Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11136
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 666,78 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 355,67 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | CombiTitrant | Merck Life Scie CombiTitrant; položka rozpočtu: 5133 | 4 236,21 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kartonové desky | OFFICEO s.r.o. kartonové desky; položka rozpočtu: 5139 | 317,87 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| CZECHHOTEL, s.r.o. | ubytování | CZECHOTEL TC 370/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 020,00 Kč | 8.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 služby A+B 2/2025 | NTT DATA 006507 lužby kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 25.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | CISSP Příprava k certifikaci | GOPAS, a.s. CISSP Příprava; položka rozpočtu: 5167 | 64 686,60 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 339,00 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 5325 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 5525 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 5625 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 30 906,00 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místností 120 a 122 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 332 402,48 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| DCI Czech a.s. | 009802čištění chladičů Günter | DCI Czech 009802 čištění chla; položka rozpočtu: 5171 | 14 157,00 Kč | 28.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Data Cartridge | Data Protection 006517 Cartrid; položka rozpočtu: 5139 | 26 158,39 Kč | 28.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 3/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 79 049,30 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 718,00 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 3/2025 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 3/2; položka rozpočtu: 5163 | 7 196,00 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 407,00 Kč | 2.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | el. energie, plyn 2026 | Ministerstvo zdel.aukce náklad; položka rozpočtu: 5169 | 112,86 Kč | 3.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 3/2025 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 67 445,00 Kč | 4.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | sjednocení admin webů | Seyfor,004302 sjednocení admi; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 25.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Servodata a.s. | 001018...podpora 2/2025 | Servodata 00101servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 18.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Meritis s.r.o. | registrační poplatek | Meritis s.r.o. registrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 2 800,00 Kč | 26.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure overage 2/2025 | SoftwareONE 009800 overage 2; položka rozpočtu: 5168 | 437,92 Kč | 27.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznam. zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 6 655,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Josef Uhlík | oprava nouzového osvětlení | Josef Uhlík oprava nouzovéh; položka rozpočtu: 5171 | 12 342,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | Spektrotest Plus Standart | Nicolet CZ s.r.Spektrotest Plu; položka rozpočtu: 5169 | 56 628,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 2-3/25 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Pavel Hofmann | oprava oken | Pavel Hofmann oprava oken; položka rozpočtu: 5171 | 11 551,87 Kč | 1.4.2025 | 8.4.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 3/2025 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.4.2025 | 8.4.2025 | ||
| BOOTIQ s.r.o. | Samooobslužný portál | BOOTIQ s.r.o. Samooobslužný p; položka rozpočtu: 6111 | 123 964,50 Kč | 21.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 2/2025 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 3 872,00 Kč | 18.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | MT Samsug | Alza.cz a.s. MT Samsug; položka rozpočtu: 5137 | 2 178,00 Kč | 19.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 155,05 Kč | 24.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | odvápňovač | OFFICEO s.r.o. odvápňovač; položka rozpočtu: 5139 | 419,63 Kč | 24.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 8 322,39 Kč | 25.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Pro Metrology s.r.o. | kalibrace pipet | Pro Metrology skalibrace pipet; položka rozpočtu: 5169 | 66 032,12 Kč | 25.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace měřidel | Český metrologikalibrace měřid; položka rozpočtu: 5169 | 9 009,66 Kč | 26.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 26.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | VRBD agar GranuCult | Merck Life ScieVRBD agar Granu; položka rozpočtu: 5133 | 3 501,74 Kč | 27.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | seminář | Česká společnos seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 27.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 76/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 177,00 Kč | 28.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 83/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 093,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 382,46 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujon | Merck Life ScieMacCONKEY bujon; položka rozpočtu: 5133 | 3 971,22 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 82/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 659,00 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 122 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 31 896,68 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 79/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 741,00 Kč | 28.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 199,50 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 81/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 386,00 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 68/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 522,00 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce 2/2025 bud. 30 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5169 | 544,50 Kč | 20.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 49/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 50/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 25 446,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 74/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 193,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Český institut interních auditorů, z.s. | kurz | Český institut kurz; položka rozpočtu: 5167 | 23 474,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 40/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 183,00 Kč | 24.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| CHROMSPEC spol. s r. o. | validace spektrofotometru | CHROMSPEC spol.validace spektr; položka rozpočtu: 5169 | 126 142,50 Kč | 25.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | pracovní deska | Mias OC oprava pracovní desky; položka rozpočtu: 5171 | 12 206,48 Kč | 28.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | Dřez,police, stůl | Mias OC spol. sDřez,police, st; položka rozpočtu: 5137 | 32 296,72 Kč | 28.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 11 832,59 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | úprava digitalizace receptů | Seyfor,004302 úprava digitali; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 648,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.4/25 | Stálá platba Pr.plynár.4/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 4/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 4/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 4/2025 | Stálá platba 1.RIF 4/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/254 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 4/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 4/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 4/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 240,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| SKS s.r.o. | upgrade CCTV serveru | SKS s.r.o. upgrade CCTV se; položka rozpočtu: 5172 SKS s.r.o. upgrade CCTV se; položka rozpočtu: 5168 | 269 649,47 Kč | 12.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 2/2025 | Clarima, s.r.o.úklid budov 2/2; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 17.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 51/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 46/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 772,00 Kč | 17.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 59/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 121,00 Kč | 18.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 71/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 138,00 Kč | 18.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 23/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 292,00 Kč | 18.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 214,00 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 73/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 021,00 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 2/2025 | InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 39 518,60 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 62/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 134,00 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 29/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 315,00 Kč | 19.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 47/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 634,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 75/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 652,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Linde Gas a.s. | suchý led | Linde Gas a.s. suchý led; položka rozpočtu: 5133 | 1 294,10 Kč | 21.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevné agar | Merck Life Scie krevné agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 293,42 Kč | 21.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | doplatek služeb 2024 | Ing. Milan Páv doplatek služeb; položka rozpočtu: 5164 | 26 337,00 Kč | 24.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | služba IQ OpenLAB | Altium Internatslužba IQ OpenL; položka rozpočtu: 5169 | 31 266,40 Kč | 24.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | MT Samsung | Alza.cz a.s. MT Samsung; položka rozpočtu: 5137 | 2 178,00 Kč | 24.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| LOPRAIS s.r.o. | servis dveří | LOPRAIS s.r.o. servis dveří; položka rozpočtu: 5171 | 1 694,00 Kč | 28.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní SW řešení | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 5.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 2/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 2/2025; položka rozpočtu: 5167 | 46 332,11 Kč | 7.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 357,71 Kč | 12.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 2/2025 | Seyfor,006502 PIS Vema 2/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 2/2025 | Aricoma Sys 009807služby A,B,C; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 52/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 741,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, 68/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 992,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 69/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 813,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| Mobbing Free Institut, z.ú. | školení | Mobbing Free In školení; položka rozpočtu: 5167 | 6 500,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 16/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 969,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 |