Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7715

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 04 03 02 01
57 50 54 62
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
51 59 54 43 41 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 7 590 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Paulina Anna Sulma1 - 0231-sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks1 - sklo na foťák mobilu Realme 7, 3ks; množství 1; celkem 156,01 Kč; položka rozpočtu: 5139
156,01 Kč156,01 Kč12.4.202213.4.202212.4.2022
Bohumil Čagánek1 - 0004-zajištění provozu VZT 12/221 - zajištění provozu VZT 12/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.1.202313.1.20233.1.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0005-ostraha objektu 12/241 - ostraha objektu 12/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč3.1.202513.1.20253.1.2025
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0005-záloha na stravenky 2/191 - záloha na stravenky 2/19; množství 1; celkem 54 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
54 000,00 Kč54 000,00 Kč22.1.201924.1.201922.1.2019
Bohumil Čagánek1 - 0006-zajištění provozu VZT 12/241 - zajištění provozu VZT 12/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.1.202514.1.20253.1.2025
CCS, A.S.1 - 0009-CCS, Natural 12/241 - CCS, Natural 12/24; množství 1; celkem 5 129,42 Kč; položka rozpočtu: 5156
5 129,42 Kč5 129,42 Kč7.1.202513.1.20257.1.2025
Coweo Technologies s.r.o.1 - 0012- inzerce na pracovní místa, 6x1 - inzerce na pracovní místa, 6x; množství 1; celkem 17 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 405,00 Kč17 405,00 Kč1.2.202214.2.20221.2.2022
T Mobile1 - 0012-záložní internet 12/231 - záložní internet 12/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč4.1.202412.1.20244.1.2024
Česká pojišťovna a.s. Praha1 - 0014-pojištění vozového parku 12/231 - pojištění vozového parku 12/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč4.1.202419.1.20244.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0017-záloha na stravenky 5/211 - záloha na stravenky 5/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč20.4.202121.4.202120.4.2021
Česká lékařská společnost1 - 0018-předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.20221 - předpl.čas Epidemiol,mikrobiolog.2022; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč24.2.202225.2.202224.2.2022
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0019-servis tlf.ústředny 12/241 - servis tlf.ústředny 12/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč7.1.202513.1.20257.1.2025
T Mobile1 - 0021-záložní internet 12/241 - záložní internet 12/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč7.1.202514.1.20257.1.2025
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0025-záloha na stravenky 6/191 - záloha na stravenky 6/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč22.5.201923.5.201922.5.2019
ABY servis, s.r.o.1 - 0028-smluvní úklid 12/241 - smluvní úklid 12/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč10.1.202524.1.202510.1.2025
ECOBLAST s.r.o.1 - 0028-zimní údržba 12/211 - zimní údržba 12/21; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 178,00 Kč2 178,00 Kč18.1.202228.1.202218.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0029-záloha na stravenky 7/191 - záloha na stravenky 7/19; množství 1; celkem 80 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
80 000,00 Kč80 000,00 Kč18.6.201919.6.201918.6.2019
T Mobile1 - 0030- internet 11/231 - internet 11/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč12.1.202415.1.202412.1.2024
Česká pošta, s.p.1 - 0037-poštovné 12/241 - poštovné 12/24; množství 1; celkem 2 781,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 781,00 Kč2 781,00 Kč14.1.202522.1.202514.1.2025
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x1 - 0038-karty Multisport za 1/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč
3 330,00 Kč3 330,00 Kč16.1.202524.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0039-el.energie 1.12.21-11.1.221 - el.energie 1.-31.12.2021; množství 1; celkem 15 644,30 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 - el.energie 1.-11.1.2022; množství 1; celkem 10 442,67 Kč; položka rozpočtu: 5154
26 086,97 Kč26 086,97 Kč20.1.20221.2.202220.1.2022
T Mobile1 - 0039-internet 12/231 - internet 12/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč17.1.202422.1.202417.1.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0042-ochrana objektu - výjezd 24.12.221 - ochrana objektu - výjezd 24.12.22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč13.1.202324.1.202313.1.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0042-ochrana objektu PCO 1/241 - ochrana objektu PCO 1/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč17.1.202424.1.202417.1.2024
