2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0383-pravidelná platba 5/18 | 1- pravidelná platba 5/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 16.5.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1,3-0028-záloha stravenky 6/18 | 1-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 72 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2-0029-záloha stravenky 6/18 | 2-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0030-záloha stravenky 6/18 | 4-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
Jiří Hnik | 1,2,3,4- 0384-aktualizace tabulí u vodních ploch | 1- aktualizace tabulí u vodních ploch, 4x; množství 1; celkem 4 331,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 2- aktualizace tabulí u vodních ploch, 5x; množství 1; celkem 5 106,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- aktualizace tabulí u vodních ploch, 2x; množství 1; celkem 1 966,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 4- aktualizace tabulí u vodních ploch, 1x; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 18.5.2018 | 21.5.2018 | 18.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0385-poštovné 4/18 | 1-poštovné 4/18; množství 1; celkem 4 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 127,00 Kč | 4 127,00 Kč | 18.5.2018 | 23.5.2018 | 18.5.2018 | |
David Kuchar | 2- 0386-oprava komínu | 2- oprava komínu; množství 1; celkem 5 693,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 693,00 Kč | 5 693,00 Kč | 18.5.2018 | 25.5.2018 | 18.5.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 -0387- údržba výtahů 5/18 | 6 - údržba výtahů 5/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0388-mobily 4/18 | 1-mobily 4/18; množství 1; celkem 2 947,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 4/18; množství 1; celkem 433,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 4/18; množství 1; celkem 444,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 4/18; množství 1; celkem 751,68 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 578,02 Kč | 4 578,02 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0389-ZÚ, obj. LB 110 | 100- ZÚ, obj. LB 110; množství 1; celkem 1 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 137,00 Kč | 1 137,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 21.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0390-ZÚ, obj. CL 67 | 100- ZÚ, obj. CL 67; množství 1; celkem 39 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 954,00 Kč | 39 954,00 Kč | 21.5.2018 | 14.6.2018 | 21.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0391-ZÚ, obj. CL 113 | 100- ZÚ, obj. CL 113; množství 1; celkem 5 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 019,00 Kč | 5 019,00 Kč | 21.5.2018 | 14.6.2018 | 21.5.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0392-ostraha objektu 4/18 | 1-ostraha objektu 4/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 22.5.2018 | 21.5.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0393-ostraha objektu 5/18 | 1-ostraha objektu 5/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 7.6.2018 | 21.5.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0394- teplo 4/18 | 6- teplo 4/18; množství 1; celkem 69 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 21.5.2018 | 25.5.2018 | 21.5.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0395- el.energie 4/18 | 6- el.energie 4/18; množství 1; celkem 6 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 848,00 Kč | 6 848,00 Kč | 21.5.2018 | 25.5.2018 | 21.5.2018 | |
TELMO a.s. | 1- 0396-revize PZS, 4x akumulátor | 1- 2x akumulátor SA214-7,2x akum.SA214-18; množství 1; celkem 3 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 580,00 Kč | 9 580,00 Kč | 21.5.2018 | 28.5.2018 | 21.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0399-plyn 4/18 | 1-plyn 4/18; množství 1; celkem 9 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 552,00 Kč | 9 552,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0400-plyn 4/18 | 2-plyn 4/18; množství 1; celkem 3 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0401-plyn 4/18 | 4-plyn 4/18; množství 1; celkem 2 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 2 284,00 Kč | 2 284,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0402-poštovné 4/18 | 3-poštovné 4/18; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Jiří Špak | 1- 0403-kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz | 1- kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Jiří Špak | 1-0404- výsadba tisů na zahradě | 1- výsadba tisů na zahradě; množství 1; celkem 46 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 500,00 Kč | 46 500,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- 0405-dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby | 1- dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 22.5.2018 | 29.5.2018 | 22.5.2018 | |
František Vitmajer-pneu servis | 3-0406- přezutí vozů, 3x | 3- přezutí vozů, 3x; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 22.5.2018 | 1.6.2018 | 22.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0407-ZÚ, obj. LB 108 | 100- ZÚ, obj. LB 108; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 23.5.2018 | 7.6.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0408-ZÚ, obj. LB 109 | 100- ZÚ, obj. LB 109; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 23.5.2018 | 7.6.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0409- ZÚ, obj. LB 112 | 100- ZÚ, obj. LB 112; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 23.5.2018 | 31.5.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0410- ZÚ, obj. CL 98 | 100- ZÚ, obj. CL 98; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 23.5.2018 | 14.6.2018 | 23.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0411-poštovné 4/18 | 2-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 23.5.2018 | 24.5.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0417- ZÚ, obj.LB 44 | 100- ZÚ, obj.LB 44; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 25.5.2018 | 25.5.2018 | 25.5.2018 | |
