| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Sympozium FN PlzeŇ | sympozium FN Plzeň; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 10/18 | Pravidelný servis výtahu 10/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 31.10.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 10/2018 | Servisní podpora 10/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 10/2018 | úklidové práce 10/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 31.10.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/18 | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 31.10.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 10/18 | ostraha objektu 10/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 10/18 | pronájem radiového vysílače KV 10/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezití pneu 2K3 9817 | Přezutí pneu Cheb 2K3 9817; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 334,00 Kč | 334,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 4K0 8482 | Přezutí pneu Cheb 4K0 8482; množství 1; celkem 412,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 412,00 Kč | 412,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 1K2 2335 | Přezutí pneu Cheb 1K2 2335; množství 1; celkem 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 3K3 8312 | Přezutí pneu Cheb 3K3 8312; množství 1; celkem 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 1.11.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 10/2018 | Kancelářské potřeby 10/2018; množství 1; celkem 8 247,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 247,63 Kč | 8 247,63 Kč | 2.11.2018 | 10.12.2018 | 2.11.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 10/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 993,00 Kč | 5 993,00 Kč | 2.11.2018 | 30.11.2018 | 2.11.2018 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 10-12/2018 | údržba nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 2.11.2018 | 15.11.2018 | 2.11.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 10/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 19 964,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 13 141,54 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 933,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 1 634,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 398,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 36 072,24 Kč | 36 072,24 Kč | 2.11.2018 | 14.11.2018 | 2.11.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Dar - leporela II | DAR - leporela II.; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 5.11.2018 | 19.11.2018 | 5.11.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 10/2018 | praní rohože 10/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.11.2018 | 20.11.2018 | 5.11.2018 | |
| NORMSERVIS s.r.o. | vyúčt. fa - normy kosmetika | 592,00 Kč | 592,00 Kč | 5.11.2018 | 31.10.2018 | 5.11.2018 | ||
| Grada Publishing a. s. | vyúčt. fa - odborná literatura | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 6.11.2018 | 30.10.2018 | 6.11.2018 | ||
| JIŘÍ ČERMOCH | Revize plynového zařízení | Pravidelná kontrola kotelny; množství 1; celkem 14 920,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 920,50 Kč | 14 920,50 Kč | 6.11.2018 | 20.11.2018 | 6.11.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 10/18 | telekomunikační služby O2 - 10/18; množství 1; celkem 8 859,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 10/18; množství 1; celkem 1 441,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 300,37 Kč | 10 300,37 Kč | 6.11.2018 | 19.11.2018 | 6.11.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 663,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 927,34 Kč | 1 927,34 Kč | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018; množství 1; celkem 412,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 773,81 Kč | 773,81 Kč | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 10/2018 | Stravenky za říjen 2018; množství 1; celkem 115 090,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 115 090,05 Kč | 115 090,05 Kč | 7.11.2018 | 19.11.2018 | 7.11.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 10/18 | elektřina a služby K.Vary - 10/18; množství 1; celkem 42 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 42 128,00 Kč | 42 128,00 Kč | 7.11.2018 | 4.12.2018 | 7.11.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 10/18 | úklidové práce Cheb 10/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 7.11.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 10/18 | likvidace dokumentů 10/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 7.11.2018 | 20.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Auto Sael s.r.o. | Servisní prohlídka 4K0 8482 | Servisní prohlídka 4K0 8482; množství 1; celkem 4 134,46 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 134,46 Kč | 4 134,46 Kč | 8.11.2018 | 21.11.2018 | 8.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 10/18 | Zákaznické jízdy 10/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 9.11.2018 | 19.11.2018 | 9.11.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 10/18 | Pevné linky, internet 10/18; množství 1; celkem 10 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 10/18; množství 1; celkem 12 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 934,00 Kč | 22 934,00 Kč | 9.11.2018 | 23.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | vyúčt. fa - předplatné čas. Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 12.11.2018 | 12.10.2018 | 12.11.2018 | ||
| PAPE-kancelářské potřeby | nábytek pro HDM | Nábytek kancelář ved. HDM KV; množství 1; celkem 3 170,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 Nábytek kancelář ved. HDM KV; množství 1; celkem 29 559,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 32 730,00 Kč | 32 730,00 Kč | 12.11.2018 | 12.12.2018 | 12.11.2018 | |
| Jana Slouková | Kombi kladivo + sada vrtáků a sekáčů | Kombinované kladivo SDS- Makita + sada vrtáků; množství 1; celkem 4 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 261,00 Kč | 4 261,00 Kč | 13.11.2018 | 27.11.2018 | 13.11.2018 | |
