Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Celkem faktur

1221

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
34 34 34 47 35 42 28
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
63 47 44 38 33 32 33 51 37 40 37 13
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
45 47 45 34 37 34 31 46 41 41 33 36
2017 12
29

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 1 221 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Karlovarské imunologické centrumOdběry COVID19- indikované KHS samoplátciOdběry covid-19 indikované KHS - samoplátci; množství 1; celkem 58 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
58 500,00 Kč58 500,00 Kč17.7.202030.7.202017.7.2020
Radek ŘíhaOprava kanalizace KHS K.VaryOprava kanalizace sklep,Závodní 94; množství 1; celkem 8 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 937,00 Kč8 937,00 Kč17.2.20202.3.202017.2.2020
Radek ŘíhaInstalatéřské práce sklepinstalaterské práce sklep; množství 1; celkem 7 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 617,00 Kč7 617,00 Kč28.2.20202.3.202028.2.2020
Alpha Fashion Spolkavyúčt.fa-OOPP bunda bílá zimní (Zelinová)708,00 Kč708,00 Kč13.2.202020.1.202013.2.2020
Josef TvarůžekProvedení revize elektro K.V.Revize el.zařízení; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 500,00 Kč4 500,00 Kč19.12.201927.12.201919.12.2019
Josef HorešovskýRevize hromosvodové soustavy K.VaryRevize hromosvodu Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 932,50 Kč3 932,50 Kč17.12.201918.12.201917.12.2019
GASTRO Cheb 1996 s.r.o.vybavení kuchyňek K.V + Chebvybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 4 336,76 Kč; položka rozpočtu: 5139
vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 601,22 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 937,98 Kč4 937,98 Kč13.12.201927.12.201913.12.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby 10/196 444,00 Kč6 444,00 Kč1.11.201929.11.20191.11.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.Kancelářské potřeby 11/19kancelářské potřeby; množství 1; celkem 11 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 555,00 Kč11 555,00 Kč29.11.201927.12.201929.11.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby 12/2019kancelářské potřeby 12/2019; množství 1; celkem 12 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
12 720,00 Kč12 720,00 Kč31.12.20197.2.202031.12.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.Kancelářské potřeby 01/2020Kancelářské potřeby leden; množství 1; celkem 8 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 887,00 Kč8 887,00 Kč31.1.202011.3.202031.1.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.Kancelářské potřeby 02/2020Kancelářské potřeby únor KV; množství 1; celkem 7 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
kancelářská židle černá; množství 1; celkem 5 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
12 614,00 Kč12 614,00 Kč2.3.20208.4.20202.3.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby CH 03/2020Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 440,00 Kč6 440,00 Kč31.3.202030.4.202031.3.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby 03/2020kancelářské potřeby 3/2020; množství 1; celkem 22 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
22 758,00 Kč22 758,00 Kč31.3.20207.5.202031.3.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.DezinfekceDesinfekce na ruce; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 180,00 Kč2 180,00 Kč30.4.202029.5.202030.4.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby 4/2020Kancelářské potřeby duben; množství 1; celkem 11 398,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 398,00 Kč11 398,00 Kč30.4.20209.6.202030.4.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby 5/2020Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 751,00 Kč6 751,00 Kč29.5.20208.7.202029.5.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.kancelářské potřeby Ch 06/20Kancelářské potřeby CH; množství 1; celkem 4 542,12 Kč; položka rozpočtu: 5139
dezinfekce CH; množství 1; celkem 844,88 Kč; položka rozpočtu: 5132
5 387,00 Kč5 387,00 Kč30.6.202030.7.202030.6.2020
Petr ŠlejskaRevize tlak.nádoby + školení obsluhyRevize tlak.nádob; množství 1; celkem 8 373,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
školení obsluhy; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5167
9 559,00 Kč9 559,00 Kč29.10.201914.11.201929.10.2019
MEDIA a.s.Vyhotovení a dodání služebních průkazůSlužební průkazy a průkazy zaměstnance; množství 1; celkem 5 953,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 953,20 Kč5 953,20 Kč23.9.201925.9.201923.9.2019
MEDIA a.s.Služební průkaz - 3 ksSlužební průkazy 3ks; množství 1; celkem 943,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
943,80 Kč943,80 Kč7.10.20198.10.20197.10.2019
MEDIA a.s.Výroba průkazů 2 ksVýroba karet st. zaměstnance; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
