 799,00 Kč | | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 |
Státní zdravotní ústav | konfer. popl. 2. - 4.10./18 | konferenční poplatek; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 25.9.2018 | 26.9.2018 | 25.9.2018 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. -22.4./20 | konferenční poplatek; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 20.1.2020 | 21.1.2020 | 17.1.2020 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. - 22.4./20 | konferenční poplatek; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 29.1.2020 | 30.1.2020 | 29.1.2020 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. - 22.4./20 | konfer. popl. 21. - 22.4./20; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 29.1.2020 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. - 22.4./20 | konfer. popl. 21. - 22.4./20; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 29.1.2020 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. - 22.4./20 | konfer. popl. 21. - 22.4./20; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 27.2.2020 | 28.2.2020 | 25.2.2020 |
IQ event s.r.o. | konfer. popl. 21. - 22.4./20 | konfer. popl. 21. - 22.4./20; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 27.2.2020 | 28.2.2020 | 24.2.2020 |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/19 - PBU | kopie 3/19 - PBU; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | | 4.4.2019 | 8.4.2019 | 31.3.2019 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 6/18 - Brno | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 802,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 802,60 Kč | 802,60 Kč | | 13.7.2018 | 24.7.2018 | 30.6.2018 |
Alza.cz a.s. | kniha Vysoce nebezpečné nákazy 2 ks | kniha Vysoce nebezpečné nákazy 2 ks; množství 1; celkem 818,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 818,00 Kč | 818,00 Kč | | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 11.2.2019 |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/20 - PBU | kopie 1/20 - PBU; množství 1; celkem 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 823,00 Kč | 823,00 Kč | | 6.2.2020 | 13.2.2020 | 31.1.2020 |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/19 - PBU | kopie 1/19 - PBU; množství 1; celkem 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 823,00 Kč | 823,00 Kč | | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 |
SMERO, spol. s r.o. | zásobník na ručníky - Blansko | zásobník na ručníky; množství 1; celkem 824,01 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 824,01 Kč | 824,01 Kč | | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 3/20 - Brno | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 829,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 829,20 Kč | 829,20 Kč | | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 31.3.2020 |
Vodovody a kanalizace Břeclav | čištění odpadní šachty - Břeclav | tlakové čištění; množství 1; celkem 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 830,00 Kč | 830,00 Kč | | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 24.5.2018 |
Vodovody a kanalizace Břeclav | čištění odpadní šachty - Břeclav | tlakové čištění; množství 1; celkem 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 830,00 Kč | 830,00 Kč | | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 7.8.2019 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla 1/21 - Znojmo | praní prádla 1/2021; množství 1; celkem 830,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 830,28 Kč | 830,28 Kč | | 11.2.2021 | 15.2.2021 | 31.1.2021 |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 2/21 - Hodonín | praní prádla 2/2021; množství 1; celkem 832,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 832,54 Kč | 832,54 Kč | | 1.3.2021 | 8.3.2021 | 28.2.2021 |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 11/19 - Hodonín | praní prádla 11/2019; množství 1; celkem 837,89 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 837,89 Kč | 837,89 Kč | | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 30.11.2019 |
ANAG, spol. s r. o. | odborná lit. - cest. náhrady, rozpočt. skl., úč. o | odborná literatura 4x; množství 1; celkem 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 838,00 Kč | 838,00 Kč | | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny v PBX | programové změny v PBX; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 859,00 Kč | 859,00 Kč | | 26.6.2018 | 29.6.2018 | 26.6.2018 |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 2/18 - Hodonín | praní prádla 2/2018; množství 1; celkem 862,24 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 862,24 Kč | 862,24 Kč | | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 28.2.2018 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 8/18 - Brno | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 864,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 864,40 Kč | 864,40 Kč | | 12.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 |
Zásobování a.s. | hlavice k mopu - náhrada 20 ks | náhradní hlavice k mopům; množství 1; celkem 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 869,00 Kč | 869,00 Kč | | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 26.1.2018 |
IPVZ | úč. popl. 7.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 |
IPVZ | úč. popl. 7.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 16.1.2018 | 22.1.2018 | 16.1.2018 |
IPVZ | úč. popl. 9.3./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 12.2.2018 | 23.2.2018 | 12.2.2018 |
IPVZ | úč. popl. 6.6./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 |
IPVZ | úč. popl. 6.6./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 29.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 |
IPVZ | úč. popl. 24.10./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 12.10.2018 |
IPVZ | úč. popl. 4.12./18 | úč. popl. 4.12./18; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 |
IPVZ | úč. popl. 4.12./18 | úč. popl. 4.12./18; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 870,00 Kč | 870,00 Kč | | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 |
LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Pellicova | vyúčt.plyn 10/20-Pellicova; množství 1; celkem 871,36 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 871,36 Kč | 871,36 Kč | | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Jeřábkova | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Jeřábkova; množství 1; celkem 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 873,00 Kč | 873,00 Kč | | 9.7.2018 | 2.8.2018 | 9.7.2018 |
Mgr. Pavel Fučík | časop. SOVAK r. 2018 | časopis; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 880,00 Kč | 880,00 Kč | | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 |
Mgr. Pavel Fučík | časopis SOVAK r. 2019 | časopis; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 880,00 Kč | 880,00 Kč | | 22.1.2019 | 25.1.2019 | 7.1.2019 |
Mgr. Pavel Fučík | časop. SOVAK r. 2020 | časopis; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 880,00 Kč | 880,00 Kč | | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 28.1.2020 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 10/19 - Brno | praní prádla 10/2019; množství 1; celkem 886,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 886,70 Kč | 886,70 Kč | | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla+příhrad. 11/20 - Znojmo | praní prádla 11/2020; množství 1; celkem 770,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 11/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 891,44 Kč | 891,44 Kč | | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 30.11.2020 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 11/19 - Znojmo | praní prádla 11/19 - Znojmo; množství 1; celkem 772,29 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 893,29 Kč | 893,29 Kč | | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 30.11.2019 |
Bábík spol. s r.o. | revize HP - Hodonín | revize HP; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 895,00 Kč | 895,00 Kč | | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 21.11.2018 |
Internet Mall, a.s. | konvice varná - 0552 | konvice; množství 1; celkem 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 899,00 Kč | 899,00 Kč | | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 11.6.2019 |
Internet Mall, a.s. | konvice varná | varná konvice; množství 1; celkem 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 899,00 Kč | 899,00 Kč | | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 2.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18- Hodonín | el.energie 1/18- Hodonín; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 |
Cech topenářů a instalatérů České | úč. popl. 2.9./20 | účast. poplatek 3x; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 907,50 Kč | 907,50 Kč | | 18.9.2020 | 21.9.2020 | 2.9.2020 |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 22. a 24.2./21 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 909,58 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 909,58 Kč | 909,58 Kč | | 3.3.2021 | 8.3.2021 | 28.2.2021 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu i.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 29.1.2018 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu II.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 20.4.2018 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IV.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IQ/19 - Hodonín | svoz odpadu I. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 28.1.2019 | 5.2.2019 | 25.1.2019 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz komunál. odpadu II.Q/19 - Hodonín | svoz odpadu II. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 29.4.2019 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III.Q/19 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,00 Kč | 929,00 Kč | | 19.7.2019 | 25.7.2019 | 19.7.2019 |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IV.Q/19 - Hodonín | svoz odpadu IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 929,28 Kč | 929,28 Kč | | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 |
MEROS, spol. s r.o. | kalibrace teploměru | kalibrace teploměru; množství 1; celkem 931,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 931,70 Kč | 931,70 Kč | | 7.1.2021 | 21.1.2021 | 6.1.2021 |
SMERO, spol. s r.o. | konvice varná - HOK | konvice; množství 1; celkem 937,75 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 937,75 Kč | 937,75 Kč | | 25.7.2018 | 2.8.2018 | 20.7.2018 |
SMERO, spol. s r.o. | konvice rychlovarná | konvice; množství 1; celkem 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 938,00 Kč | 938,00 Kč | | 8.6.2018 | 21.6.2018 | 8.6.2018 |
KOSEMO Moravia s.r.o. | oprava plyn. kotle - Jeřábkova | oprava kotle; množství 1; celkem 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 944,00 Kč | 944,00 Kč | | 30.3.2021 | 31.3.2021 | 24.3.2021 |
dTest | časop. dTest Plus prodloužení r. 2019 | časopis; množství 1; celkem 949,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 949,00 Kč | 949,00 Kč | | 17.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 1/18 - Brno | praní prádla 1/2018; množství 1; celkem 949,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 949,10 Kč | 949,10 Kč | | 14.2.2018 | 23.2.2018 | 31.1.2018 |
IVA BRNO | úč. popl. 16.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 950,00 Kč | 950,00 Kč | | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 |
CONGRESS PRAGUE s.r.o. | konfer. popl. 6. - 8.6./18 | konfer. popl. 6. - 8.6./18; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 950,00 Kč | 950,00 Kč | | 9.5.2018 | 10.5.2018 | 9.5.2018 |
CONGRESS PRAGUE s.r.o. | konfer. popl. 6. - 8.6./18 | konfer. popl. 6. - 8.6./18; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 950,00 Kč | 950,00 Kč | | 9.5.2018 | 10.5.2018 | 9.5.2018 |