| Jiří Pabouček | školení řidičů | Školení řidičů referentů; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 15.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 16.11.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Sevisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 483,00 Kč | 2 483,00 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9816 | Servisní prohlídka 2K3 9816; množství 1; celkem 5 727,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 727,99 Kč | 5 727,99 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 10/2018 | dodávka plynu 10/2018; množství 1; celkem 46 491,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 46 491,00 Kč | 46 491,00 Kč | 16.11.2018 | 10.12.2018 | 16.11.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.10.-12.11.18 | tel.poplatky - 13.10.-12.11.18; množství 1; celkem 2 394,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.10.-12.11.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 663,44 Kč | 2 663,44 Kč | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 19.11.2018 | |
| ADVA s.r.o. | vyúčt. fa - testovací proužky kvalita oleje | 1 295,00 Kč | 1 295,00 Kč | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | ||
| Kancelářské systémy, a. s. | Monitory 3 ks | monitor 3x; množství 1; celkem 11 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 19.11.2018 | |
| BMSS-START s.r.o. | vyúčt. fa. - předplatné Národní pojištění 2019 | 1 152,00 Kč | 1 152,00 Kč | 21.11.2018 | 7.11.2018 | 21.11.2018 | ||
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | Oprava automobilu 3K8 8562 | oprava vozu po DN 3K5 8562; množství 1; celkem 57 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 57 451,00 Kč | 57 451,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 21.11.2018 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 30 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 30 414,00 Kč | 30 414,00 Kč | 21.11.2018 | 4.12.2018 | 21.11.2018 | |
| Czech Healthcare s.r.o. | DAR vyúčt.fa - kondomy | 1 138,00 Kč | 1 138,00 Kč | 22.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | ||
| Tivali, s.r.o. | DAR - model ženského reprodukčního systému | DAR Hrou proti HIV - anatomický model; množství 1; celkem 2 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 364,00 Kč | 2 364,00 Kč | 23.11.2018 | 30.11.2018 | 23.11.2018 | |
| Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - seminář | Pronájem sálu - celokrajský seminář; množství 1; celkem 2 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 950,00 Kč | 2 950,00 Kč | 27.11.2018 | 10.12.2018 | 27.11.2018 | |
| Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 1 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 128,00 Kč | 1 128,00 Kč | 28.11.2018 | 5.12.2018 | 28.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 28.11.2018 | 6.12.2018 | 28.11.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 3K3 8312 | Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312 + STK; množství 1; celkem 11 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312 + STK; množství 1; celkem 4 637,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 999,00 Kč | 15 999,00 Kč | 28.11.2018 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | |
| P - D - M Gasservis s.r.o. | Kontrola a seřízení plyn. hořáků kotelny | Kontrola a seřízení plyn.hořáků kotelny; množství 1; celkem 14 193,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 193,30 Kč | 14 193,30 Kč | 28.11.2018 | 7.12.2018 | 28.11.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 11/2018 | Servisní podpora 11/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 30.11.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 11/18 | Pravidelný servis výtahu 11/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 30.11.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 11/18 | ostraha objektu 11/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.11.2018 | 11.12.2018 | 30.11.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 11/18 | pronájem radiového vysílače KV 11/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.12.2018 | 18.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 11/2018 | úklidové práce 11/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.12.2018 | 14.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Alena Vaňková | Úklid vrátnice a schodiště | Uklid vrátnice a zadního schodiště hl.budovy; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3.12.2018 | 14.12.2018 | 3.12.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 11/18 | likvidace dokumentů 11/18; množství 1; celkem 1 023,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 023,66 Kč | 1 023,66 Kč | 3.12.2018 | 17.12.2018 | 3.12.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 11/2018 | Kancelářské potřeby 11/2018; množství 1; celkem 18 494,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 494,64 Kč | 18 494,64 Kč | 3.12.2018 | 27.12.2018 | 3.12.2018 | |
| SEND Předplatné sro | vyúčt. fa. - předplatné Výživa a potraviny | 594,00 Kč | 594,00 Kč | 3.12.2018 | 29.10.2018 | 3.12.2018 | ||
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 11/2018 | praní rohože 11/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.12.2018 | 20.12.2018 | 5.12.2018 | |
| PAPE-kancelářské potřeby | DAR-odkládací mapa,slánky | DAR - slámky a mapa; množství 1; celkem 5,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 DAR - slámky a mapa; množství 1; celkem 0,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5,30 Kč | 5,30 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 5.12.2018 | |
| PREMO S. R. O. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 16 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 686,00 Kč | 16 686,00 Kč | 5.12.2018 | 21.12.2018 | 5.12.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 11/18 | telekomunikační služby O2 - 11/18; množství 1; celkem 9 281,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 11/18; množství 1; celkem 1 421,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 702,93 Kč | 10 702,93 Kč | 5.12.2018 | 21.12.2018 | 5.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 11/18 | elektřina a služby K.Vary - 11/18; množství 1; celkem 42 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 42 901,00 Kč | 42 901,00 Kč | 5.12.2018 | 27.12.2018 | 5.12.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 11/2018 | Stravenky za listopad 2018; množství 1; celkem 106 229,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 106 229,11 Kč | 106 229,11 Kč | 7.12.2018 | 19.12.2018 | 7.12.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018; množství 1; celkem 843,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 204,76 Kč | 1 204,76 Kč | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 7.12.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018; množství 1; celkem 729,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 993,97 Kč | 1 993,97 Kč | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 7.12.2018 | |