363,00 Kč363,00 Kč11.3.202012.3.202011.3.2020
Václav MaršíčekZasklení vitríny plexisklem - BodenVýměna plexi v info tabuli Boden; množství 1; celkem 1 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 816,00 Kč1 816,00 Kč29.8.20196.9.201929.8.2019
UNITHERM - KV, spol. s r.o.Odstranění závad - kotenaOdstranění závad z revize ply.kotelny; množství 1; celkem 17 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
17 838,00 Kč17 838,00 Kč29.7.20197.8.201929.7.2019
Iva KulatáŠkolení MS Excel základy - 2xŠkolení excel; množství 1; celkem 5 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
5 400,00 Kč5 400,00 Kč25.6.20194.7.201925.6.2019
Iva Kulatáškolení MS Excel - 4xškolení MS Excel - 4x; množství 1; celkem 14 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
14 400,00 Kč14 400,00 Kč30.7.20199.8.201930.7.2019
Iva KulatáŠkolení MS WordŠkolení Word 8/2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
9 000,00 Kč9 000,00 Kč30.8.20199.9.201930.8.2019
Iva KulatáŠkolení MS Word - 09/19Školení Word 9/2019; množství 1; celkem 12 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
12 600,00 Kč12 600,00 Kč2.10.201911.10.20192.10.2019
DENNES s.r.o.Oprava střechy vrátniceOprava střechy vrátnice; množství 1; celkem 209 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
209 245,00 Kč209 245,00 Kč6.6.201914.6.20196.6.2019
O - Servis s.r.o.Plášť bílý lékařský 4xPracovní pláště 4ks bílé,dámské; množství 1; celkem 1 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 540,00 Kč1 540,00 Kč28.5.201911.6.201928.5.2019
O - Servis s.r.o.Pracovní oblečení - návlekyNávleky PVC; množství 1; celkem 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
229,90 Kč229,90 Kč17.12.201927.12.201917.12.2019
O - Servis s.r.o.Štít OKULA -8 ksOchrané štíty Okula 8ks; množství 1; celkem 1 960,01 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 960,01 Kč1 960,01 Kč31.3.202014.4.202031.3.2020
PROKOS z.s.Konf. poplatekKonferenční poplatek; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
4 000,00 Kč4 000,00 Kč13.5.201915.5.201913.5.2019
Jana Říhováúklid venkovního areáluÚklid venkovního areálu; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč3.5.201914.5.20193.5.2019
Jana ŘíhováUklidové práce venkovního areálu KHS K.V.venkovní úklidové práce - pletí, čištění obrubníků; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 000,00 Kč5 000,00 Kč19.12.201927.12.201919.12.2019
Jana ŘíhováÚklidové práce areálu KHS K.V. - úklid listíVenkovní úklid areálu - listí; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 000,00 Kč2 000,00 Kč19.12.201927.12.201919.12.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 08-09/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 9/19; množství 1; celkem 1 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 368,00 Kč1 368,00 Kč4.9.201917.9.20194.9.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 10/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 10/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč4.10.201917.10.20194.10.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 11/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 11/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.11.201915.11.20196.11.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 12/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 12/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.12.201918.12.20196.12.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 1/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 1/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč8.1.202016.1.20208.1.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 2/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 2/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč7.2.202017.2.20207.2.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 3/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 3/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.3.202017.3.20206.3.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 4/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 4/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč8.4.202016.4.20208.4.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 5/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 5/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.5.202018.5.20206.5.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 6/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 6/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč5.6.202015.6.20205.6.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 7/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 7/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč3.7.202015.7.20203.7.2020
iNET Solutions s.r.o.vyúčt.fa-Dar lepen. sada,pouzdro cest.40 ks3 143,00 Kč3 143,00 Kč7.10.20197.10.20197.10.2019