HK auto, s.r.o. | defekt, přezutí letní pneu 5B2 6410 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 951,00 Kč | 951,00 Kč | | 23.2.2018 | 13.3.2018 | 15.2.2018 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla 10/20 - Znojmo | praní prádla 10/2020; množství 1; celkem 955,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 955,17 Kč | 955,17 Kč | | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 31.10.2020 |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny - Jeřábkova | servis tel. ústředny; množství 1; celkem 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 956,00 Kč | 956,00 Kč | | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny - Masná | programové změny; množství 1; celkem 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 956,00 Kč | 956,00 Kč | | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 15.12.2020 |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 10/18 - Brno | praní prádla 10/2018; množství 1; celkem 962,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 962,50 Kč | 962,50 Kč | | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 3/20 - Hodonín | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 963,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 963,73 Kč | 963,73 Kč | | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 |
SMERO, spol. s r.o. | kancel. potřeby | kancel. potřeby; množství 1; celkem 965,58 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 965,58 Kč | 965,58 Kč | | 27.8.2020 | 28.8.2020 | 21.8.2020 |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 1/18 - Hodonín | praní prádla 1/2018; množství 1; celkem 965,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 965,70 Kč | 965,70 Kč | | 5.2.2018 | 9.2.2018 | 31.1.2018 |
Vodní hospodářství, spol. s r.o. | časop. Vodní hospodářství 1ks, r. 2019 | časopis; množství 1; celkem 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 966,00 Kč | 966,00 Kč | | 30.11.2018 | 4.12.2018 | 16.11.2018 |
Vodní hospodářství, spol. s r.o. | časop. Vodní hospodářství r. 2020 | časopis; množství 1; celkem 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 966,00 Kč | 966,00 Kč | | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 12.11.2019 |
CCS, A.S. | obnova CCS karty 4 ks | obnova CCS karty 4 ks; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | | 22.11.2018 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
CCS, A.S. | obnova karty CCS 4 ks | obnova karty CCS 4 ks; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 |
SAMO s.r.o., Brno | posouzení techn. stavu NB, likvidace | posouzení dvou tabletů; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 |
ABEL-Computer s.r.o. | toner | toner; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | | 24.8.2020 | 28.8.2020 | 18.8.2020 |
CCS, A.S. | obnova karet CCS - 4 ks | obnova karet CCS - 4 ks; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 |
SYMMA, spol. s r.o. | úč. popl.28.2./19 + stravné | školení; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 stravné; množství 1; celkem 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 970,00 Kč | 970,00 Kč | | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 20.11.2018 |
SYMMA, spol. s r.o. | úč.popl.+strav.28.2./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 stravné; množství 1; celkem 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 970,00 Kč | 970,00 Kč | | 10.1.2019 | 14.1.2019 | 8.1.2019 |
SYMMA, spol. s r.o. | konf. popl. + stravné 28.2./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 stravné; množství 1; celkem 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 970,00 Kč | 970,00 Kč | | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 15.2.2019 |
Alza.cz a.s. | sáčky do vysavače | sáčky do vysavače; množství 1; celkem 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 972,00 Kč | 972,00 Kč | | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 26.3.2019 |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 4/18 - IT | kopie čb + barevné 4/18 - IT; množství 1; celkem 973,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 973,00 Kč | 973,00 Kč | | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 |
Iva Müllerová | praní prádla III.Q/19 - Blansko | praní prádla III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 978,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 978,00 Kč | 978,00 Kč | | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
ANAG, spol. s r. o. | časop. Mzdová účetní r.2018 | časopis; množství 1; celkem 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 984,00 Kč | 984,00 Kč | | 17.1.2018 | 22.1.2018 | 2.1.2018 |
Česká pošta, s.p. | kval. certifikát | kvalif. certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 5.3.2020 | 6.3.2020 | 20.2.2020 |
Česká pošta, s.p. | kvalifik. certifikát | podpisový certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 9.6.2020 | 11.6.2020 | 31.5.2020 |
Česká pošta, s.p. | kvalifik. certifikát | certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 19.6.2020 | 22.6.2020 | 10.6.2020 |
NCOZ | úč. popl. 30.9./19 | úč. popl. 30.9./19; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 20.8.2019 |
NCOZ | úč. popl. 01.10./19 | úč. popl. 01.10./19; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 20.8.2019 |
NCOZ | úč. popl. 30.9./19 - Novotná | účast. poplatek; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 20.8.2019 |
Česká pošta, s.p. | kvalif.certifikát | certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 11.8.2020 | 14.8.2020 | 31.7.2020 |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certifikát | kvalifikovaný certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 21.9.2020 | 25.9.2020 | 10.9.2020 |
Česká pošta, s.p. | kval. certifikát | kvalifik. certifikát; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 990,00 Kč | 990,00 Kč | | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 20.1.2021 |
ANAG, spol. s r. o. | časopis Mzdová účetní 2019 | časopis; množství 1; celkem 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 996,00 Kč | 996,00 Kč | | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 3.1.2019 |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 3B8 0398 - Hodonín | oprava auta; množství 1; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 999,00 Kč | 999,00 Kč | | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 |