Paulina Anna Sulma | 1 - 0231-sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks | 1 - sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks; množství 1; celkem 156,01 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 156,01 Kč | 156,01 Kč | | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 12.4.2022 |
Bohumil Čagánek | 1 - 0004-zajištění provozu VZT 12/22 | 1 - zajištění provozu VZT 12/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0005-ostraha objektu 12/24 | 1 - ostraha objektu 12/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 3.1.2025 | 13.1.2025 | 3.1.2025 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0005-záloha na stravenky 2/19 | 1 - záloha na stravenky 2/19; množství 1; celkem 54 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 22.1.2019 |
Bohumil Čagánek | 1 - 0006-zajištění provozu VZT 12/24 | 1 - zajištění provozu VZT 12/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 3.1.2025 | 14.1.2025 | 3.1.2025 |
CCS, A.S. | 1 - 0009-CCS, Natural 12/24 | 1 - CCS, Natural 12/24; množství 1; celkem 5 129,42 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 5 129,42 Kč | 5 129,42 Kč | | 7.1.2025 | 13.1.2025 | 7.1.2025 |
Coweo Technologies s.r.o. | 1 - 0012- inzerce na pracovní místa, 6x | 1 - inzerce na pracovní místa, 6x; množství 1; celkem 17 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 405,00 Kč | 17 405,00 Kč | | 1.2.2022 | 14.2.2022 | 1.2.2022 |
T Mobile | 1 - 0012-záložní internet 12/23 | 1 - záložní internet 12/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 4.1.2024 | 12.1.2024 | 4.1.2024 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 - 0014-pojištění vozového parku 12/23 | 1 - pojištění vozového parku 12/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 12 773,00 Kč | 12 773,00 Kč | | 4.1.2024 | 19.1.2024 | 4.1.2024 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0017-záloha na stravenky 5/21 | 1 - záloha na stravenky 5/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | | 20.4.2021 | 21.4.2021 | 20.4.2021 |
Česká lékařská společnost | 1 - 0018-předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.2022 | 1 - předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.2022; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 560,00 Kč | 560,00 Kč | | 24.2.2022 | 25.2.2022 | 24.2.2022 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0019-servis tlf.ústředny 12/24 | 1 - servis tlf.ústředny 12/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 7.1.2025 | 13.1.2025 | 7.1.2025 |
T Mobile | 1 - 0021-záložní internet 12/24 | 1 - záložní internet 12/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 7.1.2025 | 14.1.2025 | 7.1.2025 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0025-záloha na stravenky 6/19 | 1 - záloha na stravenky 6/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 22.5.2019 |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0028-smluvní úklid 12/24 | 1 - smluvní úklid 12/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 10.1.2025 |
ECOBLAST s.r.o. | 1 - 0028-zimní údržba 12/21 | 1 - zimní údržba 12/21; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | | 18.1.2022 | 28.1.2022 | 18.1.2022 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0029-záloha na stravenky 7/19 | 1 - záloha na stravenky 7/19; množství 1; celkem 80 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 18.6.2019 |
T Mobile | 1 - 0030- internet 11/23 | 1 - internet 11/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 12.1.2024 | 15.1.2024 | 12.1.2024 |
Česká pošta, s.p. | 1 - 0037-poštovné 12/24 | 1 - poštovné 12/24; množství 1; celkem 2 781,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 2 781,00 Kč | 2 781,00 Kč | | 14.1.2025 | 22.1.2025 | 14.1.2025 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x | 1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč
| 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | | 16.1.2025 | 24.1.2025 | 16.1.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 - 0039-el.energie 1.12.21-11.1.22 | 1 - el.energie 1.-31.12.2021; množství 1; celkem 15 644,30 Kč; položka rozpočtu: 5154 1 - el.energie 1.-11.1.2022; množství 1; celkem 10 442,67 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 26 086,97 Kč | 26 086,97 Kč | | 20.1.2022 | 1.2.2022 | 20.1.2022 |
T Mobile | 1 - 0039-internet 12/23 | 1 - internet 12/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 17.1.2024 | 22.1.2024 | 17.1.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0042-ochrana objektu - výjezd 24.12.22 | 1 - ochrana objektu - výjezd 24.12.22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 13.1.2023 | 24.1.2023 | 13.1.2023 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0042-ochrana objektu PCO 1/24 | 1 - ochrana objektu PCO 1/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 17.1.2024 | 24.1.2024 | 17.1.2024 |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 - 0042-oprava vozu 4L3 6223 | 1 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 7 569,93 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 7 569,93 Kč | 7 569,93 Kč | | 21.1.2022 | 28.1.2022 | 21.1.2022 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0045-ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 13.1.2023 | 23.1.2023 | 13.1.2023 |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 - 0047-oprava vozu 3L9 2542 | 1 - oprava vozu 3L9 2542; množství 1; celkem 3 824,37 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 824,37 Kč | 3 824,37 Kč | | 25.1.2022 | 1.2.2022 | 25.1.2022 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks | 1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
