| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- 0879-servis tlf. ústředny 9/22 | 1- servis tlf. ústředny 9/22; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 3.10.2022 | 13.10.2022 | 3.10.2022 |
| TELMO a.s. | 1- 0887-oprava PZS | 1- oprava PZS; množství 1; celkem 1 313,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 313,00 Kč | 1 313,00 Kč | | 4.10.2021 | 7.10.2021 | 4.10.2021 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 0890-vyrovnání 9/20-suterén | 1- vyrovnání 9/20-suterén; množství 1; celkem 701,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 701,86 Kč | 701,86 Kč | | 25.9.2020 | 5.10.2020 | 25.9.2020 |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0894- Webinář Vema-,30.9. | 1- Webinář Vema--,30.9.; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | | 5.10.2021 | 8.10.2021 | 5.10.2021 |
| MC - PHARM spol. s r.o. | 1- 0916-COV-nano Fiber mask 50 bal ( po 50 ks ) | 1- COV-nano Fiber mask 50 bal ( po 50 ks ); množství 1; celkem 42 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 42 500,00 Kč | 42 500,00 Kč | | 6.10.2020 | 8.10.2020 | 6.10.2020 |
| CCS, A.S. | 1- 0918-Natural 8/19 | 1- Natural 8/19; množství 1; celkem 12 395,85 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 12 395,85 Kč | 12 395,85 Kč | | 4.9.2019 | 13.9.2019 | 4.9.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 0928-vyrovnání 9/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 9/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 805,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 805,10 Kč | 2 805,10 Kč | | 25.9.2018 | 5.10.2018 | 25.9.2018 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 0937-vyrovnání 8/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 8/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 404,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 404,80 Kč | 2 404,80 Kč | | 10.9.2019 | 18.9.2019 | 10.9.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 0938-vyrovnání 8/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 8/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 262,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 262,60 Kč | 1 262,60 Kč | | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 10.9.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1- 0940-elektřina 9/20 | 1- elektřina 9/20; množství 1; celkem 13 100,11 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 13 100,11 Kč | 13 100,11 Kč | | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 15.10.2020 |
| Marcela Jílková | 1- 0946-služby v oboru bezpečnosti práce 3.Q.2022 | 1- služby v oboru bezpečnosti práce 3.Q.2022; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 25.10.2022 |
| Seminaria, s.r.o. | 1- 0947-e-škol.4.11.Jak ušetř.prov.veř.budov | 1- e-škol.4.11.Jak ušetř.prov.veř.budov; množství 1; celkem 3 582,81 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 3 582,81 Kč | 3 582,81 Kč | | 25.10.2022 | 4.11.2022 | 25.10.2022 |
| Bohumil Čagánek | 1- 0959-zajištění provozu VZT 10/22 | 1- zajištění provozu VZT 10/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 1.11.2022 | 14.11.2022 | 1.11.2022 |
| T Mobile | 1- 0984- internet 10/22 | 1- internet 10/22; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 7.11.2022 | 21.11.2022 | 7.11.2022 |
| D & D SECURITY, a.s. | 1- 0986-výjezd za 19. 8.2019-garáž | 1- výjezd za 19. 8.2019-garáž; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 23.9.2019 |
| Jiří Koudelka | 1- 0989-revize hasících pøístojù, hydrantù,tlak.zk | 1- revize hasících pøístojù, hydrantù,tlak.zkouška; množství 1; celkem 1 899,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 899,70 Kč | 1 899,70 Kč | | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 6.11.2020 |
| Jaroslav Maryška | 1- 0996-oprava zámku zádveří hl.vstupu | 1- oprava zámku zádveří hl.vstupu; množství 1; celkem 1 730,30 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 730,30 Kč | 1 730,30 Kč | | 9.11.2022 | 14.11.2022 | 9.11.2022 |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | 1- 1019-on line konfer.Legisl.třesk ve Spis.službě | 1- on line konfer.Legisl.třesk ve Spis.službě; množství 1; celkem 6 642,90 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 6 642,90 Kč | 6 642,90 Kč | | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 14.11.2022 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1028-vyrovnání 9/19 - přízemí | 1- vyrovnání 9/19 - přízemí; množství 1; celkem 728,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 728,50 Kč | 728,50 Kč | | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 1.10.2019 |
| ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 1- 1060-kancelářský papír na sklad 20 krab. | 1- kancelářský papír na sklad; množství 1; celkem 6 836,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 836,50 Kč | 6 836,50 Kč | | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 1065, školení Vema,30.9.19 | 1-, školení Vema,30.9.19; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 8.10.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1077-vyrovnání 10/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 10/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 622,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 622,70 Kč | 1 622,70 Kč | | 6.11.2018 | 9.11.2018 | 6.11.2018 |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- 1084-servis tlf. ústředny 11/22 | 1- servis tlf. ústředny 11/22; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 2.12.2022 | 13.12.2022 | 2.12.2022 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 1085-el.energie 9/19 | 1- el.energie 9/19; množství 1; celkem 12 096,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 12 096,00 Kč | 12 096,00 Kč | | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 10.10.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1086-vyrovnání 11/20-1.patro | 1- vyrovnání 11/20-1.patro; množství 1; celkem 3 827,45 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 827,45 Kč | 3 827,45 Kč | | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 7.12.2020 |
| ABY servis, s.r.o. | 1- 1089-smluvní úklid 9/19 | 1- smluvní úklid 9/19; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 10.10.2019 |
| FCC Liberec s.r.o. | 1- 1096-svoz a likvidace odpadu 11/22 | 1- svoz a likvidace odpadu 11/22; množství 1; celkem 2 622,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 622,69 Kč | 2 622,69 Kč | | 7.12.2022 | 13.12.2022 | 7.12.2022 |
| T Mobile | 1- 1097-záložní internet 11/22 | 1- záložní internet 11/22; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 7.12.2022 | 14.12.2022 | 7.12.2022 |
| T Mobile | 1- 1098- internet 11/22 | 1- internet 11/22; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 7.12.2022 | 21.12.2022 | 7.12.2022 |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1- 1099-kontrola vozu 2L1 8196 | 1- kontrola vozu 2L1 8196; množství 1; celkem 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 948,00 Kč | 948,00 Kč | | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 |
| Rembrandt s.r.o. | 1- 1105-samolaminovací fólie na služ.prùkazy | 1- samolaminovací fólie na služ.prùkazy; množství 1; celkem 475,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 475,00 Kč | 475,00 Kč | | 9.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 |
| Jiří Špak | 1- 1115-zahradnické práce na zahr.H64 | 1- zahradnické práce na zahr.H64; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 13.12.2022 |
| Datamar International s.r.o. | 1- 1118-dezinfekce povrchů , 5 ks- HOK | 1- dezinfekce povrchů , 5 ks- HOK; množství 1; celkem 647,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 647,00 Kč | 647,00 Kč | | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 24.11.2021 |
| Česká pošta, s.p. | 1- 1118-poštovné 11/20 | 1- poštovné 11/20; množství 1; celkem 4 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 4 132,00 Kč | 4 132,00 Kč | | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 14.12.2020 |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1- 1124-4L3 6505-oprava vozu, STK + emise | 1- 4L3 6505-oprava vozu; množství 1; celkem 14 776,94 Kč; položka rozpočtu: 5171
1- 4L3 6505-STK+ emise; množství 1; celkem 2 615,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 392,44 Kč | 17 392,44 Kč | | 14.12.2020 | 22.12.2020 | 14.12.2020 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1151-vyrovnání 10/19 - přízemí | 1- vyrovnání 10/19 - přízemí; množství 1; celkem 990,26 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 990,26 Kč | 990,26 Kč | | 4.11.2019 | 8.11.2019 | 4.11.2019 |
| Jiří Hanuš | 1- 1153-revize plynových kotlù | 1- revize plynových kotlù; množství 1; celkem 5 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 28.12.2020 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1153-vyrovnání 10/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 10/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 540,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 540,69 Kč | 1 540,69 Kč | | 4.11.2019 | 8.11.2019 | 4.11.2019 |
