Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
- IČO: 71009302
- Web: https://www.khslbc.cz/
Celkem faktur
4055
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 82 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tichý Josef | 1-0587-oprava podezdívky plotu-jih,obj.23/19 | 1-oprava podezdívky plotu-jih,obj.23/19; množství 1; celkem 178 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 178 000,00 Kč | 178 000,00 Kč | 24.6.2019 | 28.6.2019 | 24.6.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-0590- vyúčtování srážková voda 2.Q.18 | 1- vyúčtování srážková voda 2.Q.18; množství 1; celkem 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 125,00 Kč | 125,00 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0594-smluvní úklid 6/18 | 1-smluvní úklid 6/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 11.7.2018 | 20.7.2018 | 11.7.2018 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0595-oprava vozu 2L1 8196 | 1-oprava vozu 2L1 8196; množství 1; celkem 3 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 950,00 Kč | 3 950,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 1.7.2019 | |
| Martin TARALEŽKOV | 1-0597-H-zářivk.svítidlo Greenlux,4ks | 1-0597-H-zářivk.svítidlo Greenlux,4ks; množství 1; celkem 2 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 119,00 Kč | 2 119,00 Kč | 11.7.2018 | 11.7.2018 | 11.7.2018 | |
| METALO, s.r.o. | 1-0597-oprava křídlové brány | 1-oprava křídlové brány; množství 1; celkem 5 754,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 754,00 Kč | 5 754,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 1.7.2019 | |
| ArgoMed a.s. | 1-0603-COV-dezinf.na ruce Skinman100ml-200ks-sklad | 1-COV dezinfekce na ruce Skinman 100ml-200ks-sklad; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 20.7.2020 | 22.7.2020 | 20.7.2020 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0615-servis tlf ústředny 6/19 | 1-servis tlf ústředny 6/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.7.2019 | 11.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0616- vyrovnání 4-6/19 - suterén | 1- vyrovnání 4-6/19 - suterén; množství 1; celkem 4 584,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 584,80 Kč | 4 584,80 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0617- vyrovnání 6/19 - přízemí | 1- vyrovnání 6/19 - přízemí; množství 1; celkem 627,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 627,90 Kč | 627,90 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0618- vyrovnání 6/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 6/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 052,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 052,30 Kč | 2 052,30 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 3.7.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0620-výjezd 30.6.18 | 1-výjezd 30.6.18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 18.7.2018 | 9.8.2018 | 18.7.2018 | |
| Ing. Martin Jiránek, CSc. | 1-0621- dokumentace na protiradon.opatření na H 64 | 1- dokumentace na protiradon.opatření na H 64; množství 1; celkem 14 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 4.8.2020 | 10.8.2020 | 4.8.2020 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0623-pravidelná platba 7/18-NAR | 1-pravidelná platba 7/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 19.7.2018 | 25.7.2018 | 19.7.2018 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0624- služby podatelny 7/20 | 1- služby podatelny 7/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.8.2020 | 13.8.2020 | 4.8.2020 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0624-el.energie 6/18-NAR | 1-e.energie 6/18; množství 1; celkem 10 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 204,00 Kč | 10 204,00 Kč | 19.7.2018 | 23.7.2018 | 19.7.2018 | |
| Lubor Černík | 1-0624-revize plyn.zařízení a tlak.nádoby | 1-revize plyn.zařízení a tlak.nádoby; množství 1; celkem 3 448,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 448,50 Kč | 3 448,50 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0625- servis tlf.ústředny 7/20 | 1- servis tlf.ústředny 7/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.8.2020 | 13.8.2020 | 4.8.2020 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0625-zajištění provozu VZT 6/19 | 1-zajištění provozu VZT 6/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.7.2019 | 11.7.2019 | 3.7.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0626- pravidelná údržba výtahu 6/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 6/19; množství 1; celkem 1 398,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,80 Kč | 1 398,80 Kč | 3.7.2019 | 12.7.2019 | 3.7.