| 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | | 25.1.2022 | 31.1.2022 | 25.1.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 - 0050-el.energie 11/21, korekční | 1 - el.energie 11/21, korekční; množství 1; celkem 151,87 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 151,87 Kč | 151,87 Kč | | 26.1.2022 | 1.2.2022 | 26.1.2022 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0050-záloha na stravenky 11/21 | 1 - záloha na stravenky 11/21; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.10.2021 |
Česká pošta, s.p. | 1 - 0052-poštovné 11/24 | 1 - poštovné 11/24; množství 1; celkem 1 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 193,00 Kč | 1 193,00 Kč | | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 28.1.2025 |
Liberecká tiskárna s.r.o. | 1 - 0055- tisk vizitek , 500 ks | 1 - tisk vizitek , 500 ks; množství 1; celkem 1 349,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 349,15 Kč | 1 349,15 Kč | | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 31.1.2022 |
Miroslav Pavelka | 1 - 0056- kamera na server | 1 - kamera na server; množství 1; celkem 2 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | | 29.1.2025 | 3.2.2025 | 29.1.2025 |
Česká pošta, s.p. | 1 - 0056- komerční a kvalif.osob.certifikát | 1 - komerční a kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 744,00 Kč | 744,00 Kč | | 31.1.2022 | 4.2.2022 | 31.1.2022 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0056-záloha stravenky 10/22 | 1 - záloha stravenky 10/22; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | | 12.9.2022 | 22.9.2022 | 12.9.2022 |
synlab czech s.r.o. | 1 - 0060-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ) | 1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 814,00 Kč | 814,00 Kč | | 1.2.2022 | 2.2.2022 | 1.2.2022 |
AHA KOMÍN s.r.o. | 1 - 0060-revize spalinových cest | 1 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 605,00 Kč | 605,00 Kč | | 30.1.2024 | 9.2.2024 | 30.1.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0063-ostraha objektu 1/25 | 1 - ostraha objektu 1/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 3.2.2025 | 13.2.2025 | 3.2.2025 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0064-služby podatelny 1/22 | 1 - služby podatelny 1/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 2.2.2022 | 1.3.2022 | 2.2.2022 |
Bohumil Čagánek | 1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/23 | 1 - zajištění provozu VZT 1/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 1.2.2023 | 14.2.2023 | 1.2.2023 |
Bohumil Čagánek | 1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/25 | 1 - zajištění provozu VZT 1/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0065-servis tlf.ústředny 1/25 | 1 - servis tlf.ústředny 1/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 3.2.2025 | 13.2.2025 | 3.2.2025 |
CCS, A.S. | 1 - 0068-CCS, Natural , provozní poplatek 1/25 | 1 - CCS, Natural , 1/25; množství 1; celkem 4 670,77 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 1/25; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 788,14 Kč | 4 788,14 Kč | | 4.2.2025 | 13.2.2025 | 4.2.2025 |
Michal Fořt | 1 - 0069-pokácení stromu a následná likvidace | 1 - pokácení stromu a následná likvidace; množství 1; celkem 22 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 22 020,00 Kč | 22 020,00 Kč | | 4.2.2022 | 14.2.2022 | 4.2.2022 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0070-služby podatelny 1/23 | 1 - služby podatelny 1/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 6.2.2023 | 27.2.2023 | 6.2.2023 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 - 0071-záloha na stravenky 12/19,2.část | 1 - záloha na stravenky 12/19,2.část; množství 1; celkem 43 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 43 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 2.12.2019 |
T Mobile | 1 - 0071-záložní internet 1/23 | 1 - záložní internet 1/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 6.2.2023 | 14.2.2023 | 6.2.2023 |
T Mobile | 1 - 0073-záložní internet 1/25 | 1 - záložní internet 1/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0075-svoz a likvidace odpadu 1/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 1/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | | 10.2.2025 | 13.2.2025 | 10.2.2025 |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1 - 0077-čistící prostředky na sklad | 1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 669,00 Kč | 669,00 Kč | | 8.2.2022 | 24.2.2022 | 8.2.2022 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1 - 0077-kancelářské potřeby na sklad | 1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 653,56 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 653,56 Kč | 653,56 Kč | | 6.2.2023 | 10.2.2023 | 6.2.2023 |