| Česká pošta, s.p. | 1- 1172-kvalif.certif.pro podpis- Zemanová,Raichov | 1- kvalif.certif.pro podpis- Zemanová,Raichová; množství 1; celkem 1 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 20.12.2022 |
| Marcela Jílková | 1- 1198-služby v bezpečnosti práce a PO,4.Q.21 | 1- služby v bezpečnosti práce a PO,4.Q.21; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | | 15.12.2021 | 29.12.2021 | 15.12.2021 |
| CONVEXI s.r.o. | 1- 1206- oprava terasy na H64 | 1- oprava terasy na H64 z Narů; množství 1; celkem 806 568,61 Kč; položka rozpočtu: 6121
1- oprava terasy na H64 z RIS 1; množství 1; celkem 50 853,00 Kč; položka rozpočtu: 6121
| 857 421,61 Kč | 857 421,61 Kč | | 15.12.2021 | 27.12.2021 | 15.12.2021 |
| Clarion Congress Hotel | 1- 1215--ubytov.,semin.Transfery 24.10 | 1- ubytov.,semin.Transfery 24.10.; množství 1; celkem 1 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 1 998,00 Kč | 1 998,00 Kč | | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 |
| Martin Mindl | 1- 1217-kurzy angl.jazyka | 1- kurzy angl.jazyka; množství 1; celkem 3 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 3 340,00 Kč | 3 340,00 Kč | | 18.11.2019 | 27.11.2019 | 18.11.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1- 1249-aktivace SECURE,kopírka suterén | 1- aktivace SECURE,kopírka suterén; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 21.11.2019 | 3.12.2019 | 21.11.2019 |
| ABY servis, s.r.o. | 1- 1263-smluvní úklid 10/19 | 1- smluvní úklid 10/19; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 25.11.2019 | 6.12.2019 | 25.11.2019 |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1- 1281-oprava vozu 4L3 6223 | 1- oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 316,11 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 316,11 Kč | 316,11 Kč | | 29.11.2019 | 5.12.2019 | 29.11.2019 |
| LUCONA, s.r.o. | 1- 1285-PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks | 1- PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 450,00 Kč | 450,00 Kč | | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 29.11.2019 |
| Jiří Hanuš | 1- 1285-revize plynových kotlů | 1- revize plynových kotlů; množství 1; celkem 5 638,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 |
| D & D SECURITY, a.s. | 1- 1302-ostraha objektu 12/19 | 1- ostraha objektu 12/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | | 5.12.2019 | 23.12.2019 | 5.12.2019 |
| ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1- 1328- pohotovost 11/19 | 1- pohotovost 11/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 |
| Česká pošta, s.p. | 1- COV-1015-poštovné 10/20 | 1- poštovné 10/20; množství 1; celkem 19 504,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 19 504,00 Kč | 19 504,00 Kč | | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- materiál na sklad ( čist.prostředky) | 1- materiál na sklad ( čist.prostředky); množství 1; celkem 10 416,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 10 416,00 Kč | 10 416,00 Kč | | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 |
| MÚZO Praha s.r.o. | 1- MÚZO-zprac.účetních výkazů 12/19 | 1- MÚZO-zprac.účetních výkazů 12/19; množství 1; celkem 131,89 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 131,89 Kč | 131,89 Kč | | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 20.3.2020 |
| D & D SECURITY, a.s. | 1- ostraha objektu 6/19 | 1- ostraha objektu 6/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | | 24.6.2019 | 3.7.2019 | 24.6.2019 |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1- pojištění vozového parku 4/18 | 1- pojištění vozového parku 4/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 |
| Česká pošta, s.p. | 1- poštovné 2/21 | 1- poštovné 2/21; množství 1; celkem 3 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 3 778,00 Kč | 3 778,00 Kč | | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 22.3.2021 |
| SEND Předplatné sro | 1- předpl.Výživa a potraviny 1-6/2019-HV | 1- předpl.Výživa a potraviny 1-6/2019-HV; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 594,00 Kč | 594,00 Kč | | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- servis tlf.ústředny 4/20 | 1- servis tlf.ústředny 4/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 4.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 |
