Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkem faktur

11136

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 01
188 202 187 72
2024 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
236 183 171 134 192 167 182 184 193 294 75
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
164 267 232 196 160 143 181 191 190 198 161 95
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
158 255 236 216 144 171 198 200 189 180 156 74
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
153 261 192 152 185 175 201 145 135 169 106 50
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
222 124 200 169 168 142 206 135 366 201 192 72

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 10 953 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Miroslav Kůlainstalatérské práceMiroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171
8 712,00 Kč9.12.202417.12.2024
Miroslav Kůlainstalatérské práce Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171
5 663,00 Kč30.1.20245.2.2024
Sophia Solutions, s.r.o.009800 oracle Universal Credit009800 Sophia Soluoracle Univ; položka rozpočtu: 5168
2 265 120,00 Kč3.1.202418.1.2024
Sophia Solutions, s.r.o.009800 Oracle Universal CreditSophia Solut009800Oracle Univ; položka rozpočtu: 5168
2 336 026,00 Kč9.4.202426.4.2024
Infolek, s.r.ozaj. semantických služebInfolek, s.r.o zaj. semantický; položka rozpočtu: 5168
108 900,00 Kč1.12.20238.12.2023
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, přodebrané vzorkySdružené zdravoodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199
983,24 Kč4.12.20236.12.2023
QuickCode s.r.o.školení APEXQuickCode s.r.o školení APEX; položka rozpočtu: 5167
43 560,00 Kč29.11.20231.12.2023
Fazep s.r.o.zpevnění plochyFazep s.r.o. zpevnění plochy; položka rozpočtu: 6121
222 640,00 Kč31.10.20236.11.2023
RELSIE spol. s r.o.realizace interního audituRELSIE spol. s realizace inter; položka rozpočtu: 5169
122 576,63 Kč22.11.202329.11.2023
RELSIE spol. s r.o.realizace audituRELSIE spol. s realizace audit; položka rozpočtu: 5169
33 241,12 Kč14.12.202319.12.2023
RELSIE spol. s r.o.audit kybernetické bezpečnostiRELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169
141 274,76 Kč12.12.202420.12.2024
RELSIE spol. s r.o.audit kybernetické bezpečnostiRELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169
58 171,96 Kč12.12.202420.12.2024
RELSIE spol. s r.o.školeníRELSIE consulti školení; položka rozpočtu: 5167
35 791,80 Kč12.3.202520.3.2025
H.T.D. spol. s r.o.009804 Nákup VOIP Cisco009804 H.T.D. Nákup VOIP tel.; položka rozpočtu: 5137
68 195,60 Kč21.11.202324.11.2023
H.T.D. spol. s r.o.009804 nákup VOIP telefonu009804 H.T.D.nákup VOIP tele; položka rozpočtu: 5137
57 656,50 Kč13.9.20242.10.2024
Data Force, s.r.o.009800konzultace Linux.infastr009800 Data Force,konzult.Linu; položka rozpočtu: 5168
298 870,00 Kč15.11.202329.11.2023
Nemocnice Slanýodběr vzorků léč. přípravkůNemocnice Slanýodběr vzorků lé; položka rozpočtu: 5199
23,27 Kč15.11.202321.11.2023
PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.přepravaPRAGUE AIRPORT přeprava; položka rozpočtu: 5173
1 500,00 Kč13.11.202321.11.2023
Mgr. Šárka Drašnarováodběr vzorků - borová vodaMgr. Šárka Draš odběr vzorků -; položka rozpočtu: 5199
353,77 Kč8.11.202315.11.2023
PharmDr. Jana KrištofováOdběr vzorkůPharmDr. Jana K Odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
977,73 Kč2.11.20237.11.2023
Lékárna u Svatého Ducha s.r.o.odběr vzorkůLékárna u Svaté odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199
515,00 Kč1.11.20233.11.2023
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.oprava topení BrnoPROFITEAM topenoprava topení B; položka rozpočtu: 5171
23 000,00 Kč27.10.20236.11.2023
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.výměna kotlůPROFITEAM topen výměna kotlů; položka rozpočtu: 5171
471 174,00 Kč27.10.20236.11.2023
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.servis kotlePROFITEAM topen servis kotle; položka rozpočtu: 5171
6 050,00 Kč10.7.202418.7.2024
GrowJOB s.r.o.přednáškaGrowJOB s.r.o. přednáška; položka rozpočtu: 5167
490,00 Kč29.11.20231.12.2023
CHEMAGAZÍN s.r.o.konferenceCHEMAGAZÍN s.r. konference; položka rozpočtu: 5176
16 189,80 Kč25.10.202327.10.2023
CHEMAGAZÍN s.r.o.konferenceCHEMAGAZÍN s.r. konference; položka rozpočtu: 5176
18 609,80 Kč30.7.20247.8.2024
CHEMAGAZÍN s.r.o.konference VVKLCHEMAGAZÍN s.r.konference VVKL; položka rozpočtu: 5176
9 304,90 Kč6.8.20248.8.2024
CHEMAGAZÍN s.r.o.konferenční poplatekCHEMAGAZÍN s.r.konferenční pop; položka rozpočtu: 5176
9 304,90 Kč20.8.20244.9.2024
Trade Zone s.r.o.kurz minutový řečníkTrade Zone s.r.kurz minutový ř; položka rozpočtu: 5167
6 655,00 Kč5.10.20239.10.2023
FILENO s.r.o.účastnický poplatkuFILENO s.r.o. účastnický popl; položka rozpočtu: 5176