| ProIgnis, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů | Revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 12 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 7.12.2018 | 13.12.2018 | 7.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 11/18 | Zákaznické jízdy 11/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 7.12.2018 | |
| Jan Pech | Kominické práce | Kontrola spalinové cesty KV; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 7.12.2018 | 20.12.2018 | 7.12.2018 | |
| VOCHOC TRADE, s.r.o. | OOPP - kalhoty 2x | OOPP zateplené kalhoty; množství 1; celkem 2 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 OOPP zateplené kalhoty; množství 1; celkem 2 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 7.12.2018 | 19.12.2018 | 7.12.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 11/18 | Pevné linky, internet 11/18; množství 1; celkem 7 654,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 11/18; množství 1; celkem 14 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 965,00 Kč | 21 965,00 Kč | 7.12.2018 | 21.12.2018 | 7.12.2018 | |
| Démonia s.r.o. | vyúčt. fa - Poradenství v oblasti mzdové 2019 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 10.12.2018 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | ||
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 11/18 | úklidové práce Cheb 11/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 10.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.10.-31.10.18 | dodávka elektřiny CH- 1.10.-31.10.18; množství 1; celkem 5 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 044,00 Kč | 5 044,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.11.-30.11.18 | dodávka elektřiny CH- 1.11.-30.11.18; množství 1; celkem 4 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 685,00 Kč | 4 685,00 Kč | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 10.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.10.-31.10.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.10.-31.10.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.11.-30.11.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.11.-30.11.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 10.12.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 11/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 11/18; množství 1; celkem 18 488,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/18; množství 1; celkem 10 656,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/18; množství 1; celkem 1 680,52 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/18; množství 1; celkem 1 517,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/18; množství 1; celkem 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 32 940,23 Kč | 32 940,23 Kč | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 10.12.2018 | |
| Zdeněk Bašus | Výměna stropního osvětlení | Výměna stropního osvětlení; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč | 11.12.2018 | 21.12.2018 | 11.12.2018 | |
| XERTEC a.s. | pásky do frankovacího stroje | Pásky do frankovacího stroje; množství 1; celkem 3 200,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 200,45 Kč | 3 200,45 Kč | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 12.12.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 11/2018 | dodávka plynu 11/2018; množství 1; celkem 53 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 53 327,00 Kč | 53 327,00 Kč | 12.12.2018 | 27.12.2018 | 12.12.2018 | |
| Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | stěhování nábytku; množství 1; celkem 12 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Vývoz kontejneru-biologicky rozložitelný odpad | Přistevení kontejneru na listí; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | |
| Zdeněk Bašus | oprava elektroinstalace a zásuvky | oprava elektroinstalace a zásuvky; množství 1; celkem 2 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 047,00 Kč | 2 047,00 Kč | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.11.-12.12.18 | tel.poplatky - 13.11.-12.12.18; množství 1; celkem 2 153,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.11.-12.12.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 422,43 Kč | 2 422,43 Kč | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | |
| CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 3K3 8312 | Zhotovení karty CCS - 3K3 8312; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 18.12.2018 | |
| ATLAS consulting spol. s r.o. | licence personalistika | Dodávka progr.vybavení a aktualizace CODEXIS; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.12.2018 | |
| ATLAS consulting spol. s r.o. | aktualizace Codexis | aktualizace CODEXIS; množství 1; celkem 62 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 013,00 Kč | 62 013,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.12.2018 | |
| Jana Říhová | úklid venkovního areálu | Úklid venkovního areálu; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna cívek a svíček 2K3 9816 | Výměna cívek a svíček 2K3 9816; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu | Přezutí pneu; množství 1; celkem 2 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 118,00 Kč | 2 118,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 746,00 Kč | 2 746,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Vema, a.s. | Seminář Mzdy | seminář mzdy; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| VOCHOC TRADE, s.r.o. | Bezpečností kotníková obuv | Bezpečností kotníková obuv; množství 1; celkem 1 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 156,00 Kč | 1 156,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | |
| Testo, s.r.o. | Kalibrace teploměrů | Kalibrace teploměrů 16 ks; množství 1; celkem 17 034,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 034,38 Kč | 17 034,38 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 21.12.2018 | |
| Polypress s.r.o. | Vizitky | Vizitky 20x50 ks; množství 1; celkem 2 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 584,00 Kč | 2 584,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 21.12.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-12/18 | pronájem radiového vysílače KV 12/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 12/18 | elektřina a služby K.Vary - 12/18; množství 1; celkem 39 932,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 39 932,00 Kč | 39 932,00 Kč | 10.1.2019 | 5.2.2019 | 10.1.2019 |