| Jiří Špak | 1- zahradnické práce na H64 | 1- zahradnické práce na H64; množství 1; celkem 106 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 22.12.2020 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- záloha na stravenky 11/20 | 1- záloha na stravenky 11/20; množství 1; celkem 80 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1--0986-materiál na sklad ( ostøikovaè zimní ) | 1--materiál na sklad ( ostøikovaè zimní ); množství 1; celkem 1 606,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 606,00 Kč | 1 606,00 Kč | | 6.11.2020 | 12.11.2020 | 6.11.2020 |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1--1038-materiál na sklad a do spotøeby | 1--kanceláøské potøeby na sklad; množství 1; celkem 25 881,72 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- kelímky a míchát.-PÆR+dobrovol.-spotøeba; množství 1; celkem 703,28 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 26 585,00 Kč | 26 585,00 Kč | | 25.11.2020 | 9.12.2020 | 25.11.2020 |
| CCS, A.S. | 1-0001- Natural, provoz.poplatek 12/20 | 1- Natural, 12/20; množství 1; celkem 5 092,71 Kč; položka rozpočtu: 5156
1- provozní poplatek, 12/20; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 327,45 Kč | 5 327,45 Kč | | 5.1.2021 | 13.1.2021 | 5.1.2021 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0001- záloha na stravenky 1/20 | 1- záloha na stravenky 1/20; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | | 2.1.2020 | 3.1.2020 | 2.1.2020 |
| NCOZ | 1-0001-škol.Konzult dny pro kom.hluk 30.- | 1-škol.Konzult dny pro kom.hluk 30.-31.1.; množství 1; celkem 1 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | | 9.1.2018 | 15.1.2018 | 9.1.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-0001-vyúčt.srážková voda 28.9.-31.12.18 | 1-vyúčt.srážková voda 28.9.-31.12.18; množství 1; celkem 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 374,00 Kč | 374,00 Kč | | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 |
| Vodní hospodářství, spol. s r.o. | 1-0001-zál.předpl čas.Vodní hospodářství na 2024 | 1-zál.předpl čas.Vodní hospodářství na 2024; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | | 5.1.2024 | 12.1.2024 | 5.1.2024 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0001-záloha na stravenky 1/21 | 1 - záloha na stravenky 1/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | | 4.1.2021 | 5.1.2021 | 4.1.2021 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0001-záloha na stravenky 1/23 | 1-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 2.1.2023 |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0002- svoz a likvidace odpadu 12/21 | 1- svoz a likvidace odpadu 12/21; množství 1; celkem 2 450,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 450,94 Kč | 2 450,94 Kč | | 4.1.2022 | 13.1.2022 | 4.1.2022 |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0002-zál.čas.Práce a mzda Digital 2024 | 1-zál.čas.Práce a mzda Digital 2024; množství 1; celkem 4 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 4 828,00 Kč | 4 828,00 Kč | | 5.1.2024 | 15.1.2024 | 5.1.2024 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0003 vyrovnání 12/19 -přízemí | 1- vyrovnání 12/19 -přízemí; množství 1; celkem 2 193,91 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 193,91 Kč | 2 193,91 Kč | | 7.1.2020 | 10.1.2020 | 7.1.2020 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0003-záloha na stravenky 1/24 | 1-záloha na stravenky 1/24; množství 1; celkem 50 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | | 10.1.2024 | 11.1.2024 | 10.1.2024 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0004- vyrovnání 10-12/18 - suterén | 1- vyrovnání 10-12/18 - suterén; množství 1; celkem 5 642,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 642,90 Kč | 5 642,90 Kč | | 8.1.2019 | 9.1.2019 | 8.1.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0004- vyrovnání 12/19 -1.patro | 1- vyrovnání 12/19 -1.patro; množství 1; celkem 3 705,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 705,93 Kč | 3 705,93 Kč | | 7.1.2020 | 10.1.2020 | 7.1.2020 |
| T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | 1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol. | 1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol.; množství 1; celkem 339,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 339,00 Kč | 339,00 Kč | | 15.1.2018 | 15.1.2018 | 15.1.2018 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0004-záloha stravenky 2/18 | 1-záloha stravenky 2/18; množství 1; celkem 63 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | | 18.1.2018 | 22.1.2018 | 18.1.2018 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0005- vyrovnání 12/18 - přízemí | 1- vyrovnání 12/18 - přízemí; množství 1; celkem 1 122,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 122,60 Kč | 1 122,60 Kč | | 8.1.2019 | 9.1.2019 | 8.1.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0005- vyrovnání 12/19 -2.patro | 1- vyrovnání 12/19 -2.patro; množství 1; celkem 1 421,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 421,93 Kč | 1 421,93 Kč | | 7.1.2020 | 10.1.2020 | 7.1.2020 |
