Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9075
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 1/2024 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem nehlíd. park. 2/24 | Fakultní nemocnnájem nehlíd. p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem. nehlíd.park. 3/2024 | Fakultní nemocnnájem. nehlíd.p; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | ||
| Jan Tůma | tiskoviny | Jan Tůma tiskoviny; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 28.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 čistící hmota, roztok | 009805 Alza.cz čistící hmota,; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 27.9.2023 | 9.10.2023 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 805,86 Kč | 23.3.2023 | 30.3.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | publikace | ANAG, spol. s r publikace; položka rozpočtu: 5136 | 806,60 Kč | 21.6.2023 | 30.6.2023 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech uveřejnění formulář; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 16.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| P - LAB a.s. | mikrozkumavky | P - LAB a.s. mikrozkumavky; položka rozpočtu: 5133 | 809,49 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 817,00 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 817,36 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
| B. Braun Medical s.r.o. | dávkovací pumpička | B. Braun Medicadávkovací pumpi; položka rozpočtu: 5139 | 817,96 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | ||
| ONIO s.r.o. | nářadí 009805 | 009805 ONIO s.r.o. nářadí; položka rozpočtu: 5139 | 820,00 Kč | 2.1.2024 | 16.1.2024 | ||
| Avízo s.r.o. | sůl do myček Finish 1,5 kg | AVÍZO s.r.o. sůl do myček Fini; položka rozpočtu: 5139 | 823,00 Kč | 9.3.2020 | 24.3.2020 | ||
| PORADCE CES.TESIN | předplatné Poradce 2020 | PORADCE s.r.o. předplatné Pora; položka rozpočtu: 5136 | 825,00 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | ||
| PORADCE CES.TESIN | vyúčt.ZF-předpl. Poradce 2020 | PORADCE s.r.o. vyúčt.ZF-předpl; položka rozpočtu: 5136 | 825,00 Kč | 19.10.2020 | 3.11.2020 | ||
| Caleum a.s. | 007600 privátní filtr na obraz | 007600 Caleum privátní filtr; položka rozpočtu: 5139 | 827,64 Kč | 16.2.2024 | 27.2.2024 | ||
| BENU Česká republika a.s. | odebrání vzorků | BENU Česká repuodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 827,89 Kč | 30.10.2023 | 3.11.2023 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | Obědy FN Ostrava | Fakultní nemocnObědy FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 828,70 Kč | 18.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| P - LAB a.s. | špičky modré | špičky modré; položka rozpočtu: 5139 | 828,85 Kč | 19.10.2020 | 27.10.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 831,62 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 832,06 Kč | 3.11.2023 | 7.11.2023 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | zákoník práce sešit | ANAG, spol. s rzákoník práce s; položka rozpočtu: 5136 | 836,00 Kč | 10.10.2023 | 23.10.2023 | ||
| Merck spol. s r.o. | Krevní agar | Merck spol. s r Krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 19.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | Krevní agar | Krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 11.3.2021 | 22.3.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | Columbia Krevní agar | Merck spol. s rColumbia Krevní; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 5.5.2021 | 12.5.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | Columbia Krevní agar | Merck spol. s rColumbia Krevní; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 14.5.2021 | 25.5.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 3.6.2021 | 10.6.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 24.6.2021 | 30.6.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | N-acetyl-Dl- Tryptophan | Merck Life ScieN-acetyl-Dl- Tr; položka rozpočtu: 5133 | 840,71 Kč | 21.2.2024 | 1.3.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN | Merck Life ScieN-ACETYL-DL-TRY; položka rozpočtu: 5133 | 840,76 Kč | 15.3.2022 | 24.3.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR International lab potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 840,95 Kč | 11.11.2021 | 16.11.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 841,43 Kč | 7.6.2022 | 14.6.2022 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | Chemikálie | Ing. Petr Švec Chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 843,37 Kč | 20.1.2021 | 26.1.2021 | ||
| Pražská energetika, a.s. | vyúčtování el.energie Blatensk | Pražská energetvyúčtování el.e; položka rozpočtu: 5154 | 845,00 Kč | 13.9.2022 | 19.9.2022 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 846,00 Kč | 25.1.2023 | 15.2.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 846,00 Kč | 22.3.2023 | 12.4.2023 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 846,00 Kč | 18.10.2023 | 27.10.2023 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | kongres ČS pro Trombózu | kongres ČS pro Trombózu; položka rozpočtu: 5176 | 850,00 Kč | 9.11.2021 | 15.11.2021 | ||
| Radim Janda | oprava kola 4AK4440 | Radim Janda oprava kola 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 850,00 Kč | 18.5.2022 | 24.5.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 850,38 Kč | 27.2.2024 | 4.3.2024 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 852,45 Kč | 22.9.2020 | 16.10.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 852,63 Kč | 15.6.2021 | 7.7.2021 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 855,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | ochranné sklo pro mobil | Alza.cz a.s. ochranné sklo p; položka rozpočtu: 5139 | 856,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | Aceton, ethanol | Dr. Kulich PharAceton, ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 856,68 Kč | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | plastové hřbety | OFFICEO s.r.o. plastové hřbety; položka rozpočtu: 5139 | 857,89 Kč | 19.7.2022 | 29.7.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | autobus | ASIANA, ZC autobus; položka rozpočtu: 5173 | 859,00 Kč | 23.10.2023 | 27.10.2023 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 859,90 Kč | 4.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 Vention Cat.6 FTP Keyst | 009805 Alza.Vention Cat.6 F; položka rozpočtu: 5139 | 861,00 Kč | 26.8.2022 | 2.9.2022 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 862,50 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,00 Kč | 12.3.2020 | 17.3.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 865,15 Kč | 1.3.2021 | 5.3.2021 | ||
| Alza.cz a.s. | Set-top box Gogen, video kabel | Alza.cz a.s. Set-top box Gog; položka rozpočtu: 5139 | 867,00 Kč | 2.7.2021 | 9.7.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení, káva | AVÍZO s.r.o.občerstvení,káva; položka rozpočtu: 5175 | 870,00 Kč | 9.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 21.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 873,02 Kč | 13.6.2023 | 20.6.2023 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 877,00 Kč | 10.2.2020 | 20.2.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | doplatek12/23-3/24 | Pražské vodovoddoplatek12/23-3; položka rozpočtu: 5151 | 877,00 Kč | 28.3.2024 | 8.4.2024 | ||
| SEVT a.s. | odborná literatura | SEVT, a. s. odborná literat; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 17.3.2020 | 25.3.2020 | ||
| PORADCE CES.TESIN | poradce 2021 - doplatek | PORADCE s.r.o. poradce 2021 -; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 5.10.2021 | 15.10.2021 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné 7/2022 | AWP P&C Česká rpojistné 7/2022; položka rozpočtu: 5163 | 880,00 Kč | 3.8.2022 | 8.8.2022 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | suroviny a lab. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 883,87 Kč | 18.11.2020 | 27.11.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec | vzorky | Fakultní nemocnice vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 884,20 Kč | 15.8.2023 | 30.8.2023 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 884,38 Kč | 11.9.2023 | 19.9.2023 | ||
| VERKON s. r. o. | zátka silikonová | VERKON s.r.o. zátka silikonov; položka rozpočtu: 5133 | 885,72 Kč | 24.10.2022 | 31.10.2022 | ||
| VERKON s. r. o. | zátka silikonová 4ks | VERKON s.r.o. zátka silikonov; položka rozpočtu: 5133 | 885,72 Kč | 21.11.2022 | 30.11.2022 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 886,92 Kč | 8.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy 3/20 | Fakultní nemocn obědy 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 888,00 Kč | 9.4.2020 | 22.4.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 Redukce Vention USB-C | 009805 ALZA.cz Redukce USB-C; položka rozpočtu: 5139 | 891,00 Kč | 7.10.2022 | 17.10.2022 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5132 | 894,72 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 895,76 Kč | 10.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 897,82 Kč | 8.6.2020 | 17.6.2020 | ||
| P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 898,00 Kč | 27.4.2020 | 5.5.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | Razítka | GRAPP CZ, s.r.o Razítka; položka rozpočtu: 5139 | 898,00 Kč | 15.11.2023 | 23.11.2023 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 899,51 Kč | 14.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| Město Benešov | pokuta | Město Benešov pokuta 18.11.; položka rozpočtu: 5363 | 900,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | ||
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | kongres | EXIMPO PLZEŇ, s kongres; položka rozpočtu: 5176 | 900,00 Kč | 7.9.2023 | 11.9.2023 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | tisk vizitky 100ks | LEONARDO, spol.tisk vizitky 10; položka rozpočtu: 5139 | 900,24 Kč | 30.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 900,88 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | servisní služby PO a PBZ | PYROSERVIS a.s.servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 901,45 Kč | 8.4.2022 | 26.4.2022 | ||
| ASIANA,s.r.o. | vlakové jízdenky | ASIANA, ZC 139/22 vlakové jízd; položka rozpočtu: 5173 | 903,00 Kč | 18.10.2022 | 1.11.2022 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | tablety do myčky, termoska | OFFICEO s.r.o. tablety do myčk; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. termoska; položka rozpočtu: 5139 | 903,02 Kč | 10.11.2021 | 24.11.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 904,38 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kacelářské potřeby | OFFICEO s.r.o.úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kacelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 904,44 Kč | 4.4.2024 | 23.4.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 905,20 Kč | 17.4.2023 | 19.4.2023 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.11.2020 | 25.11.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.11.2020 | 25.11.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 12.5.2021 | 19.5.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 907,50 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 3/2022 | Havlík Michal, právní služby 3; položka rozpočtu: 5166 | 907,50 Kč | 5.4.2022 | 8.4.2022 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 4/2022 | Havlík Michal, právní služby 4; položka rozpočtu: 5166 | 907,50 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik s.r.o. servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 907,50 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik s.r.o. servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 907,50 Kč | 23.6.2022 | 27.6.2022 | ||
| Bohemik s.r.o. | servisní výjezd | Bohemik servisní výjezd; položka rozpočtu: 5171 | 907,50 Kč | 1.8.2022 | 15.8.2022 | ||
| VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 908,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | občerstvení pohoštění | OFFICEO s.r.o. občerstvení ; položka rozpočtu: 5175 | 910,90 Kč | 11.6.2021 | 22.6.2021 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133 | 911,13 Kč | 1.6.2021 | 9.6.2021 |