Miroslav Pavelka | 2,3,4-0418- server DELL PE T30 XEON-3x | 2- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 3- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 4- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 48 279,00 Kč | 48 279,00 Kč | 28.5.2018 | 29.5.2018 | 28.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0419-plyn 1.-11.5/18 | 2-plyn 1.-11.5/18; množství 1; celkem 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 598,00 Kč | 598,00 Kč | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0420- ZÚ, obj. LB 102 | 100- ZÚ, obj. LB 102; množství 1; celkem 7 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 635,00 Kč | 7 635,00 Kč | 28.5.2018 | 7.6.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0421-ZÚ, obj. LB 111 | 100- ZÚ, obj. LB 111; množství 1; celkem 6 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 207,00 Kč | 6 207,00 Kč | 28.5.2018 | 7.6.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0422- ZÚ, obj. LB 95 | 100- ZÚ, obj. LB 95; množství 1; celkem 6 522,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 522,00 Kč | 6 522,00 Kč | 28.5.2018 | 7.6.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0423- ZÚ, obj. CL 99 | 100- ZÚ, obj. CL 99; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 28.5.2018 | 20.6.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0424-ZÚ, obj. SM 119 | 100- ZÚ, obj. SM 119; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 28.5.2018 | 20.6.2018 | 28.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0425- ZÚ, obj. SM 122 | 100- ZÚ, obj. SM 122; množství 1; celkem 4 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 28.5.2018 | 20.6.2018 | 28.5.2018 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0429-oprava vozu 4L3 6505 | 1-oprava vozu 4L3 6505; množství 1; celkem 4 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 30.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
VERKON s. r. o. | 1,2,3-0430- DPD chlor práškové reagencie,6x | 1- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 336,00 Kč | 3 336,00 Kč | 30.5.2018 | 1.6.2018 | 30.5.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0431-přeúčt. revize hromosvodu a has.přístr. | 3- přeúčt. revize hromosvodu 5letá; množství 1; celkem 1 536,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- přeúčt. revize has.přístr.roční; množství 1; celkem 119,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 656,42 Kč | 1 656,42 Kč | 30.5.2018 | 15.6.2018 | 30.5.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0432-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 30.5.2018 | 14.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0433-ZÚ, obj. SM 128 | 100- ZÚ, obj. SM 128; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 30.5.2018 | 22.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0434- ZÚ, obj. SM 129 | 100- ZÚ, obj. SM 129; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 30.5.2018 | 22.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0435-ZÚ, obj. SM 131 | 100- ZÚ, obj. SM 131; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 30.5.2018 | 22.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0436- ZÚ, obj. SM 132 | 100- ZÚ, obj. SM 132; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 30.5.2018 | 22.6.2018 | 30.5.2018 | |
LEDart s.r.o. | 1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM | 1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM; množství 1; celkem 2 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 212,00 Kč | 2 212,00 Kč | 31.5.2018 | 31.5.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0438- vyrovnání 5/18 - přízemí | 1- vyrovnání 5/18 - přízemí; množství 1; celkem 524,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 524,90 Kč | 524,90 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0439- vyrovnání 5/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 5/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 903,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 903,20 Kč | 1 903,20 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0440-vyrovnání 5/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 5/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 418,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 418,40 Kč | 1 418,40 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0441- vyrovnání 5/18 | 2- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 2 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0442-vyrovnání 5/18 | 3- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 984,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 984,30 Kč | 984,30 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4- 0443-vyrovnání 5/18 | 4- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 889,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 889,10 Kč | 889,10 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0444-zajištění provozu VZT 5/18 | 1-zajištění provozu VZT 5/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.6.2018 | 14.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0445-ZÚ, obj. SM 126 | 100- ZÚ, obj. SM 126; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 4.6.2018 | 22.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0446-ZÚ, obj. SM 127 | 100- ZÚ, obj. SM 127; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 4.6.2018 | 22.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0447-ZÚ, obj. SM 124 | 100- ZÚ, obj. SM 124; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 4.6.2018 | 22.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0448-ZÚ, obj. SM 125 | 100- ZÚ, obj. SM 125; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 4.6.2018 | 22.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0449-ZÚ, obj. LB 77 | 100- ZÚ, obj. LB 77; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 4.6.2018 | 19.6.2018 | 4.6.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-0450-HENIG,monitor.a nájem vysílače 5/18 | 6-HENIG,monitor.objektu 5/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-HENIG,nájem vysílače 5/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-HENIG,monitor.objektu 5/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem vysílače 5/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 5.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
META-PYRO, s.r.o. | 1-0451-sterilní sáčky uzavírat.,2 x250 ks - HV | 1-sterilní sáčky uzavírat.,2 x250 ks - HV; množství 1; celkem 3 859,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 859,90 Kč | 3 859,90 Kč | 5.6.2018 | 12.6.2018 | 5.6.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0452-CCS 5/18,Natural | 1-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 9 533,82 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 533,82 Kč | 9 533,82 Kč | 5.6.2018 | 14.6.2018 | 5.6.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0453-CCS 5/18,Natural | 2-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 7 875,49 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 7 875,49 Kč | 7 875,49 Kč | 5.6.2018 | 14.6.2018 | 5.6.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0454-CCS 5/18,Natural | 3-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 3 780,61 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 780,61 Kč | 3 780,61 Kč | 5.6.2018 | 14.6.2018 | 5.6.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0455-CCS 5/18,Natural | 4-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 9 236,58 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 236,58 Kč | 9 236,58 Kč | 5.6.2018 | 14.6.2018 | 5.6.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0456-služby podatelny 5/18 | 1-služby podatelny 5/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0457-svoz a likvid.odpadu 5/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 5/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0458-svoz komun.odpadu 5/18 | 2-svoz komun.odpadu 5/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
Jiří Křížek | 1-0459- školení řidičů, 22.5. a 31.5., 44 osob | 1- školení řidičů, 22.5. a 31.5., 44 osob; množství 1; celkem 8 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
Jiří Povr | 1-0460- přezutí vozů, 7x | 1- přezutí vozů, 7x; množství 1; celkem 3 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0461-servis tlf.ústředny 5/18 | 1-servis tlf.ústředny 5/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0462- ochrana PCO 5/18 | 4 - ochrana PCO 5/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
Státní zdravotní ústav | 1,2,3,4-0463- předpl. čas.Hygiena,ročník 63/ 20 | 1- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 2- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 3- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 4- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 6.6.2018 | 12.6.2018 | 6.6.2018 | |
ENEN, spol. s r.o. | 1-0464-oprava klimatizace na serveru | 1-oprava klimatizace na serveru; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0465-ZÚ, obj. SM 130 | 100- ZÚ, obj. SM 130; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 6.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0466- ZÚ, obj. JB 142 | 100- ZÚ, obj. JB 142; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 6.6.2018 | 28.6.2018 | 6.6.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0467- smluvní úklid 5/18 | 3- smluvní úklid 5/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6.6.2018 | 28.6.2018 | 6.6.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1,4- 0468-materiál na sklad a do spotřeby | 1- materiál na sklad -ostřikovač, 5ks; množství 1; celkem 239,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- čistič odpadu, silichrom-do spotř.; množství 1; celkem 115,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- odstraň.hmyzu4x,čistič plastů 4x-do spotř.; množství 1; celkem 240,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 4 - koš nášlapný nerez do spotř.; množství 1; celkem 374,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 4 - autošampon1x,čistič plastů 1x do spotř.; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 289,00 Kč | 1 289,00 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 7.6.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0469- kancelářské potřeby na sklad | 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 4 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 374,00 Kč | 4 374,00 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 7.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0470- ZÚ, obj. LB 121 | 100- ZÚ, obj. LB 121; množství 1; celkem 8 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 204,00 Kč | 8 204,00 Kč | 7.6.2018 | 28.6.2018 | 7.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0471- ZÚ, obj. LB 136 | 100- ZÚ, obj. LB 136; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 7.6.2018 | 28.6.2018 | 7.6.2018 | |
T Mobile | 1,2,3- 0472-pevná linka 5/18 | 1- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 5 506,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 3 248,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 175,00 Kč | 11 175,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 | |
T Mobile | 4-0473- pevná linka 5/18 | 4- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 3 536,36 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 536,36 Kč | 3 536,36 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 | |
T Mobile | 1,2,3,4-0474- internet 5/18 | 1- internet 5/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 11.6.2018 | 20.6.2018 | 11.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0475-el.energie 5/18 | 1- el.energie 5/18; množství 1; celkem 9 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 977,00 Kč | 9 977,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 0476-el.energie 5/18 | 2- el.energie 5/18; množství 1; celkem 5 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 189,00 Kč | 5 189,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4-0477- el.energie 5/18 | 4- el.energie 5/18; množství 1; celkem 5 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 433,00 Kč | 5 433,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0478-vodné stočné 5/18 | 6- vodné stočné 5/18; množství 1; celkem 2 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 861,00 Kč | 2 861,00 Kč | 11.6.2018 | 20.6.2018 | 11.6.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0479-papír Standars A4,30 ks ( balíků )5/1 | 1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 12.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0480-poštovné 5/18 | 4-poštovné 5/18; množství 1; celkem 2 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 559,00 Kč | 2 559,00 Kč | 12.6.2018 | 18.6.2018 | 12.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0481- ZÚ, obj. SM 155 | 100- ZÚ, obj. SM 155; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0482-ZÚ, obj. SM 156 | 100- ZÚ, obj. SM 156; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0483-ZÚ, obj. SM 157 | 100- ZÚ, obj. SM 157; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0484- ZÚ, obj. SM 158 | 100- ZÚ, obj. SM 158; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0485-ZÚ, obj. CL 165 | 100- ZÚ, obj. CL 165; množství 1; celkem 3 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 3 775,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0486- ZÚ, obj. CL 166 | 100- ZÚ, obj. CL 166; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0487-ZÚ, obj. CL 167 | 100- ZÚ, obj. CL 167; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0488-ZÚ, obj. CL 168 | 100- ZÚ, obj. CL 168; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0489- pojištění vozového parku 5/18 | 1- pojištění vozového parku 5/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 14.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 |