2020 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 139 | 94 | 79 | 79 | 104 | 106 | 81 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 127 | 140 | 118 | 95 | 149 | 113 | 144 | 96 | 130 | 101 | 81 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Mobile | tlf.popl.12/18 | tlf.popl.12/18; množství 1; celkem 3 283,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 283,26 Kč | 3 283,26 Kč | 2.1.2019 | 10.1.2019 | 2.1.2019 | |
Královéhradecká provozní, a.s. | vyúčtování sr.voda 2019 | vyúčtování sr.voda 2019; množství 1; celkem 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 378,00 Kč | 378,00 Kč | 2.1.2019 | 10.1.2019 | 2.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
Technické služby JC | svoz odpadu 4.Q/18 | svoz odpadu 4.Q/18; množství 1; celkem 2 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 271,00 Kč | 2 271,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 1 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 070,00 Kč | 1 070,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 4 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 862,00 Kč | 4 862,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 208,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 208,00 Kč | 208,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 3 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 035,00 Kč | 3 035,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 5 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 308,00 Kč | 5 308,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 3.1.2019 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 12/18 | obědy a strav.služby 12/18; množství 1; celkem 45 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 269,00 Kč | 45 269,00 Kč | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 7.1.2019 | |
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | oprava sl.auta HKO 9376 | oprava sl.auta HKO 9376; množství 1; celkem 9 239,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 odtah; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 449,20 Kč | 10 449,20 Kč | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 7.1.2019 | |
Luděk Rykl | revize rozhlasu 1.pol.2019 | revize rozhlasu 1.pol.2019; množství 1; celkem 1 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 7.1.2019 | |
MAXDORF s.r.o. | publikace 10 ks | publikace 10 ks; množství 1; celkem 6 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 6 335,00 Kč | 6 335,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 8.1.2019 | |
Kom TeS Chrudim.s.r.o. | webdispečink 12/18 | webdispečink 12/18; množství 1; celkem 3 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 8.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 8.1.2019 | |
MW-DIAS, a.s. | úklid.služby 12/18 | úklid.služby 12/18; množství 1; celkem 5 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 628,00 Kč | 5 628,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 8.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.mob.12/18 | tlf.popl.mob.12/18; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 508,20 Kč | 508,20 Kč | 8.1.2019 | 17.1.2019 | 8.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.mob.12/18 | tlf.popl.mob.12/18; množství 1; celkem 13 872,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 13 872,29 Kč | 13 872,29 Kč | 8.1.2019 | 17.1.2019 | 8.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | internet 12/18 | internet 12/18; množství 1; celkem 32 004,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 32 004,50 Kč | 32 004,50 Kč | 8.1.2019 | 17.1.2019 | 8.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.mob.12/18 | tlf.popl.mob.12/18; množství 1; celkem 15 465,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 15 465,55 Kč | 15 465,55 Kč | 8.1.2019 | 17.1.2019 | 8.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
NCOZ | školení | školení; množství 1; celkem 2 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 ubytování; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
Asseco Central Europe, a.s. | servis docházka 12/18 | servis docházka 12/18; množství 1; celkem 2 025,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
Asseco Central Europe, a.s. | servis strava 12/18 | servis strava 12/18; množství 1; celkem 825,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 825,22 Kč | 825,22 Kč | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | zdravotní preventivní prohlídky | zdravotní preventivní prohlídky; množství 1; celkem 1 142,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 142,00 Kč | 1 142,00 Kč | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 10.1.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | předplatné- Mzdová účetní r.2019 | 996,00 Kč | 996,00 Kč | 5.2.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | ||
VODOVODY A KANALIZAC | sr.voda 4.Q/18 | sr.voda 4.Q/18; množství 1; celkem 3 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 543,00 Kč | 3 543,00 Kč | 9.1.2019 | 18.1.2019 | 9.1.2019 | |
Trios s. r. o. | předplatné 2019- Klinická mikrobiologie | předplatné 2019- Klinická mikrobiologie; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 9.1.2019 | 18.1.2019 | 9.1.2019 | |
innogy Energo,s.r.o. | teplo 12/18 | teplo 12/18; množství 1; celkem 14 938,50 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 14 938,50 Kč | 14 938,50 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
Hradecké služby a.s. | svoz odpadu 12/18 | svoz odpadu 12/18; množství 1; celkem 3 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 536,00 Kč | 3 536,00 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
Fakultní nemocnice Hradec | školení | školení; množství 1; celkem 7 187,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 187,40 Kč | 7 187,40 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
RPM ServiceCZ a.s. | úklid.služby 12/18 | úklid.služby 12/18; množství 1; celkem 29 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 583,00 Kč | 29 583,00 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