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 - 0042-oprava vozu 4L3 62231 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 7 569,93 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 569,93 Kč7 569,93 Kč21.1.202228.1.202221.1.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0045-ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč13.1.202323.1.202313.1.2023
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 - 0047-oprava vozu 3L9 25421 - oprava vozu 3L9 2542; množství 1; celkem 3 824,37 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 824,37 Kč3 824,37 Kč25.1.20221.2.202225.1.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks1 - 0049- karty MultiSport za 1/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč25.1.202231.1.202225.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0050-el.energie 11/21, korekční1 - el.energie 11/21, korekční; množství 1; celkem 151,87 Kč; položka rozpočtu: 5154
151,87 Kč151,87 Kč26.1.20221.2.202226.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0050-záloha na stravenky 11/211 - záloha na stravenky 11/21; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
70 000,00 Kč70 000,00 Kč11.10.202121.10.202111.10.2021
Česká pošta, s.p.1 - 0052-poštovné 11/241 - poštovné 11/24; množství 1; celkem 1 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 193,00 Kč1 193,00 Kč28.1.202529.1.202528.1.2025
Liberecká tiskárna s.r.o.1 - 0055- tisk vizitek , 500 ks1 - tisk vizitek , 500 ks; množství 1; celkem 1 349,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 349,15 Kč1 349,15 Kč31.1.20228.2.202231.1.2022
Miroslav Pavelka1 - 0056- kamera na server1 - kamera na server; množství 1; celkem 2 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2 239,00 Kč2 239,00 Kč29.1.20253.2.202529.1.2025
Česká pošta, s.p.1 - 0056- komerční a kvalif.osob.certifikát1 - komerční a kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
744,00 Kč744,00 Kč31.1.20224.2.202231.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0056-záloha stravenky 10/221 - záloha stravenky 10/22; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
60 000,00 Kč60 000,00 Kč12.9.202222.9.202212.9.2022
synlab czech s.r.o.1 - 0060-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. )1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
814,00 Kč814,00 Kč1.2.20222.2.20221.2.2022
AHA KOMÍN s.r.o.1 - 0060-revize spalinových cest1 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
605,00 Kč605,00 Kč30.1.20249.2.202430.1.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0063-ostraha objektu 1/251 - ostraha objektu 1/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč3.2.202513.2.20253.2.2025
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0064-služby podatelny 1/221 - služby podatelny 1/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč2.2.20221.3.20222.2.2022
Bohumil Čagánek1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/231 - zajištění provozu VZT 1/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.2.202314.2.20231.2.2023
Bohumil Čagánek1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/251 - zajištění provozu VZT 1/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.2.202514.2.20253.2.2025
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0065-servis tlf.ústředny 1/251 - servis tlf.ústředny 1/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.2.202513.2.20253.2.2025
CCS, A.S.1 - 0068-CCS, Natural , provozní poplatek 1/251 - CCS, Natural , 1/25; množství 1; celkem 4 670,77 Kč; položka rozpočtu: 5156
1 - CCS, provozní poplatek, 1/25; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 788,14 Kč4 788,14 Kč4.2.202513.2.20254.2.2025
Michal Fořt1 - 0069-pokácení stromu a následná likvidace1 - pokácení stromu a následná likvidace; množství 1; celkem 22 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 020,00 Kč22 020,00 Kč4.2.202214.2.20224.2.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0070-služby podatelny 1/231 - služby podatelny 1/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč6.2.202327.2.20236.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0071-záloha na stravenky 12/19,2.část1 - záloha na stravenky 12/19,2.část; množství 1; celkem 43 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
43 000,00 Kč43 000,00 Kč2.12.20193.12.20192.12.2019
T Mobile1 - 0071-záložní internet 1/231 - záložní internet 1/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč6.2.202314.2.20236.2.2023
T Mobile1 - 0073-záložní internet 1/251 - záložní internet 1/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč5.2.202514.2.20255.2.2025
FCC Liberec s.r.o.1 - 0075-svoz a likvidace odpadu 1/251 - svoz a likvidace odpadu 1/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 513,32 Kč3 513,32 Kč10.2.202513.2.202510.2.2025