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0626-prav.údržba výtahu 7/20 | 1-prav.údržba výtahu 7/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 4.8.2020 | 13.8.2020 | 4.8.2020 | |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0627, škol.Vema- RNP,výpl.pásk | 1, škol.Vema- RNP,výpl.pásky; množství 1; celkem 5 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 111,00 Kč | 5 111,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0628-kancelářské potřeby na sklad | 1-kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 9 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 867,00 Kč | 9 867,00 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 3.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0628-poštovné 6/18 | 1-poštovné 6/18; množství 1; celkem 4 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 296,00 Kč | 4 296,00 Kč | 19.7.2018 | 23.7.2018 | 19.7.2018 | |
| CCS, A.S. | 1-0629- Natural 6/19 | 1- Natural 6/19; množství 1; celkem 13 764,54 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 13 764,54 Kč | 13 764,54 Kč | 4.7.2019 | 12.7.2019 | 4.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0629-kvalif.osob.certif. | 1-kvalif.osob.certif.; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 19.7.2018 | 25.7.2018 | 19.7.2018 | |
| CCS, A.S. | 1-0631-CCS, Natural , provozní poplatek 7/20 | 1-CCS, Natural , 7/20; množství 1; celkem 5 350,07 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provoz.poplatek 7/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 702,18 Kč | 5 702,18 Kč | 6.8.2020 | 13.8.2020 | 6.8.2020 | |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0632- , škol.Vema-,ELD,RNP,KZP | 1- , škol.Vema-,ELD,RNP,KZP; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 8.7.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0636- svoz a likvidace odpadu 7/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 7/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 7.8.2020 | 13.8.2020 | 7.8.2020 | |
| Martin Kosek | 1-0640- vazba Sbírek zákonů 2018 a 2019,obj.16/20 | 1- vazba Sbírek zákonů 2018 a 2019,obj.16/20; množství 1; celkem 3 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 7.8.2020 | 17.8.2020 | 7.8.2020 | |
| LIDEZIN CZ s.r.o. | 1-0641- Ekovet-páska na odchyt hmyzu | 1- Ekovet-páska na odchyt hmyzu; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2020 | 17.8.2020 | 7.8.2020 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0642-oprava vozu 3L9 2542-zapal.kabely | 1-oprava vozu 3L9 2542-zapal.kabely; množství 1; celkem 1 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 897,00 Kč | 1 897,00 Kč | 19.7.2018 | 31.7.2018 | 19.7.2018 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0643-čistící materiál na sklad | 1-čistící materiál na sklad; množství 1; celkem 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 802,00 Kč | 802,00 Kč | 19.7.2018 | 27.7.2018 | 19.7.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0645-plyn 6/18-NAR | 1-plyn 6/18-NAR; množství 1; celkem 3 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 408,00 Kč | 3 408,00 Kč | 24.7.2018 | 26.7.2018 | 24.7.2018 | |
| Skřivánek s.r.o. | 1-0648-individ.výuka anglic.jazyka 6/18 | 1-individ.výuka anglic.jazyka 6/18; množství 1; celkem 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 738,00 Kč | 738,00 Kč | 24.7.2018 | 25.7.2018 | 24.7.2018 | |
| Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. | 1-0649-stanovení prům.objem.aktivity radonu na H64 | 1-stanovení prům.objem.aktivity radonu na H64; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 | |
| PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0649-ústenky 50 ks-EPI | 1-ústenky 50 ks-EPI; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 24.7.2018 | 1.8.2018 | 24.7.2018 | |
| Marcela Jílková | 1-0650-služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q 2019 | 1-služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q 2019; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 | |
| Scenario s.r.o. | 1-0651- tonery na sklad | 1- tonery na sklad; množství 1; celkem 21 126,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 126,60 Kč | 21 126,60 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0652- svoz a likvidace odpadu 6/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 6/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 9.7.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-0653-vyúčt.srážková vody 30.3.-28.6.19 | 1-vyúčt.srážková vody 30.3.-28.6.19; množství 1; celkem 2,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 9.7.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0655-ostraha objektu 7/2018-NAR | 1-ostraha objektu 7/2018; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 26.7.2018 | 16.8.2018 | 26.7.2018 | |