1 029,00 Kč26.9.20234.10.2023
FILENO s.r.o.účastnický poplatekFILENO účastnický poplatek; položka rozpočtu: 5167
1 028,50 Kč6.9.202425.9.2024
Aleš Rozumnýoprava anténního rozvoduAleš Rozumný oprava anténníh; položka rozpočtu: 5171
36 009,60 Kč14.9.20233.10.2023
Aleš Rozumnýúprava kabel.anténího rozv.Aleš Rozumný úprava kabel.an; položka rozpočtu: 5171
2 950,00 Kč24.10.202327.10.2023
Vratislav Špalekúklidné práce OKL Hradec K.Vratislav Špaleúklidné práce O; položka rozpočtu: 5169
6 000,00 Kč20.9.202327.9.2023
Bits4s s.r.o.služby kybern.bezpečnosti 8/23Bits4s s.r.o. služby kybern.b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč19.9.202325.9.2023
Bits4s s.r.o.služby kybernetické bez. 9/202Bits4s s.r.o. služby kybernet; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč25.10.20231.11.2023
Bits4s s.r.o.man. kybernické bez. 10/2023Bits4s s.r.o. man. kybernické; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč13.12.202319.12.2023
Bits4s s.r.o.služby man. kyb. bez. 11/23Bits4s s.r.o. služby man. kyb; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč13.12.202319.12.2023
Bits4s s.r.o.služby kyber. bezpeč. 12/2023Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč24.1.20245.2.2024
Bits4s s.r.o.služby kybern. bez. 2/24Bits4s s.r.o. služby kybern.; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč22.3.202428.3.2024
Bits4s s.r.o.služby kybern. bez. 1/24Bits4s s.r.o. služby kybern.; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč22.3.20243.4.2024
Bits4s s.r.o.služby kyber. bezpeč.. 4/24Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč10.6.202413.6.2024
Bits4s s.r.o.služby kyber. bezpeč. 3/24Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč10.6.202413.6.2024
Bits4s s.r.o.služby kyber. bezpečnosti 5/24Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč25.6.20249.7.2024
Bits4s s.r.o.služby Manažera KB 6/2024Bits4s s.r.o. služby Manažera; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč10.7.202431.7.2024
Bits4s s.r.o.služby kyber. bezpeč. 12/2023Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169
119 771,85 Kč24.1.20245.2.2024
Eliška VyhnánkováškoleníEliška Vyhnánko školení; položka rozpočtu: 5167
23 450,00 Kč4.9.20236.9.2023
MAGICWARE, společnost s ručením omezenýmregistraceMAGICWARE registrace; položka rozpočtu: 5176
8 000,00 Kč29.8.20234.9.2023
Kelleyho elixír s.r.o.firemní akceKellyho elixír firemní akce; položka rozpočtu: 5169
16 722,00 Kč29.8.20234.9.2023
Krakatoa Consulting s.r.o.výměna kanalizaceKrakatoa Consulvýměna kanaliza; položka rozpočtu: 5171
163 543,52 Kč23.8.20237.9.2023
Krakatoa Consulting s.r.o.práce dle obj. 2024/H/0468Krakatoa Consul práce dle obj.; položka rozpočtu: 5171
33 327,77 Kč9.7.202422.7.2024
"Asociace komunikačních agentur Česposkytování porad. služeb " Asociace komu porad. služby ; položka rozpočtu: 5166
39 000,00 Kč16.8.20234.9.2023
"Asociace komunikačních agentur Česporadenské služby "Asociace komunporadenské služ; položka rozpočtu: 5166
34 000,00 Kč19.1.202414.2.2024
"Asociace komunikačních agentur Česporadenské služby "Asociace komunporadenské služ; položka rozpočtu: 5166
34 000,00 Kč19.1.202414.2.2024
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.prováděcí projektPHYSTER TECHNprováděcí projekt; položka rozpočtu: 6111
665 985,67 Kč18.8.202328.8.2023
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.specifikace Athena APIPHYSTER TECHNOLspecifikace Ath; položka rozpočtu: 5168
242 000,00 Kč20.12.202427.12.2024
Lexnova s.r.o.005400 e-learning 7/2023005400 Lexnova e-learning 7/20; položka rozpočtu: 5168
005400 Lexnova e-learning 7/20; položka rozpočtu: 5168
23 459,48 Kč9.8.202315.8.2023
Lexnova s.r.o.E-learning 08/24-07/25Lexnova s.r.o. E-learning 08/; položka rozpočtu: 5167
Lexnova s.r.o. 005400 služb08/; položka rozpočtu: 5168
17 530,48 Kč7.8.202422.8.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 3-7/23PREPO - TEAM PO a BOZP 3-7/23; položka rozpočtu: 5169
143 687,50 Kč3.8.202310.8.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby Po a BOZP 8/2023PREPO - TEAM s.služby Po a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč9.10.202311.10.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 9/2023PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč12.10.202317.10.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 10/2023PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč8.11.202314.11.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 11/2023PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč1.12.20236.12.2023