RPM ServiceCZ a.s. | úklid.služby 12/18 | úklid.služby 12/18; množství 1; celkem 11 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 036,00 Kč | 11 036,00 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
RPM ServiceCZ a.s. | úklid.služby 12/18 | úklid.služby 12/18; množství 1; celkem 6 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 130,00 Kč | 6 130,00 Kč | 10.1.2019 | 18.1.2019 | 10.1.2019 | |
T Mobile | tlf.popl.12/18 | tlf.popl.12/18; množství 1; celkem 992,99 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 992,99 Kč | 992,99 Kč | 14.1.2019 | 18.1.2019 | 14.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.mob.12/18 | tlf.popl.mob.12/18; množství 1; celkem 14,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14,52 Kč | 14,52 Kč | 14.1.2019 | 18.1.2019 | 14.1.2019 | |
Institut pro veřejné zakázky a | školení | školení; množství 1; celkem 4 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 15.1.2019 | |
NCOZ | školení | školení; množství 1; celkem 2 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 ubytování; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 15.1.2019 | |
NCOZ | školení | školení; množství 1; celkem 2 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 ubytování; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 3 047,00 Kč | 3 047,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 15.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/18 - vratka poštovného | poštovné 11/18 - vratka poštovného; množství 1; celkem -396,00 Kč | -396,00 Kč | -396,00 Kč | 24.1.2019 | 21.1.2019 | 24.1.2019 | |
Hartmann Rico a.s. | DDHM 1 ks UV lampa Derma+ DV fluoresc.emulze | DDHM 1 ks UV lampa Derma; množství 1; celkem 12 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 DV - fluor.emulze; množství 1; celkem 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 796,00 Kč | 12 796,00 Kč | 15.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 762 ks | stravenky 762 ks; množství 1; celkem 50 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 346,40 Kč | 50 346,40 Kč | 15.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
Lenka Kocandová | DV - tašky na dokumenty 10 ks | DV - tašky na dokumenty 10 ks; množství 1; celkem 1 660,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 660,33 Kč | 1 660,33 Kč | 16.1.2019 | 22.1.2019 | 16.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/18 | poštovné 12/18; množství 1; celkem 19 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 19 156,00 Kč | 19 156,00 Kč | 16.1.2019 | 22.1.2019 | 16.1.2019 | |
Ministerstvo zemědělství | plyn, el.energie, vodné,stočné, sr.voda 12/18 | plyn 12/18; množství 1; celkem 3 973,16 Kč; položka rozpočtu: 5153 el.energie 12/18; množství 1; celkem 2 947,62 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 12/18; množství 1; celkem 6 196,26 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 13 117,04 Kč | 13 117,04 Kč | 16.1.2019 | 22.1.2019 | 16.1.2019 | |
CCS, A.S. | obnova karty CCS- 3 ks | obnova karty CCS- 3 ks; množství 1; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.1.2019 | 22.1.2019 | 28.1.2019 | |
Správa nemovitostí města Jičín | vyúčtování teplo 2018 | vyúčtování teplo 2018; množství 1; celkem -13 574,00 Kč | -13 574,00 Kč | -13 574,00 Kč | 28.1.2019 | 24.1.2019 | 28.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 3.1.2019 | 25.1.2019 | 3.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 3.1.2019 | 25.1.2019 | 3.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 41 923,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 41 923,00 Kč | 41 923,00 Kč | 15.1.2019 | 25.1.2019 | 15.1.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | školení | školení; množství 1; celkem 2 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 396,00 Kč | 2 396,00 Kč | 16.1.2019 | 25.1.2019 | 16.1.2019 | |
Z + M Partner, spol. s r.o. | kancel. a hygien.potřeby | kancel. a hygien.potřeby; množství 1; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 999,00 Kč | 999,00 Kč | 16.1.2019 | 25.1.2019 | 16.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | certifikáty | certifikáty; množství 1; celkem 911,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 911,94 Kč | 911,94 Kč | 18.1.2019 | 25.1.2019 | 18.1.2019 | |
Fakultní nemocnice Hradec | stáž | stáž; množství 1; celkem 1 742,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 742,40 Kč | 1 742,40 Kč | 22.1.2019 | 25.1.2019 | 22.1.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | vyúčtován tepla r.2018 | vyúčtován tepla r.2018; množství 1; celkem -4 087,00 Kč | -4 087,00 Kč | -4 087,00 Kč | 28.1.2019 | 25.1.2019 | 28.1.2019 | |
SEND Předplatné sro | předplatné r.2019 - CHIP | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 28.1.2019 | 25.1.2019 | 28.1.2019 | ||
Elkoservis s.r.o. | oprava rozvodu vody /RK | oprava rozvodu vody /RK; množství 1; celkem 6 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 036,00 Kč | 6 036,00 Kč | 22.1.2019 | 29.1.2019 | 22.1.2019 | |
Jiří Fikeis | oprava trezoru | oprava trezoru; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 22.1.2019 | 29.1.2019 | 22.1.2019 | |
Jan Pozler | oprava kávovaru | oprava kávovaru; množství 1; celkem 1 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 24.1.2019 | |
Česká agentura pro standardizaci | prodloužení služby 1/2 r.2019 - Čtení norem | prodloužení služby 1/2 r.2019 - Čtení norem; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 24.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 12/18 | el.energie 12/18; množství 1; celkem 30 717,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 30 717,00 Kč | 30 717,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 24.1.2019 | |
Trefa | oprava ohřevné vany | oprava ohřevné vany; množství 1; celkem 1 988,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 988,00 Kč | 1 988,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 24.1.2019 | |