| Jaroslav Maryška | 1-0658-repase 2ks oken v místn. 204 a 225-NARY | 1-repase 2ks oken v místn. 204 a 225-NARY; množství 1; celkem 73 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 73 550,00 Kč | 73 550,00 Kč | 31.7.2018 | 6.8.2018 | 31.7.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0659- plyn 6/19 | 1- plyn 6/19; množství 1; celkem 3 419,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 419,00 Kč | 3 419,00 Kč | 12.7.2019 | 17.7.2019 | 12.7.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0659-pravid.odb.prohlídky výtahu 7/18-NARY | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 7/18-NARY; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 31.7.2018 | 10.8.2018 | 31.7.2018 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0660- vyrovnání 7/18 - přízemí-NARY | 1- vyrovnání 7/18 - přízemí-NARY; množství 1; celkem 432,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 432,90 Kč | 432,90 Kč | 31.7.2018 | 8.8.2018 | 31.7.2018 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0662- smluvní úklid 6/19 | 1- smluvní úklid 6/19; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 12.7.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0662- vyrovnání 7/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 7/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 163,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 163,10 Kč | 1 163,10 Kč | 31.7.2018 | 8.8.2018 | 31.7.2018 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0664- ostraha objektu 7/19 | 1- ostraha objektu 7/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 12.7.2019 | 26.7.2019 | 12.7.2019 | |
| TELMO a.s. | 1-0665-oprava zabezpečení vjezdové brány | 1-oprava zabezpečení vjezdové brány; množství 1; celkem 1 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 12.7.2019 | 22.7.2019 | 12.7.2019 | |
| ALGORIT CZECH, s.r.o. | 1-0676-tonery na sklad ,16 ks | 1-tonery na sklad ,16 ks; množství 1; celkem 16 022,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 022,82 Kč | 16 022,82 Kč | 13.8.2020 | 14.8.2020 | 13.8.2020 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0680- čist.prostředky na sklad,autolékarnička do | 1- čist.prostředky na sklad; množství 1; celkem 26 277,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- čistič plastů na sklad; množství 1; celkem 352,71 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- autolékarníčka do spotřeby; množství 1; celkem 323,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 953,43 Kč | 26 953,43 Kč | 13.8.2020 | 24.8.2020 | 13.8.2020 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0680-servis tlf.ústředny 7/18-NARY | 1-servis tlf.ústředny 7/18-NARY; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 1.8.2018 | 13.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0683-zajištění provozu VZT 7/18-NARY | 1-zajištění provozu VZT 7/18-NARY; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-0687-vyúčtování vody 20.8.19-6.8.20 | 1-vyúčtování vody 20.8.19-6.8.20; množství 1; celkem 7 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 388,00 Kč | 7 388,00 Kč | 14.8.2020 | 27.8.2020 | 14.8.2020 | |
| METALO, s.r.o. | 1-0698- oprava 2ks garážových vrat,obj.19/20 | 1- oprava 2ks garážových vrat,obj.19/20; množství 1; celkem 73 212,26 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 73 212,26 Kč | 73 212,26 Kč | 17.8.2020 | 24.8.2020 | 17.8.2020 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0698-karty Multisport za 7/19, 7ks | 1-0698-karty Multisport za 7/19, 7ks; množství 1; celkem 4 550,00 Kč | 4 550,00 Kč | 4 550,00 Kč | 16.7.2019 | 22.7.2019 | 16.7.2019 | |
| CCS, A.S. | 1-0703-CCS 7/18,Natural | 1-CCS 7/18,Natural; množství 1; celkem 9 784,67 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 784,67 Kč | 9 784,67 Kč | 6.8.2018 | 13.8.2018 | 6.8.2018 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0705- pravidelná platba 7/19 | 1- pravidelná platba 7/19; množství 1; celkem 1 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 17.7.2019 | 26.7.2019 | 17.7.2019 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0707-služby podatelny 7/18 | 1-služby podatelny 7/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 6.8.2018 | 13.8.2018 | 6.8.