T Mobile | 1 - 0077-záložní internet 1/24 | 1 - záložní internet 1/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 9.2.2024 | 14.2.2024 | 9.2.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0080-ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 8.2.2023 | 20.2.2023 | 8.2.2023 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0085-služby podatelny 1/25 | 1 - služby podatelny 1/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 10.2.2025 | 27.2.2025 | 10.2.2025 |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0089-smluvní úklid 1/25 | 1 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 11.2.2025 | 24.2.2025 | 11.2.2025 |
Masanta s.r.o | 1 - 0090-Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks | 1 - Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks; množství 1; celkem 21 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
| 21 424,00 Kč | 21 424,00 Kč | | 10.2.2022 | 17.2.2022 | 10.2.2022 |
Česká pošta, s.p. | 1 - 0091-poštovné 1/22 | 1 - poštovné 1/22; množství 1; celkem 3 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | | 10.2.2022 | 17.2.2022 | 10.2.2022 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks | 1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
| 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | | 10.2.2022 | 21.2.2022 | 10.2.2022 |
L I K T O, s.r.o. | 1 - 0097-odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci ) | 1 - odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci ); množství 1; celkem 1 079,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 079,32 Kč | 1 079,32 Kč | | 17.2.2022 | 24.2.2022 | 17.2.2022 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0101-ostraha objektu 2/22 | 1 - ostraha objektu 2/22; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | | 17.2.2022 | 25.2.2022 | 17.2.2022 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x | 1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 14.2.2025 | 24.2.2025 | 14.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 - 0109-el. energie 28.-31.1.24-nedoplatek | 1 - el. energie 28.-31.1.24-nedoplatek; množství 1; celkem 447,53 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 447,53 Kč | 447,53 Kč | | 26.2.2024 | 11.3.2024 | 26.2.2024 |
GEOPRINT s.r.o. | 1 - 0114-tisk vizitek, 1 800 ks | 1 - tisk vizitek, 1 800 ks; množství 1; celkem 3 742,53 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 742,53 Kč | 3 742,53 Kč | | 28.2.2025 | 10.3.2025 | 28.2.2025 |
ECOBLAST s.r.o. | 1 - 0115-zimní údržba - úklid sněhu 1/22 | 1 - zimní údržba - úklid sněhu 1/22; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | | 22.2.2022 | 2.3.2022 | 22.2.2022 |
CCS, A.S. | 1 - 0121-CCS, Natural, provozní poplatek 2/24 | 1 - CCS, Natural, 2/24; množství 1; celkem 6 546,47 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 2/24; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 663,84 Kč | 6 663,84 Kč | | 5.3.2024 | 13.3.2024 | 5.3.2024 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0123-servis tlf.ústředny 2/25 | 1 - servis tlf.ústředny 2/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 5.3.2025 |
Bohumil Čagánek | 1 - 0124-zajištění provozu VZT 2/23 | 1 - zajištění provozu VZT 2/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 28.2.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |
T Mobile | 1 - 0124-záložní internet 2/25 | 1 - záložní internet 2/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 - 0125-el.energie 12.1.-31.1.22 | 1 - el.energie 12.1.-31.1.22; množství 1; celkem 17 970,62 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 17 970,62 Kč | 17 970,62 Kč | | 24.2.2022 | 4.3.2022 | 24.2.2022 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0125-ochrana objektu PCO 2/24 | 1 - ochrana objektu PCO 2/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 5.3.2024 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0126-služby podatelny 2/24 | 1 - služby podatelny 2/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 5.3.2024 | 28.3.2024 | 5.3.2024 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 - 0128-servis tlf. ústředny 2/24 | 1 - servis tlf. ústředny 2/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 5.3.2024 | 13.3.2024 | 5.3.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0129-výjezd ostraha 5.1.20 | 1 - výjezd ostraha 5.1.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 19.2.2020 | 25.2.2020 | 19.2.2020 |
CCS, A.S. | 1 - 0131-CCS, Natural , 2/25 | 1 - CCS, Natural , 2/25; množství 1; celkem 6 073,96 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 6 073,96 Kč | 6 073,96 Kč | | 6.3.2025 | 13.3.2025 | 6.3.2025 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0132-svoz a likvidace odpadu 2/24 | 1 - svoz a likvidace odpadu 2/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 361,90 Kč | 3 361,90 Kč | | 5.3.2024 | 13.3.2024 | 5.3.2024 |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1 - 0132-úklid sněhu + pohotovost 2/23 | 1 - úklid sněhu + pohotovost 2/23; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | | 2.3.2023 | 13.3.2023 | 2.3.2023 |
