Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Paulina Anna Sulma1 - 0231-sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks1 - sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks; množství 1; celkem 156,01 Kč; položka rozpočtu: 5139
156,01 Kč156,01 Kč12.4.202213.4.202212.4.2022
Bohumil Čagánek1 - 0004-zajištění provozu VZT 12/221 - zajištění provozu VZT 12/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.1.202313.1.20233.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0005-záloha na stravenky 2/191 - záloha na stravenky 2/19; množství 1; celkem 54 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
54 000,00 Kč54 000,00 Kč22.1.201924.1.201922.1.2019
Coweo Technologies s.r.o.1 - 0012- inzerce na pracovní místa, 6x1 - inzerce na pracovní místa, 6x; množství 1; celkem 17 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 405,00 Kč17 405,00 Kč1.2.202214.2.20221.2.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0017-záloha na stravenky 5/211 - záloha na stravenky 5/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč20.4.202121.4.202120.4.2021
Česká lékařská společnost1 - 0018-předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.20221 - předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.2022; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč24.2.202225.2.202224.2.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0025-záloha na stravenky 6/191 - záloha na stravenky 6/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč22.5.201923.5.201922.5.2019
ECOBLAST s.r.o.1 - 0028-zimní údržba 12/211 - zimní údržba 12/21; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 178,00 Kč2 178,00 Kč18.1.202228.1.202218.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0029-záloha na stravenky 7/191 - záloha na stravenky 7/19; množství 1; celkem 80 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
80 000,00 Kč80 000,00 Kč18.6.201919.6.201918.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0039-el.energie 1.12.21-11.1.221 - el.energie 1.-31.12.2021; množství 1; celkem 15 644,30 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 - el.energie 1.-11.1.2022; množství 1; celkem 10 442,67 Kč; položka rozpočtu: 5154
26 086,97 Kč26 086,97 Kč20.1.20221.2.202220.1.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0042-ochrana objektu - výjezd 24.12.221 - ochrana objektu - výjezd 24.12.22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč13.1.202324.1.202313.1.2023
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 - 0042-oprava vozu 4L3 62231 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 7 569,93 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 569,93 Kč7 569,93 Kč21.1.202228.1.202221.1.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0045-ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč13.1.202323.1.202313.1.2023
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 - 0047-oprava vozu 3L9 25421 - oprava vozu 3L9 2542; množství 1; celkem 3 824,37 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 824,37 Kč3 824,37 Kč25.1.20221.2.202225.1.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč25.1.202231.1.202225.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0050-el.energie 11/21, korekční1 - el.energie 11/21, korekční; množství 1; celkem 151,87 Kč; položka rozpočtu: 5154
151,87 Kč151,87 Kč26.1.20221.2.202226.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0050-záloha na stravenky 11/211 - záloha na stravenky 11/21; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
70 000,00 Kč70 000,00 Kč11.10.202121.10.202111.10.2021
Liberecká tiskárna s.r.o.1 - 0055- tisk vizitek , 500 ks1 - tisk vizitek , 500 ks; množství 1; celkem 1 349,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 349,15 Kč1 349,15 Kč31.1.20228.2.202231.1.2022
Česká pošta, s.p.1 - 0056- komerční a kvalif.osob.certifikát1 - komerční a kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
744,00 Kč744,00 Kč31.1.20224.2.202231.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0056-záloha stravenky 10/221 - záloha stravenky 10/22; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
60 000,00 Kč60 000,00 Kč12.9.202222.9.202212.9.2022
synlab czech s.r.o.1 - 0060-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. )1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
814,00 Kč814,00 Kč1.2.20222.2.20221.2.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0064-služby podatelny 1/221 - služby podatelny 1/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč2.2.20221.3.20222.2.2022
Bohumil Čagánek1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/231 - zajištění provozu VZT 1/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.2.202314.2.20231.2.2023