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0709- pojištění vozového parku 7/18 | 1- pojištění vozového parku 7/18; množství 1; celkem 12 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 140,00 Kč | 12 140,00 Kč | 6.8.2018 | 17.8.2018 | 6.8.2018 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0710-svoz a likvid.odpadu 7/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 7/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 6.8.2018 | 13.8.2018 | 6.8.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0711-kvalif.certif.3x, komerč.osobní.certifikát | 1-kvalif.certif.3x, komerč.osobní.certifikát 1x; množství 1; celkem 1 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 536,00 Kč | 1 536,00 Kč | 18.7.2019 | 26.7.2019 | 18.7.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0716-ochran.pomůcky do spotř.( vesta reflexní 5x | 1-ochran.pomůcky do spotř.( vesta reflexní 5x); množství 1; celkem 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 7.8.2018 | 13.8.2018 | 7.8.2018 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0719-materiál na sklad-čistící prostředky | 1-materiál na sklad-čistící prostředky; množství 1; celkem 27 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 298,00 Kč | 27 298,00 Kč | 30.7.2019 | 12.8.2019 | 30.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0720-komerční osobní certifikát | 1-komerční osobní certifikát; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 30.7.2019 | 5.8.2019 | 30.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0724-kvalif.osobní certif | 1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 9.8.2018 | 15.8.2018 | 9.8.2018 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0725-smluvní úklid 7/18 | 1-smluvní úklid 7/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 9.8.2018 | 24.8.2018 | 9.8.2018 | |
| Bernt interiéry s.r.o. | 1-0726-oprava schodiště, obj. 32/19 | 1-oprava schodiště, obj. 32/19; množství 1; celkem 20 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 20 691,00 Kč | 20 691,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 5.8.2019 | |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0727- datové práce,nalezení a oprava dat | 1- datové práce,nalezení a oprava dat; množství 1; celkem 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 598,00 Kč | 598,00 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 6.8.2019 | |
| ENEN, spol. s r.o. | 1-0729-oprava klimatizace LG na serveru | 1-oprava klimatizace LG na serveru; množství 1; celkem 3 473,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 473,00 Kč | 3 473,00 Kč | 6.8.2019 | 12.8.2019 | 6.8.2019 | |
| PAVOUCI s.r.o. | 1-0730-zavlažovací vak Tree King,75 l-zahrada H64 | 1-zavlažovací vak Tree King,75 l-zahrada H64; množství 1; celkem 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 6.8.2019 | 12.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0732- elektřina 7/20 | 1- elektřina 7/20; množství 1; celkem 12 717,57 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 717,57 Kč | 12 717,57 Kč | 19.8.2020 | 31.8.2020 | 19.8.2020 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0733- vyrovnání 7/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 7/19 - 2.patro; množství 1; celkem 2 088,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 088,80 Kč | 2 088,80 Kč | 6.8.2019 | 12.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0734- vyrovnání 7/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 7/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč | 6.8.2019 | 16.8.2019 | 6.8.2019 | |
| MAXmobil max-shop.cz s.r.o. | 1-0735-H-mobil Xiaomi Redmi 8+pouzd.sklo | 1-0735-H-mobil Xiaomi Redmi 8T; množství 1; celkem 5 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 1-0735-H-obal a ochr. sklo na mobil Xiaomi; množství 1; celkem 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 612,00 Kč | 5 612,00 Kč | 19.8.2020 | 19.8.2020 | 19.8.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0736- COV- poštovné 7/20 | 1- COV- poštovné 7/20; množství 1; celkem 6 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 571,00 Kč | 6 571,00 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 20.8.2020 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0738-zajištění provozu VZT 7/19 | 1-zajištění provozu VZT 7/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 6.8.2019 | 14.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0740-servis tlf ústředny 7/19 | 1-servis tlf ústředny 7/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 6.8.2019 | 12.8.2019 | 6.8.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0742- svoz a likvidace odpadu 7/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 7/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 6.8.2019 | 12.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Jiří Hanuš | 1-0746-revize plynových kotlů,tlak.zkouška | 1-revize plynových kotlů,tlak.zkouška; množství 1; celkem 6 255,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 255,70 Kč | 6 255,70 Kč | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0747- oprava výtahu | 1- oprava výtahu; množství 1; celkem 4 316,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 316,10 Kč | 4 316,10 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 6.8.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0748-oprava vozu 3L1 0037 | 1-oprava vozu 3L1 0037; množství 1; celkem 6 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 678,00 Kč | 6 678,00 Kč | 13.8.2018 | 21.8.2018 | 13.8.2018 | |