iNET Solutions s.r.o.vyúčt.fa - dar odměny moderátorům6 445,25 Kč6 445,25 Kč9.12.20195.12.20199.12.2019
REFIL, spol. s r.o.Respirátory 50 ksRespirátory FFP3 50 ks; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5132
4 174,50 Kč4 174,50 Kč5.2.202018.2.20205.2.2020
Jan Burdainstalace umyvadla,obložení stěny kan.č.214instalace umyvadla a obložení stěny kan.č.214; množství 1; celkem 9 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
9 500,00 Kč9 500,00 Kč27.3.20199.4.201927.3.2019
Jan Burdavýměna baterie, demontáž bidetu a inst.práceVýměna baterie 2NP WC; množství 1; celkem 4 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 440,00 Kč4 440,00 Kč24.7.201925.7.201924.7.2019
REALSTEP, s.r.o.montáž koberce kan.č.205,213Výměna koberců kanc.č.205,213; množství 1; celkem 31 916,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
31 916,00 Kč31 916,00 Kč27.3.20199.4.201927.3.2019
REALSTEP, s.r.o.Výměna koberců kanc. č. 123, 214Výměna koberců kanc.č.123,214; množství 1; celkem 42 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
42 226,00 Kč42 226,00 Kč21.6.20194.7.201921.6.2019
REALSTEP, s.r.o.dodávka a montáž koberceOprava podlahy kanc.č.221; množství 1; celkem 25 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
25 869,00 Kč25 869,00 Kč27.9.201910.10.201927.9.2019
DECASPORT s.r.o.chladící box 2xchladící box 2x; množství 1; celkem 877,00 Kč
877,00 Kč877,00 Kč27.3.201927.3.201927.3.2019
Bc. Barbora HenzselováČištění interiéru vozidel - 6xČištění interieru vozidel mokrou cestou 6ks; množství 1; celkem 7 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 200,00 Kč7 200,00 Kč19.3.201929.3.201919.3.2019
Bc. Barbora Henzselovášištění interiéru vozidel 4x ChebČištění interieru vozidel 4ks Cheb; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 800,00 Kč4 800,00 Kč1.8.20197.8.20191.8.2019
LEMIGAS s.r.o.Oprava čidla - kotelnaOprava čidla teploty kotelna Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
908,00 Kč908,00 Kč15.3.201925.3.201915.3.2019
Jakub TřebaOprava elektroinstalace 1 a 2 NPoprava elektroinstalace 1 a2 NP; množství 1; celkem 7 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 406,00 Kč7 406,00 Kč7.3.201920.3.20197.3.2019
Jakub TřebaOprava nouzového osvětleníOprava nouzového osvětlení; množství 1; celkem 10 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 006,00 Kč10 006,00 Kč7.3.201919.3.20197.3.2019
Jakub Třebavýměna světelných těles kanc. č.122,123Výměna světelných těles kanc.č. 122 a 123; množství 1; celkem 16 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
16 948,00 Kč16 948,00 Kč17.5.201929.5.201917.5.2019
Jakub TřebaOprava osvětlení na chodbáchoprava osvětlení na chodbách; množství 1; celkem 12 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
12 442,00 Kč12 442,00 Kč4.12.201917.12.20194.12.2019
Jakub TřebaOprava osvětlení na schodištioprava zářivkových světel chodba 4NP; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
950,00 Kč950,00 Kč19.12.201927.12.201919.12.2019
Manfred SchönerVýměna předního skla 4K3 8440Výměna předního skla PÚ 6865343; množství 1; celkem 7 216,54 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 216,54 Kč7 216,54 Kč25.2.20198.3.201925.2.2019
Manfred SchönerServisní prohlídka 4K3 8440Servisní prohlídka 4K3 8440; množství 1; celkem 4 889,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 889,17 Kč4 889,17 Kč8.6.202022.6.20208.6.2020
Ing. Jiří HrazdilNormy PBUNormy PBU; množství 1; celkem 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
760,00 Kč760,00 Kč14.2.20191.3.201914.2.2019
Ing. Jiří HrazdilNormy ČSNNormy ČSN EN 17037 ( 730582) 2ks; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 190,00 Kč1 190,00 Kč11.9.201927.9.201911.9.2019
Ing. Jiří Hrazdiltechnické normy 2xNorma 01 6910 2x; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 190,00 Kč1 190,00 Kč20.9.20194.10.201920.9.2019
OpenGeoLabs s.r.o.vyúčt.fa - kurz QGIS9 680,00 Kč9 680,00 Kč5.3.201913.2.20195.3.2019
Polypress s.r.o.VizitkyVizitky 20x50 ks; množství 1; celkem 2 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 584,00 Kč2 584,00 Kč21.12.201828.12.201821.12.2018
Polypress s.r.o.Vizitky - dotiskVizitky - dotisk; množství 1; celkem 3 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 894,00 Kč3 894,00 Kč6.3.202016.3.20206.3.2020
Jana Říhováúklid venkovního areáluÚklid venkovního areálu; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč19.12.201827.12.201819.12.2018
Jan PechKominické práceKontrola spalinové cesty KV; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 872,00 Kč3 872,00 Kč7.12.201820.12.20187.12.2018
Jan PechRevize komínových cestRevize komínových cest; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 872,00 Kč3 872,00 Kč11.12.201916.12.201911.12.2019
ProIgnis, s.r.o.Revize hasicích přístrojůRevize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 12 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 975,00 Kč12 975,00 Kč7.12.201813.12.20187.12.2018