Michal Fořt1 - 0069-pokácení stromu a následná likvidace1 - pokácení stromu a následná likvidace; množství 1; celkem 22 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 020,00 Kč22 020,00 Kč4.2.202214.2.20224.2.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0070-služby podatelny 1/231 - služby podatelny 1/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč6.2.202327.2.20236.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0071-záloha na stravenky 12/19,2.část1 - záloha na stravenky 12/19,2.část; množství 1; celkem 43 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
43 000,00 Kč43 000,00 Kč2.12.20193.12.20192.12.2019
T Mobile1 - 0071-záložní internet 1/231 - záložní internet 1/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč6.2.202314.2.20236.2.2023
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1 - 0077-čistící prostředky na sklad1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
669,00 Kč669,00 Kč8.2.202224.2.20228.2.2022
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0077-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 653,56 Kč; položka rozpočtu: 5139
653,56 Kč653,56 Kč6.2.202310.2.20236.2.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0080-ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč8.2.202320.2.20238.2.2023
Masanta s.r.o1 - 0090-Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks1 - Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks; množství 1; celkem 21 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
21 424,00 Kč21 424,00 Kč10.2.202217.2.202210.2.2022
Česká pošta, s.p.1 - 0091-poštovné 1/221 - poštovné 1/22; množství 1; celkem 3 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 082,00 Kč3 082,00 Kč10.2.202217.2.202210.2.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč10.2.202221.2.202210.2.2022
L I K T O, s.r.o.1 - 0097-odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci )1 - odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci ); množství 1; celkem 1 079,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 079,32 Kč1 079,32 Kč17.2.202224.2.202217.2.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0101-ostraha objektu 2/221 - ostraha objektu 2/22; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč17.2.202225.2.202217.2.2022
ECOBLAST s.r.o.1 - 0115-zimní údržba - úklid sněhu 1/221 - zimní údržba - úklid sněhu 1/22; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 267,00 Kč3 267,00 Kč22.2.20222.3.202222.2.2022
Bohumil Čagánek1 - 0124-zajištění provozu VZT 2/231 - zajištění provozu VZT 2/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč28.2.202314.3.202328.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0125-el.energie 12.1.-31.1.221 - el.energie 12.1.-31.1.22; množství 1; celkem 17 970,62 Kč; položka rozpočtu: 5154
17 970,62 Kč17 970,62 Kč24.2.20224.3.202224.2.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0129-výjezd ostraha 5.1.201 - výjezd ostraha 5.1.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč19.2.202025.2.202019.2.2020
ZK SLUŽBY, s.r.o.1 - 0132-úklid sněhu + pohotovost 2/231 - úklid sněhu + pohotovost 2/23; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.3.202313.3.20232.3.2023
MEDLING s.r.o.1 - 0134-vstupní lékařské vyšetření, 2x1 - vstupní lékařské vyšetření, 2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč3.3.20221.4.20223.3.2022
ABY servis, s.r.o.1 - 0136-smluvní úklid 2/231 - smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč6.3.202321.3.20236.3.2023
T Mobile1 - 0138-záložní internet 2/231 - záložní internet 2/23; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,00 Kč319,00 Kč6.3.202314.3.20236.3.2023
ECOBLAST s.r.o.1 - 0154-zimní údržba - úklid sněhu 2/221 - zimní údržba - úklid sněhu 2/22; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 089,00 Kč1 089,00 Kč9.3.202230.3.20229.3.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč9.3.202222.3.20229.3.2022
synlab czech s.r.o.1 - 0172-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. )1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
880,00 Kč880,00 Kč17.3.202218.3.202217.3.2022
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1 - 0179- čistící prostředky na sklad1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 5 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 455,00 Kč5 455,00 Kč17.3.20225.4.202217.3.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0182-služby podatelny 2/191 - služby podatelny 2/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč4.3.201913.3.20194.3.2019
Allianz pojišťovna, a.s.1 - 0190- pojištění majetku 4/22-4/231 - pojištění majetku 4/22-4/23; množství 1; celkem 77 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
77 762,00 Kč77 762,00 Kč28.3.202231.3.202228.3.2022
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0192-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 896,89 Kč; položka rozpočtu: 5139
896,89 Kč896,89 Kč12.4.202313.4.202312.4.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0194-ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč12.4.202318.4.202312.4.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0195-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 070,85 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 070,85 Kč3 070,85 Kč28.3.20225.4.202228.3.2022
OTIS a.s.1 - 0204-pravidelná údržba výtahu 3/221 - pravidelná údržba výtahu 3/22; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč31.3.202214.4.202231.3.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0212-služby podatelny 3/221 - služby podatelny 3/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč11.4.202229.4.202211.4.2022
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0238-servis tlf. ústředny 4/231 - servis tlf. ústředny 4/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč2.5.202311.5.20232.5.2023
Česká pošta, s.p.1 - 0241-poštovné 3/221 - poštovné 3/22; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
5 000,00 Kč5 000,00 Kč12.4.202219.4.202212.4.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0242-ochrana objektu PCO+ přenos dat 5/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 5/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč4.5.202317.5.20234.5.2023
Bohumil Čagánek1 - 0253-zajištění provozu VZT 3/211 - zajištění provozu VZT 3/21; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč6.4.202114.4.20216.4.2021
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0254 - karty MultiSport za 4/22, 4+1 ks1 - 0254 - karty MultiSport za 4/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč19.4.202221.4.202219.4.2022
Česká pošta, s.p.1 - 0263-kvalif.osob.certifikát-1 - kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
744,00 Kč744,00 Kč22.4.202225.4.202222.4.2022
ABY servis, s.r.o.1 - 0273-smluvní úklid 4/231 - smluvní úklid 4/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč22.5.20236.6.202322.5.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0279-výjezd ( 19.2. a 24.2.23)1 - výjezd ( 19.2. a 24.2.23); množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč26.5.202329.5.202326.5.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0289-servis tlf. ústředny 5/231 - servis tlf. ústředny 5/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč5.6.202313.6.20235.6.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0304-ochrana objektu PCO+ přenos dat 6/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 6/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč7.6.202319.6.20237.6.2023
ABY servis, s.r.o.1 - 0317-smluvní úklid 5/231 - smluvní úklid 5/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč13.6.202328.6.202313.6.2023
Bohumil Čagánek1 - 0339-zajištění provozu VZT 6/231 - zajištění provozu VZT 6/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč27.6.202310.7.202327.6.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0358-služby podatelny 6/231 - služby podatelny 6/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč10.7.202327.7.202310.7.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0359-servis tlf. ústředny 6/231 - servis tlf. ústředny 6/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč10.7.202314.7.202310.7.2023
FCC Liberec s.r.o.1 - 0362-svoz a likvidace odpadu 6/231 - svoz a likvidace odpadu 6/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 - 0381-pojištění vozidel 4/201 - pojištění vozidel 4/20; množství 1; celkem 14 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
14 000,00 Kč14 000,00 Kč13.5.202019.5.202013.5.2020
ABY servis, s.r.o.1 - 0381-smluvní úklid 6/231 - smluvní úklid 6/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč17.7.202331.7.202317.7.2023
OTIS a.s.1 - 0391-oprava výtahu1 - oprava výtahu; množství 1; celkem 4 277,35 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 277,35 Kč4 277,35 Kč26.5.20229.6.202226.5.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0406-výjezd ostraha 15.4.201 - výjezd ostraha 15.4.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč22.5.202025.5.202022.5.2020
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0408-služby podatelny 5/221 - služby podatelny 5/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč6.6.202229.6.20226.6.2022
Konica Minolta Business Soluti1 - 0414-vyrovnání 5/21 - 1.patro1 - vyrovnání 5/21 - 1.patro; množství 1; celkem 3 794,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 794,68 Kč3 794,68 Kč1.6.202117.6.20211.6.2021
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0444 - karty MultiSport za 6/22, 4+1 ks1 - 0444 - karty MultiSport za 6/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč10.6.202221.6.202210.6.2022
T Mobile1 - 0445-záložní internet 5/211 - záložní internet 5/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč7.6.202114.6.20217.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0450-el.energie 5/221 - el.energie 5/22; množství 1; celkem 17 184,17 Kč; položka rozpočtu: 5154
17 184,17 Kč17 184,17 Kč13.6.202224.6.202213.6.2022
FCC Liberec s.r.o.1 - 0463-svoz a likvidace odpadu 8/231 - svoz a likvidace odpadu 8/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč4.9.202313.9.20234.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.1 - 0464-vyúčt.vody 30.8.22.-.29.8.231 - vyúčt.vody 30.8.22.-.29.8.23; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
7 656,00 Kč7 656,00 Kč5.9.202315.9.20235.9.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0472-ochrana objektu PCO+ přenos dat 9/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 9/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč6.9.202319.9.20236.9.2023
MEDLING s.r.o.1 - 0475-vstupní lékařské vyšetření1 - vstupní lékařské vyšetření; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč20.6.20228.7.202220.6.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0506-služby podatelny 5/191 - služby podatelny 5/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.6.201913.6.20193.6.2019
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0511-služby podatelny 9/231 - služby podatelny 9/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.10.202330.10.20233.10.2023
T Mobile1 - 0516-záložní internet 9/231 - záložní internet 9/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
Česká pošta, s.p.1 - 0524-kvalif. a komerční osob.certifikát1 - kvalif. a komerční osob.certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
744,00 Kč744,00 Kč1.7.20227.7.20221.7.2022
Česká pojišťovna a.s. Praha1 - 0533-pojištění vozidel 6/201 - pojištění vozidel 6/20; množství 1; celkem 14 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
14 659,00 Kč14 659,00 Kč7.7.202017.7.20207.7.2020
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0539-služby podatelny 6/211 - služby podatelny 6/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč7.7.202120.7.20217.7.2021
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0542 - karty MultiSport za 7/22, 4+1 ks1 - 0542 - karty MultiSport za 7/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč13.7.202226.7.202213.7.2022
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0544-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 13 770,10 Kč; položka rozpočtu: 5139
13 770,10 Kč13 770,10 Kč13.7.202214.7.202213.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0579-el.energie 6/221 - el.energie 6/22; množství 1; celkem 17 573,40 Kč; položka rozpočtu: 5154
17 573,40 Kč17 573,40 Kč14.7.202228.7.202214.7.2022
Bohumil Čagánek1 - 0607-zajištění provozu VZT 11/231 - zajištění provozu VZT 11/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč4.12.202314.12.20234.12.2023
T Mobile1 - 0647-internet 7/211 - internet 7/21; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč10.8.202120.8.202110.8.2021
D & D SECURITY, a.s.1 - 0653-ostraha objektu + přenos dat 8/221 - ostraha objektu + přenos dat 8/22; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč5.8.202216.8.20225.8.2022
Česká pojišťovna a.s. Praha1 - 0654-pojištění vozidel 7/201 - pojištění vozidel 7/20; množství 1; celkem 14 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
14 659,00 Kč14 659,00 Kč10.8.202019.8.202010.8.2020
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0654-služby podatelny 7/221 - služby podatelny 7/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč5.8.202229.8.20225.8.2022
GEOPRINT s.r.o.1 - 0654-tisk vizitek 400 ks1 - tisk vizitek 400 ks; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 185,80 Kč1 185,80 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
ABY servis, s.r.o.1 - 0660-smluvní úklid 7/221 - smluvní úklid 7/22; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč8.8.202222.8.20228.8.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0662-4x výjezd 11/23 dle podkladů1 - 4x výjezd 11/23 dle podkladů; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.12.202320.12.202318.12.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0686-materiál ( baterie + kancel.potřeby) na s1 - materiál ( baterie ) na sklad; množství 1; celkem 893,46 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - materiál ( kancel.potřeby ) na sklad; množství 1; celkem 4 633,19 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 526,65 Kč5 526,65 Kč9.8.202215.8.20229.8.2022
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.