| 4Company s.r.o. | 1-0749-H-mobily Samsung G.J3 a J5 | 1-0749-H-mobily Samsung G.J3 a J5; množství 1; celkem 8 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 090,00 Kč | 8 090,00 Kč | 14.8.2018 | 14.8.2018 | 14.8.2018 | |
| MAXmobil max-shop.cz s.r.o. | 1-0750-H-ochran.sklo kamery mobilu | 1-0750-H-ochran.sklo kamery mobilu; množství 1; celkem 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 164,00 Kč | 164,00 Kč | 20.8.2020 | 20.8.2020 | 20.8.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0751-poštovné 7/18 | 1-poštovné 7/18; množství 1; celkem 5 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 430,00 Kč | 5 430,00 Kč | 15.8.2018 | 21.8.2018 | 15.8.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0753-e.energie 7/18 | 1-e.energie 7/18; množství 1; celkem 9 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 799,00 Kč | 9 799,00 Kč | 15.8.2018 | 21.8.2018 | 15.8.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0755- pojištění vozového parku 7/19 | 1- pojištění vozového parku 7/19; množství 1; celkem 11 957,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 11 957,00 Kč | 11 957,00 Kč | 6.8.2019 | 19.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0756-plyn 7/18 | 1-plyn 7/18; množství 1; celkem 3 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 646,00 Kč | 3 646,00 Kč | 15.8.2018 | 20.8.2018 | 15.8.2018 | |
| Traiva s.r.o. | 1-0757-H-cedule pro kamerový systém,5ks | 1-0757-H-cedule pro kamerový systém,5ks; množství 1; celkem 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 226,00 Kč | 226,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0758-kancelářské potřeby na sklad | 1-kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 9 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 726,00 Kč | 9 726,00 Kč | 7.8.2019 | 12.8.2019 | 7.8.2019 | |
| Česká agentura pro standardizaci | 1-0760-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců | 1-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 15.8.2018 | 22.8.2018 | 15.8.2018 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0762-ostraha objektu 8/2018 | 1-ostraha objektu 8/2018; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 15.8.2018 | 6.9.2018 | 15.8.2018 | |
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | 1-0785- lékovky ,10 bal ( po 21 ks) - HP | 1- lékovky ,10 bal ( po 21 ks) - HP; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 17.8.2018 | 27.8.2018 | 17.8.2018 | |
| Kamody s.r.o. | 1-0785-H-ponor.čerpadlo do venk.nádrže | 1-0785-H-ponor.čerpadlo do venk.nádrže; množství 1; celkem 3 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 429,00 Kč | 3 429,00 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 8.8.2019 | |
| IT Děčín s.r.o. | 1-0787-tiskárna HP Laser Jet Pro, toner -EKP | 1-tiskárna HP Laser Jet Pro M404dn-EKP; množství 1; celkem 5 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 1-toner HP-EKP; množství 1; celkem 4 900,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 829,50 Kč | 10 829,50 Kč | 9.8.2019 | 28.8.2019 | 9.8.2019 | |
| Jiří Povr | 1-0788-oprava vozu 3L1 0037( výfuk ) | 1-oprava vozu 3L1 0037( výfuk ); množství 1; celkem 1 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 865,00 Kč | 1 865,00 Kč | 9.8.2019 | 19.8.2019 | 9.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0790 el.energie 7/19 | 1- el.energie 7/19; množství 1; celkem 11 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 738,00 Kč | 11 738,00 Kč | 12.8.2019 | 14.8.2019 | 12.8.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0790-pravidelná platba 8/18-NAR | 1-pravidelná platba 8/18-NAR; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 21.8.2018 | 27.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Gass-eko s.r.o. | 1-0795-Umyvadlová baterie Kludi Logo-suterén | 1-0795-Umyvadlová baterie Kludi Logo-suterén; množství 1; celkem 1 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 429,00 Kč | 1 429,00 Kč | 23.8.2018 | 23.8.2018 | 23.8.2018 |