ProIgnis, s.r.o.Revize hasicích přístrojů a hydrantůRevize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 5 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 124,00 Kč5 124,00 Kč4.12.201916.12.20194.12.2019
PAPE-kancelářské potřebynábytek pro HDMNábytek kancelář ved. HDM KV; množství 1; celkem 3 170,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
Nábytek kancelář ved. HDM KV; množství 1; celkem 29 559,80 Kč; položka rozpočtu: 5137
32 730,00 Kč32 730,00 Kč12.11.201812.12.201812.11.2018
PAPE-kancelářské potřebyDAR-odkládací mapa,slánkyDAR - slámky a mapa; množství 1; celkem 5,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
DAR - slámky a mapa; množství 1; celkem 0,30 Kč; položka rozpočtu: 5139
5,30 Kč5,30 Kč5.12.20186.12.20185.12.2018
PAPE-kancelářské potřebyDAR-vody,propiskyDAR - odměny pro moderátory, voda; množství 1; celkem 180,75 Kč; položka rozpočtu: 5139
180,75 Kč180,75 Kč11.12.201912.12.201911.12.2019
P - D - M Gasservis s.r.o.Kontrola a seřízení plyn. hořáků kotelnyKontrola a seřízení plyn.hořáků kotelny; množství 1; celkem 14 193,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 193,30 Kč14 193,30 Kč28.11.20187.12.201828.11.2018
P - D - M Gasservis s.r.o.Servis plyn.hořáků a ohřívačů vodyServis plyn.hořáků a ohřívačů vody; množství 1; celkem 16 860,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
16 860,14 Kč16 860,14 Kč6.12.201917.12.20196.12.2019
Jana SloukováKombi kladivo + sada vrtáků a sekáčůKombinované kladivo SDS- Makita + sada vrtáků; množství 1; celkem 4 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 261,00 Kč4 261,00 Kč13.11.201827.11.201813.11.2018
Auto Sael s.r.o.Servisní prohlídka 4K0 8482Servisní prohlídka 4K0 8482; množství 1; celkem 4 134,46 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 134,46 Kč4 134,46 Kč8.11.201821.11.20188.11.2018
Auto Sael s.r.o.Výměna předního skla 2K3 9817Výměna předního skla 2K3 9817; množství 1; celkem 5 403,33 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 403,33 Kč5 403,33 Kč31.5.201914.6.201931.5.2019
Auto Sael s.r.o.Servisní prohlídka auta 4K0 8482Servisní prohlídka Fabie 4K0 8482; množství 1; celkem 1 623,08 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 623,08 Kč1 623,08 Kč20.11.20193.12.201920.11.2019
JIŘÍ ČERMOCHRevize plynového zařízeníPravidelná kontrola kotelny; množství 1; celkem 14 920,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 920,50 Kč14 920,50 Kč6.11.201820.11.20186.11.2018
JIŘÍ ČERMOCHPravidelná kontrola plyn. kotelnyPravidelná odborná kontrola ply.kotelny; množství 1; celkem 12 984,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 984,50 Kč12 984,50 Kč1.10.201914.10.20191.10.2019
CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o.Zpracování kalkulac inv. akcíZpracování kalkulací inv. akcí; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 000,00 Kč6 000,00 Kč19.10.201825.10.201819.10.2018
Miroslav Mesárošmalování kanceláříMalování kanc.103,109A+B,110,126,210,212; množství 1; celkem 37 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
37 905,00 Kč37 905,00 Kč18.10.201830.10.201818.10.2018
Lukáš KopeckýInstalace a výměna zámků v nábytkuinstalace a výměna zámků v nábytku; množství 1; celkem 8 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 500,00 Kč8 500,00 Kč17.10.201825.10.201817.10.2018
Lukáš Kopeckýkartotéka, kontejner, zámkykartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 14 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
16 000,00 Kč16 000,00 Kč25.10.201826.10.201825.10.2018
Lukáš KopeckýOprava skříně + zámekOprava vestav.skříně + zámky kanc.č129; množství 1; celkem 4 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 700,00 Kč4 700,00 Kč18.3.201922.3.201918.3.2019
Lukáš Kopeckývýměna dvěří,kování a zámku kanc.č.123,112Výměna dveří ,kování a zámků kanc.č.123a 112; množství 1; celkem 7 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 290,00 Kč7 290,00 Kč29.5.201931.5.201929.5.2019
Lukáš KopeckýNábytek do podatelnyNábytek podatelna; množství 1; celkem 16 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
16 500,00 Kč16 500,00 Kč8.7.202017.7.20208.7.2020
GENERAL REGISTRY, s.r.o.vyúčt.fa-GRstatic-FTP prostor na webu2 178,00 Kč2 178,00 Kč27.9.201824.9.201827.9.2018
GENERAL REGISTRY, s.r.o.vyúčt.fa- provoz sl.GRmail-webový košvyúčt.fa provoz sl.GRmail-webový koš; množství 1; celkem 871,00 Kč
871,00 Kč871,00 Kč17.10.201817.10.201817.10.2018
Karel VokáčRevize el. přístrojůRevize el. přístrojů; množství 1; celkem 3 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 700,00 Kč3 700,00 Kč26.9.20189.10.201826.9.2018
Karel Vokáčrevize el. spotřebičů Cheb1 500,00 Kč1 500,00 Kč27.9.20192.10.201927.9.2019
Czech Healthcare s.r.o.vyúčt.fa-DAR kondomy7 950,00 Kč7 950,00 Kč24.9.201818.9.201824.9.2018
Zobrazeno 1-100 z 1 221 záznamů.