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1 - 0077-čistící prostředky na sklad1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
669,00 Kč669,00 Kč8.2.202224.2.20228.2.2022
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0077-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 653,56 Kč; položka rozpočtu: 5139
653,56 Kč653,56 Kč6.2.202310.2.20236.2.2023
T Mobile1 - 0077-záložní internet 1/241 - záložní internet 1/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč9.2.202414.2.20249.2.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0080-ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč8.2.202320.2.20238.2.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0085-služby podatelny 1/251 - služby podatelny 1/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč10.2.202527.2.202510.2.2025
ABY servis, s.r.o.1 - 0089-smluvní úklid 1/251 - smluvní úklid 1/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč11.2.202524.2.202511.2.2025
Masanta s.r.o1 - 0090-Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks1 - Antigenní Covid výtěrový test, 1300ks; množství 1; celkem 21 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
21 424,00 Kč21 424,00 Kč10.2.202217.2.202210.2.2022
Česká pošta, s.p.1 - 0091-poštovné 1/221 - poštovné 1/22; množství 1; celkem 3 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 082,00 Kč3 082,00 Kč10.2.202217.2.202210.2.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks1 - 0094- karty MultiSport za 2/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč10.2.202221.2.202210.2.2022
L I K T O, s.r.o.1 - 0097-odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci )1 - odvoz odpadu ( dezinfekce po expiraci ); množství 1; celkem 1 079,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 079,32 Kč1 079,32 Kč17.2.202224.2.202217.2.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0101-ostraha objektu 2/221 - ostraha objektu 2/22; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč17.2.202225.2.202217.2.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x1 - 0103-karty Multisport za 2/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč14.2.202524.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0109-el. energie 28.-31.1.24-nedoplatek1 - el. energie 28.-31.1.24-nedoplatek; množství 1; celkem 447,53 Kč; položka rozpočtu: 5154
447,53 Kč447,53 Kč26.2.202411.3.202426.2.2024
GEOPRINT s.r.o.1 - 0114-tisk vizitek, 1 800 ks1 - tisk vizitek, 1 800 ks; množství 1; celkem 3 742,53 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 742,53 Kč3 742,53 Kč28.2.202510.3.202528.2.2025
ECOBLAST s.r.o.1 - 0115-zimní údržba - úklid sněhu 1/221 - zimní údržba - úklid sněhu 1/22; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 267,00 Kč3 267,00 Kč22.2.20222.3.202222.2.2022
CCS, A.S.1 - 0121-CCS, Natural, provozní poplatek 2/241 - CCS, Natural, 2/24; množství 1; celkem 6 546,47 Kč; položka rozpočtu: 5156
1 - CCS, provozní poplatek, 2/24; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 663,84 Kč6 663,84 Kč5.3.202413.3.20245.3.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0123-servis tlf.ústředny 2/251 - servis tlf.ústředny 2/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč5.3.202513.3.20255.3.2025
Bohumil Čagánek1 - 0124-zajištění provozu VZT 2/231 - zajištění provozu VZT 2/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč28.2.202314.3.202328.2.2023
T Mobile1 - 0124-záložní internet 2/251 - záložní internet 2/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč5.3.202514.3.20255.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.1 - 0125-el.energie 12.1.-31.1.221 - el.energie 12.1.-31.1.22; množství 1; celkem 17 970,62 Kč; položka rozpočtu: 5154
17 970,62 Kč17 970,62 Kč24.2.20224.3.202224.2.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0125-ochrana objektu PCO 2/241 - ochrana objektu PCO 2/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč5.3.202414.3.20245.3.2024
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0126-služby podatelny 2/241 - služby podatelny 2/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč5.3.202428.3.20245.3.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0128-servis tlf. ústředny 2/241 - servis tlf. ústředny 2/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč5.3.202413.3.20245.3.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0129-výjezd ostraha 5.1.201 - výjezd ostraha 5.1.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč19.2.202025.2.202019.2.2020
CCS, A.S.1 - 0131-CCS, Natural , 2/251 - CCS, Natural , 2/25; množství 1; celkem 6 073,96 Kč; položka rozpočtu: 5156
6 073,96 Kč6 073,96 Kč6.3.202513.3.20256.3.2025