MEDLING s.r.o. | 1 - 0134-vstupní lékařské vyšetření, 2x | 1 - vstupní lékařské vyšetření, 2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 3.3.2022 | 1.4.2022 | 3.3.2022 |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0136-smluvní úklid 2/23 | 1 - smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 6.3.2023 | 21.3.2023 | 6.3.2023 |
T Mobile | 1 - 0136-záložní internet 2/24 | 1 - záložní internet 2/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 11.3.2024 | 14.3.2024 | 11.3.2024 |
T Mobile | 1 - 0138-záložní internet 2/23 | 1 - záložní internet 2/23; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,00 Kč | 319,00 Kč | | 6.3.2023 | 14.3.2023 | 6.3.2023 |
ABY servis, s.r.o. | 1 - 0143-smluvní úklid 2/24 | 1 - smluvní úklid 2/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 12.3.2024 | 22.3.2024 | 12.3.2024 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0152-karty Multisport za 3/25, 2x | 1 - 0152-karty Multisport za 3/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 17.3.2025 | 24.3.2025 | 17.3.2025 |
ECOBLAST s.r.o. | 1 - 0154-zimní údržba - úklid sněhu 2/22 | 1 - zimní údržba - úklid sněhu 2/22; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | | 9.3.2022 | 30.3.2022 | 9.3.2022 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks | 1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
| 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | | 9.3.2022 | 22.3.2022 | 9.3.2022 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1 - 0165-aktualizace systému ASPI na 2024 | 1 - aktualizace systému ASPI na 2024; množství 1; celkem 42 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 42 941,00 Kč | 42 941,00 Kč | | 25.3.2024 | 19.4.2024 | 25.3.2024 |
synlab czech s.r.o. | 1 - 0172-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ) | 1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 880,00 Kč | 880,00 Kč | | 17.3.2022 | 18.3.2022 | 17.3.2022 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0175-ochrana objektu PCO 3/24 | 1 - ochrana objektu PCO 3/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 2.4.2024 | 12.4.2024 | 2.4.2024 |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1 - 0179- čistící prostředky na sklad | 1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 5 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | | 17.3.2022 | 5.4.2022 | 17.3.2022 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0182-služby podatelny 2/19 | 1 - služby podatelny 2/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 |
CCS, A.S. | 1 - 0185-CCS, Natural , 3/25 | 1 - CCS, Natural , 3/25; množství 1; celkem 6 081,36 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 6 081,36 Kč | 6 081,36 Kč | | 4.4.2025 | 11.4.2025 | 4.4.2025 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0189-svoz a likvidace odpadu 3/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 3/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 7.4.2025 |
Allianz pojišťovna, a.s. | 1 - 0190- pojištění majetku 4/22-4/23 | 1 - pojištění majetku 4/22-4/23; množství 1; celkem 77 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 77 762,00 Kč | 77 762,00 Kč | | 28.3.2022 | 31.3.2022 | 28.3.2022 |
CCS, A.S. | 1 - 0191-CCS, Natural, 3/24 | 1 - CCS, Natural, 3/24; množství 1; celkem 9 641,78 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 9 641,78 Kč | 9 641,78 Kč | | 8.4.2024 | 12.4.2024 | 8.4.2024 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1 - 0192-kancelářské potřeby na sklad | 1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 896,89 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 896,89 Kč | 896,89 Kč | | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 12.4.2023 |
T Mobile | 1 - 0193-záložní internet 3/25 | 1 - záložní internet 3/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 7.4.2025 | 14.4.2025 | 7.4.2025 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0194-ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 12.4.2023 | 18.4.2023 | 12.4.2023 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1 - 0195-kancelářské potřeby na sklad | 1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 070,85 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 070,85 Kč | 3 070,85 Kč | | 28.3.2022 | 5.4.2022 | 28.3.2022 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 - 0195-svoz a likvidace odpadu 3/24 | 1 - svoz a likvidace odpadu 3/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 361,90 Kč | 3 361,90 Kč | | 8.4.2024 | 12.4.2024 | 8.4.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0203-ochrana PCO 3/24, výjezd 31.3.24 | 1 - ochrana PCO 3/24, výjezd 31.3.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 11.4.2024 | 18.4.2024 | 11.4.2024 |
OTIS a.s. | 1 - 0204-pravidelná údržba výtahu 3/22 | 1 - pravidelná údržba výtahu 3/22; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |