2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 5/2020 | Pražská tepláredodávka tepla 5; položka rozpočtu: 5152 | 177 622,82 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka t.vody 5/2020 | Pražská tepláredodávka t.vody; položka rozpočtu: 5157 | 23 364,51 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka tepla 5/2020 | Pražská tepláredodávka tepla 5; položka rozpočtu: 5152 | 11 067,05 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | dodávka t.vody 5/2020 | Pražská tepláredodávka t.vody ; položka rozpočtu: 5157 | 3 033,77 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 5/2020 | Fakultní nemocn 5/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 5/2020 vodné; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 5/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 5/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 5/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 8.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 5/2020 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 8.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancel. židle | Interier Říčany kancel. židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 520,97 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 5/2020 | Fakultní nemocnstravování 5/20; položka rozpočtu: 5169 | 5 381,25 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2499; položka rozpočtu: 5171 | 8 170,53 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 3AI 4751 | AUTO GOLDCAR a.servis 3AI 4751; položka rozpočtu: 5171 | 6 456,92 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis 3AI 4732 | Porsche Inter Aservis 3AI 4732; položka rozpočtu: 5171 | 9 966,41 Kč | 8.6.2020 | 11.6.2020 | ||
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 26,06 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | ||
P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 897,82 Kč | 8.6.2020 | 17.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické prostředky | AVÍZO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 522,71 Kč | 9.6.2020 | 19.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 728,00 Kč | 9.6.2020 | 22.6.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 5/2020 | 009807 AUTOCONpodp.SIEM 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 9.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 9.6.2020 | 11.6.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 7 311,10 Kč | 9.6.2020 | 16.6.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact | O.K. SERVIS Bio Count-tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 10.6.2020 | 16.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 375,00 Kč | 10.6.2020 | 26.6.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 podpora ISWS 5/2020 | 005402 QCM podpora ISWS 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 10.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Šupito s.r.o. | soudní překlad | Šupito s.r.o. soudní překlad; položka rozpočtu: 5169 | 5 880,60 Kč | 10.6.2020 | 18.6.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 5/20 | 007600 Prvncertifikslužby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 15 150,59 Kč | 10.6.2020 | 18.6.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | správa SW 05/2020 | 008712 YOUR správa SW 05/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 298,00 Kč | 10.6.2020 | 19.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 588,80 Kč | 10.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Libor Vanek | revize spotřebičů | Libor Vanek revize spotřebi; položka rozpočtu: 5169 | 3 146,00 Kč | 10.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Corpus Solutions a.s. | posouzení Externí identity | Corpus Solutionposouzení Exter; položka rozpočtu: 5168 | 116 160,00 Kč | 10.6.2020 | 29.6.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby 5/20 | 009803 VUT telekom.služby 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 10.6.2020 | 18.6.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. místa 6/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. m; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 10.6.2020 | 17.6.2020 | ||
Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 5/2020 | Jaroslav Fišer servis klima 5/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 10.6.2020 | 18.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | vzorky 5/2020 | Fakultní nemocn vzorky 5/2020; položka rozpočtu: 5199 | 318,00 Kč | 10.6.2020 | 19.6.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 960,20 Kč | 10.6.2020 | 19.6.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 05/2020 | Vodafone Czech tel. služby 05/; položka rozpočtu: 5162 | 29 887,64 Kč | 10.6.2020 | 17.6.2020 | ||
Unicorn Systems a.s. | 007609prodloužení licencí | 007609 Unicorn prodl.licencí ; položka rozpočtu: 5168 | 67 518,00 Kč | 11.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | agar | Merck spol. s r agar; položka rozpočtu: 5133 | 4 295,50 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | chemikálie | Merck spol. s r chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 2 459,93 Kč | 12.6.2020 | 24.6.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5139 | 6 456,09 Kč | 12.6.2020 | 19.6.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 827 734,90 Kč | 12.6.2020 | 22.6.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 12.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 523,29 Kč | 12.6.2020 | 17.6.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,21podpora IS SÚKL 5/202 | 001018,21 IBA pod.IS SÚKL 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 12.6.2020 | 26.6.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 581 555,04 Kč | 12.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Centec, spol. s r. o. | bodotávek | Centec, spol. s bodotávek; položka rozpočtu: 6122 | 379 940,00 Kč | 12.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele | odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 24 085,50 Kč | 29 143,46 Kč | 12.6.2020 | 26.6.2020 | 31.5.2020 |