FCC Liberec s.r.o.1 - 0132-svoz a likvidace odpadu 2/241 - svoz a likvidace odpadu 2/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 361,90 Kč3 361,90 Kč5.3.202413.3.20245.3.2024
ZK SLUŽBY, s.r.o.1 - 0132-úklid sněhu + pohotovost 2/231 - úklid sněhu + pohotovost 2/23; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.3.202313.3.20232.3.2023
MEDLING s.r.o.1 - 0134-vstupní lékařské vyšetření, 2x1 - vstupní lékařské vyšetření, 2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč3.3.20221.4.20223.3.2022
ABY servis, s.r.o.1 - 0136-smluvní úklid 2/231 - smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč6.3.202321.3.20236.3.2023
T Mobile1 - 0136-záložní internet 2/241 - záložní internet 2/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč11.3.202414.3.202411.3.2024
T Mobile1 - 0138-záložní internet 2/231 - záložní internet 2/23; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,00 Kč319,00 Kč6.3.202314.3.20236.3.2023
ABY servis, s.r.o.1 - 0143-smluvní úklid 2/241 - smluvní úklid 2/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč12.3.202422.3.202412.3.2024
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0152-karty Multisport za 3/25, 2x1 - 0152-karty Multisport za 3/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč17.3.202524.3.202517.3.2025
ECOBLAST s.r.o.1 - 0154-zimní údržba - úklid sněhu 2/221 - zimní údržba - úklid sněhu 2/22; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 089,00 Kč1 089,00 Kč9.3.202230.3.20229.3.2022
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks1 - 0157-- karty MultiSport za 3/22, 4+1 ks; množství 1; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč9.3.202222.3.20229.3.2022
Wolters Kluwer ČR, a.s.1 - 0165-aktualizace systému ASPI na 20241 - aktualizace systému ASPI na 2024; množství 1; celkem 42 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
42 941,00 Kč42 941,00 Kč25.3.202419.4.202425.3.2024
synlab czech s.r.o.1 - 0172-laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. )1 - laborat.vyšetření PCR COV( nepojišt. ); množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
880,00 Kč880,00 Kč17.3.202218.3.202217.3.2022
D & D SECURITY, a.s.1 - 0175-ochrana objektu PCO 3/241 - ochrana objektu PCO 3/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč2.4.202412.4.20242.4.2024
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1 - 0179- čistící prostředky na sklad1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 5 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 455,00 Kč5 455,00 Kč17.3.20225.4.202217.3.2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0182-služby podatelny 2/191 - služby podatelny 2/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč4.3.201913.3.20194.3.2019
CCS, A.S.1 - 0185-CCS, Natural , 3/251 - CCS, Natural , 3/25; množství 1; celkem 6 081,36 Kč; položka rozpočtu: 5156
6 081,36 Kč6 081,36 Kč4.4.202511.4.20254.4.2025
FCC Liberec s.r.o.1 - 0189-svoz a likvidace odpadu 3/251 - svoz a likvidace odpadu 3/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 513,32 Kč3 513,32 Kč7.4.202511.4.20257.4.2025
Allianz pojišťovna, a.s.1 - 0190- pojištění majetku 4/22-4/231 - pojištění majetku 4/22-4/23; množství 1; celkem 77 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
77 762,00 Kč77 762,00 Kč28.3.202231.3.202228.3.2022
CCS, A.S.1 - 0191-CCS, Natural, 3/241 - CCS, Natural, 3/24; množství 1; celkem 9 641,78 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 641,78 Kč9 641,78 Kč8.4.202412.4.20248.4.2024
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0192-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 896,89 Kč; položka rozpočtu: 5139
896,89 Kč896,89 Kč12.4.202313.4.202312.4.2023
T Mobile1 - 0193-záložní internet 3/251 - záložní internet 3/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč7.4.202514.4.20257.4.2025
D & D SECURITY, a.s.1 - 0194-ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 4/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč12.4.202318.4.202312.4.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0195-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 070,85 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 070,85 Kč3 070,85 Kč28.3.20225.4.202228.3.2022
FCC Liberec s.r.o.1 - 0195-svoz a likvidace odpadu 3/241 - svoz a likvidace odpadu 3/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 361,90 Kč3 361,90 Kč8.4.202412.4.20248.4.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0203-ochrana PCO 3/24, výjezd 31.3.241 - ochrana PCO 3/24, výjezd 31.3.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč11.4.202418.4.202411.4.2024
OTIS a.s.1 - 0204-pravidelná údržba výtahu 3/221 - pravidelná údržba výtahu 3/22; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč31.3.202214.4.202231.3.2022
Zobrazeno 1-100 z 7 590 záznamů.