| T Mobile | 1-0005- záložní internet 12/20 | 1- záložní internet 12/20; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 5.1.2021 | 14.1.2021 | 5.1.2021 |
| NCOZ | 1-0005-,Konzul.dny Komunál.hluk,28.1.Br | 1-,Konzul.dny Komunál.hluk,28.1.Brno; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | | 15.1.2020 | 16.1.2020 | 15.1.2020 |
| NCOZ | 1-0005-Petříčková,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.1 | 1-Petříčková,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | | 11.1.2023 | 12.1.2023 | 11.1.2023 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0006- vyrovnání 12/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 12/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 314,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 314,10 Kč | 1 314,10 Kč | | 8.1.2019 | 9.1.2019 | 8.1.2019 |
| NCOZ | 1-0006-,Konzul.dny Komunál.hluk,28.-29.1 | 1-,Konzul.dny Komunál.hluk,28.-29.1.Brno; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | | 20.1.2020 | 24.1.2020 | 20.1.2020 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0007- vyrovnání 12/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 12/18 - 2.patro; množství 1; celkem 969,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 969,60 Kč | 969,60 Kč | | 8.1.2019 | 9.1.2019 | 8.1.2019 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0007-záloha na stravenky 2/24 | 1-záloha na stravenky 2/24; množství 1; celkem 37 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 22.1.2024 |
| NCOZ | 1-0008-akredit.kvalif.kurz Brno,5.-9./2. | 1-akredit.kvalif.kurz Brno,5.-9./2.; množství 1; celkem 15 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 15 850,00 Kč | 15 850,00 Kč | | 18.1.2018 | 19.1.2018 | 18.1.2018 |
| CCS, A.S. | 1-0008-CCS, Natural 12/22 | 1-CCS, Natural 12/22; množství 1; celkem 8 382,33 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 8 382,33 Kč | 8 382,33 Kč | | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0008-záloha na stravenky 2/23 | 1-záloha na stravenky 2/23; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | | 16.1.2023 | 23.1.2023 | 16.1.2023 |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0009- servis tlf. ústředny 12/21 | 1- servis tlf. ústředny 12/21; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 5.1.2022 | 13.1.2022 | 5.1.2022 |
| NCOZ | 1-0009-akredit.kvalif.kurz Brno,5.-9./2. | 1-akredit.kvalif.kurz Brno,5.-9./2.; množství 1; celkem 15 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 15 850,00 Kč | 15 850,00 Kč | | 18.1.2018 | 19.1.2018 | 18.1.2018 |
| Skřivánek s.r.o. | 1-0009-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 |
| NCOZ | 1-0009-škol.Konzult.dny HOK,26.-27.1. | 1-škol.Konzult.dny HOK,26.-27.1.; množství 1; celkem 2 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | | 21.1.2022 | 24.1.2022 | 21.1.2022 |
| Bohumil Čagánek | 1-0009-zajištění provozu VZT 12/23,oprava filtru | 1-zajištění provozu VZT 12/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 - oprava filtru; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | | 4.1.2024 | 12.1.2024 | 4.1.2024 |
| Ing.arch. Heřmánek Miloslav | 1-0010- grafické řešení logotypu KHS LK | 1- grafické řešení logotypu KHS LK; množství 1; celkem 6 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | | 16.1.2018 | 26.1.2018 | 16.1.2018 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0010- vyrovnání 12/20-suterén | 1- vyrovnání 12/20-suterén; množství 1; celkem 731,75 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 731,75 Kč | 731,75 Kč | | 5.1.2021 | 13.1.2021 | 5.1.2021 |
| Bohumil Čagánek | 1-0010- zajištění provozu VZT 12/21 | 1- zajištění provozu VZT 12/21; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 5.1.2022 | 14.1.2022 | 5.1.2022 |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0011- služby podatelny 12/19 | 1- služby podatelny 12/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 7.1.2020 | 13.1.2020 | 7.1.2020 |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0011- vyrovnání 12/20-pøízemí | 1- vyrovnání 12/20-pøízemí; množství 1; celkem 1 370,75 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 370,75 Kč | 1 370,75 Kč | | 6.1.2021 | 13.1.2021 | 6.1.2021 |
| T Mobile | 1-0011- záložní internet 11/21 | 1- záložní internet 11/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 10.1.2022 | 11.1.2022 | 10.1.2022 |