TJ Jičín | vodné,stočné 4.Q/18 | vodné,stočné 4.Q/18; množství 1; celkem 2 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 24.1.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | odvoz výtěrů | odvoz výtěrů; množství 1; celkem 308,04 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 308,04 Kč | 308,04 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 24.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | certifikáty | certifikáty; množství 1; celkem 1 219,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,11 Kč | 1 219,11 Kč | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 25.1.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | poplatek za uveřejnění formuláře | poplatek za uveřejnění formuláře; množství 1; celkem 269,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 | |
IQ event s.r.o. | konference | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 31.1.2019 | ||
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
CZ FORUS s.r.o. | DV - směs zimní, rozmrazovač | DV - směs zimní, rozmrazovač; množství 1; celkem 4 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 277,00 Kč | 4 277,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
CZ.NIC,z.s.p.o. | školení | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2.2.2019 | 1.2.2019 | 2.2.2019 | ||
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 30.1.2019 | 4.2.2019 | 30.1.2019 | |
Vema, a.s. | školení | školení; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 30.1.2019 | 4.2.2019 | 30.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 30.1.2019 | 4.2.2019 | 30.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 31.1.2019 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | členský příspěvek r.2019 /Sdružení DDD/ | členský příspěvek r.2019 /Sdružení DDD/; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 31.1.2019 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | ochrana majetku 1/19 | ochrana majetku 1/19; množství 1; celkem 7 653,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 653,25 Kč | 7 653,25 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 31.1.2019 | |
EXPONET s.r.o. | školení | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 11.2.2019 | 4.2.2019 | 11.2.2019 | ||
EXPONET s.r.o. | školení | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 18.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | odvoz výtěrů | odvoz výtěrů; množství 1; celkem 310,49 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 310,49 Kč | 310,49 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
IPVZ | školení | školení; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 1 976,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 976,00 Kč | 1 976,00 Kč | 23.1.2019 | 8.2.2019 | 23.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HV | služby ZÚ - HV; množství 1; celkem 12 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 360,00 Kč | 12 360,00 Kč | 23.1.2019 | 8.2.2019 | 23.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HV | služby ZÚ - HV; množství 1; celkem 4 991,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 991,00 Kč | 4 991,00 Kč | 28.1.2019 | 8.2.2019 | 28.1.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 669,00 Kč | 669,00 Kč | 28.1.2019 | 8.2.2019 | 28.1.2019 | |
MSV výtahy a.s. | servis výtahy 1/19 | servis výtahy 1/19; množství 1; celkem 2 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 618,00 Kč | 2 618,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 | |
Ústav zdravotnických | 6 ks Publikace MKN-10 | 6 ks Publikace MKN-10; množství 1; celkem 1 041,50 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 041,50 Kč | 1 041,50 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 | |
T Mobile | tlf.poplatky 1/19 | tlf.poplatky 1/19; množství 1; celkem 3 295,56 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 295,56 Kč | 3 295,56 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 | |
Agropodnik Orlice a.s. | nájemné garáže 1/19 | nájemné garáže 1/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 4.2.2019 | |
CCS, A.S. | CCS a ost.služby 1/19 | CCS a ost.služby 1/19; množství 1; celkem 18 589,52 Kč | 18 589,52 Kč | 18 589,52 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 36 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 1.2.2019 | 12.2.2019 | 1.2.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 12 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 913,00 Kč | 12 913,00 Kč | 1.2.2019 | 12.2.2019 | 1.2.2019 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 1/19 | obědy a strav.služby 1/19; množství 1; celkem 68 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 019,00 Kč | 68 019,00 Kč | 4.2.2019 | 12.2.2019 | 4.2.2019 | |
Zdeněk Marek | oprava tlačítka automat.brány | oprava tlačítka automat.brány; množství 1; celkem 19 614,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 614,00 Kč | 19 614,00 Kč | 5.2.2019 | 12.2.2019 | 5.2.2019 | |
Z + M Partner, spol. s r.o. | kancel.potřeby - lampa stolní 1 ks | kancel.potřeby - lampa stolní 1 ks; množství 1; celkem 1 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 6.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/19 | el.energie 1/19; množství 1; celkem 40 663,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 40 663,00 Kč | 40 663,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 6.2.2019 | |
TRANSPORT TRUTNOV | svoz odpadu na r.2019 | svoz odpadu na r.2019; množství 1; celkem 12 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 331,00 Kč | 12 331,00 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 7.2.2019 | |
Asseco Central Europe, a.s. | servis strava 1/19 | servis strava 1/19; množství 1; celkem 825,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 825,22 Kč | 825,22 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 7.2.2019 | |
Asseco Central Europe, a.s. | servis docházka 1/19 | servis docházka 1/19; množství 1; celkem 2 025,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 7.2.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.1/19 | tlf.popl.1/19; množství 1; celkem 15 343,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 15 343,11 Kč | 15 343,11 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 7.2.2019 |