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 1/24PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč28.2.20244.3.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 12/23PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč5.3.202412.3.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO, BOZP 4/24PREPO - TEAM s.služby PO, BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč14.5.202422.5.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO,BOZP 2/24PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč28.5.20246.6.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO, BOZP 3/24PREPO - TEAM s.služby PO, BOZP; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč28.5.20245.6.2024
PREPO - TEAM s.r.o.Služby PO ,BOZP 5/2024PREPO PO ,BOZP 5/2024; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč17.6.202426.6.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO, BOZPPREPO - TEAM s.služby PO, BOZP; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč18.7.202426.7.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby v PO a BOZP 8/2024PREPO - TEAM s.služby v PO a B; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč17.9.202420.9.2024
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 10/2024PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč29.11.20246.12.2024
PREPO - TEAM s.r.o.revize elektrospotřebičůPREPO - TEAM s.revize elektros; položka rozpočtu: 5169
1 977,14 Kč9.12.202417.12.2024
PREPO - TEAM s.r.o.Služby PO,BOZP 7/2024PREPO - TEAM s. Služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč11.12.202417.12.2024
PREPO - TEAM s.r.o.v PO a BOZP 11/2024PREPO - TEAM s.v PO a BOZP 11/; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč18.12.202420.12.2024
PREPO - TEAM s.r.o.per. zkouška has. přístrojůPREPO - TEAM s.per. zkouška ha; položka rozpočtu: 5169
27 454,90 Kč15.1.202527.1.2025
PREPO - TEAM s.r.o.služby v PO a BOZP 12/24PREPO - TEAM s.služby v PO a B; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč20.1.202527.1.2025
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 1/2025PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč5.3.202514.3.2025
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO a BOZP 2/2025PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč10.3.202520.3.2025
PREPO - TEAM s.r.o.služby PO,BOZP 3/2025PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169
28 737,50 Kč1.4.202516.4.2025
InQool, a.s.webové portály I. etapaInQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111
129 061,26 Kč28.6.20237.7.2023
InQool, a.s.webové portály ústavuInQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111
1 677 796,41 Kč5.2.20247.3.2024
InQool, a.s.webové portály etapa III.InQool, a.s. webové portály; položka rozpočtu: 6111
774 367,57 Kč3.5.202429.5.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 5/2024InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč19.6.202418.7.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 6/2024InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč22.7.20247.8.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 7/2024InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč16.8.20244.9.2024
InQool, a.s.005402 servisní sl.8/2024005402 InQool,servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč9.9.202427.9.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 10/InQool,005402 servisní služ; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč15.11.20243.12.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 11/2024InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč18.12.202427.12.2024
InQool, a.s.005402 servisní služby 1/2025InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč20.2.20254.3.2025
InQool, a.s.005402 servisní služby 2/2025InQool,005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč19.3.20252.4.2025
InQool, a.s.005402 servisní služby 3/2025InQool, 005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168
38 720,00 Kč16.4.20257.5.2025
AUTO ŠÍDLO s.r.o.servis vozidla 5AF2499AUTO ŠÍDLO s.r. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171
11 974,27 Kč17.7.202321.7.2023
AUTO ŠÍDLO s.r.o.servis vozu 5AF2499AUTO ŠÍDLO s.r.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171
23 398,92 Kč4.10.20239.10.2023
AUTO ŠÍDLO s.r.o.servos vozu 5AF2513AUTO ŠÍDLO s.r.servos vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171
8 752,23 Kč4.10.20239.10.2023
AUTO ŠÍDLO s.r.o.servis vozu 5AF2499AUTO ŠÍDLO s.r.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171
30 686,52 Kč4.10.20239.10.2023
Pragotour s.r.o.dopravaPragotour s.r.o doprava; položka rozpočtu: 5169
4 356,00 Kč4.7.202321.7.2023
3S.cz, s.r.o.006517 pásky Fujifilm3S.cz,006517 pásky Fujifilm; položka rozpočtu: 5139
309 566,40 Kč11.3.202426.3.2024
Ing. Markéta Musilovánávrh interiéru SÚKLIng. Markéta Munávrh interiéru; položka rozpočtu: 5171
125 000,00 Kč15.6.202323.6.2023
Zobrazeno 101-200 z 10 953 záznamů.