Alza.cz a.s. | chranné sklo | Alza.cz a.s. chranné sklo; položka rozpočtu: 5139 | 478,00 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 5/2020 | 001009 ORSIA podpo.CDNÚ 5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 5/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 10 400,00 Kč | 16.6.2020 | 30.6.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2020 | REISSWOLF likvi úložné 5/2020; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 16.6.2020 | 26.6.2020 | ||
ZO ČSOP Polabí | monitoring výskytu | ZO ČSOP Polabí monitoring výsk; položka rozpočtu: 6121 | 3 800,00 Kč | 16.6.2020 | 22.6.2020 | ||
Rowan Legal, AK s.r.o. | právní služby | ROWAN LEGAL, ad právní služby; položka rozpočtu: 5168 | 42 350,00 Kč | 17.6.2020 | 25.6.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | kabely prodlužovací | SOFTCOM GROUP, kabely prodlužo; položka rozpočtu: 5139 | 4 447,00 Kč | 17.6.2020 | 22.6.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 17.6.2020 | 19.6.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 17.6.2020 | 19.6.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 5/2020 | INDUS, spol. s ostraha 5/2020; položka rozpočtu: 5169 | 83 030,20 Kč | 17.6.2020 | 30.6.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800 přip.k internetu 5/2020 | 009800 ICT Energo,přip.k inte; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 17.6.2020 | 30.6.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 5/2020 | 009802 ICTservisní podp.5/2020; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 17.6.2020 | 30.6.2020 | ||
CB Auto a.s. | servis 1AV 9626 | CB Auto a.s. servis 1AV 9626; položka rozpočtu: 5171 | 5 752,82 Kč | 17.6.2020 | 22.6.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | ||
KathyCoffee s.r.o. | čistící prostředky | KathyCoffee s.rčistící prostře; položka rozpočtu: 5139 | 1 565,00 Kč | 18.6.2020 | 22.6.2020 | ||
B2B Partner s.r.o. | kancelářské křeslo Indy | B2B Partner s.rkancelářské kře; položka rozpočtu: 5137 | 2 571,25 Kč | 18.6.2020 | 26.6.2020 | ||
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | preventivní údržba HPLC | WATERS Gesellscpreventivní údr; položka rozpočtu: 5169 | 175 685,95 Kč | 18.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 6/2020 | 002100 Apatyka servis 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Česká lékařská společnost | vypracování odb. stanovisek | Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 | 11 314,00 Kč | 18.6.2020 | 29.6.2020 | ||
LABOX spol. s r.o. | identifikace úniku vody | LABOX spol. s ridentifikace ún; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 18.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | výměna baterie u klíče 3AI4732 | Porsche Inter A výměna baterie; položka rozpočtu: 5171 | 258,70 Kč | 18.6.2020 | 24.6.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | nákup svítidel | ARCHAN II s.r.o nákup svítidel; položka rozpočtu: 5171 | 10 406,00 Kč | 18.6.2020 | 26.6.2020 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 6 628,73 Kč | 19.6.2020 | 26.6.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 19.6.2020 | 3.7.2020 | ||
HPST, s.r.o. | chemikálie | HPST, s.r.o. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 31 868,50 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka | materiál pro servis | SHIMADZU Handelmateriál pro se; položka rozpočtu: 5171 | 12 827,69 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka | servisní údržba | SHIMADZU Handelservisní údržba; položka rozpočtu: 5169 | 21 078,20 Kč | 22.6.2020 | 30.6.2020 | ||
IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 400,00 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | kancelářské židle | Interier Říčanykancelářské žid; položka rozpočtu: 5137 | 23 141,25 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Interier Říčany a.s. | police ALFA | Interier Říčany police ALFA; položka rozpočtu: 5139 | 2 450,25 Kč | 22.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefon | Fakultní nemocn telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 22.6.2020 | 30.6.2020 | ||
BioTech a.s. | servisní kontrola | BioTech a.s. servisní kontro; položka rozpočtu: 5169 | 15 367,00 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Getinge Czech Republic, s.r.o. | servis | Getinge Czech R servis; položka rozpočtu: 5171 | 2 374,02 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 694,13 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Fisher Scientific, spol. s r.o. | HYDRANAL | Fisher Scientif HYDRANAL; položka rozpočtu: 5133 | 1 778,70 Kč | 22.6.2020 | 30.6.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS, BPM 5/20 | 006507 itelligpodp.DMS, BPM 5/; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.6.2020 | 8.7.2020 | ||
VOX a.s. | školení | 1.VOX a.s. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 803,00 Kč | 23.6.2020 | 29.6.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 23.6.2020 | 30.6.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 23.6.2020 | 30.6.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 221,00 Kč | 23.6.2020 | 26.6.2020 | ||
NICOM, a.s. | školení MS Outlook | NICOM, a.s. školení MS Outl; položka rozpočtu: 5167 | 2 650,00 Kč | 23.6.2020 | 3.7.2020 | ||
NICOM, a.s. | školení MS Outlook | NICOM, a.s. školení MS Outl; položka rozpočtu: 5167 | 3 134,00 Kč | 23.6.2020 | 3.7.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 maintenance licencí | 006507 itelligmainten. licencí; položka rozpočtu: 5168 | 191 645,55 Kč | 23.6.2020 | 8.7.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5139 | 5 621,66 Kč | 24.6.2020 | 30.6.2020 | ||
TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r. školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 24.6.2020 | 30.6.2020 | ||
APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 073,00 Kč | 24.6.2020 | 26.6.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 337,05 Kč | 24.6.2020 | 1.7.2020 | ||
COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 12 233,10 Kč | 24.6.2020 | 8.7.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 24.6.2020 | 1.7.2020 | ||
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | testování LP Anbinex 1000 IU | ÚSTAV HEMATOLOGtestování LP An; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 24.6.2020 | 3.7.2020 | ||
Ing. Josef Dědič | Desderman pure 5l | Ing. Josef Dědi Desderman pure; položka rozpočtu: 5139 | 11 156,20 Kč | 25.6.2020 | 1.7.2020 |