2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,34 Kč | 351,34 Kč | 351,34 Kč | 22.10.2021 | 30.11.2021 | 3.12.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Síťový zdroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč | 352,11 Kč | 352,11 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
CELIMED s.r.o. | Síťový zdroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč | 352,11 Kč | 352,11 Kč | 18.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 320,34 Kč | 320,34 Kč | 352,37 Kč | 4.11.2021 | 5.11.2021 | 30.11.2021 | 4.11.2021 |
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony rok 2021 /413 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 352,80 Kč | 352,80 Kč | 352,80 Kč | 19.7.2022 | 21.7.2022 | 26.7.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 1/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 353,44 Kč | 353,44 Kč | 353,44 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 27.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč | 315,99 Kč | 353,91 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
LATISK s.r.o. | razítkové štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč | 355,00 Kč | 355,00 Kč | 29.4.2021 | 29.4.2021 | 26.5.2021 | |
Filip Latislav | štočky razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč | 355,00 Kč | 355,00 Kč | 10.8.2020 | 19.8.2020 | 14.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 9.2.2022 | 7.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 23.2.2021 | 15.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 3.3.2021 | 16.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 13.4.2021 | 27.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 11.5.2021 | 24.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 29.10.2021 | 19.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 15.11.2021 | 2.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 23.11.2021 | 15.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 21.12.2020 | 21.10.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 10.8.2021 | 12.8.2021 | 20.9.2021 | |
Alza.cz a.s. | CD hudba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Zásobování a.s. | sprej na vosy a sršně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 356,95 Kč | 356,95 Kč | 356,95 Kč | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 357,00 Kč | 357,00 Kč | 357,00 Kč | 25.8.2022 | 31.8.2022 | 7.9.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 2/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 357,19 Kč | 357,19 Kč | 357,19 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 21.3.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 325,38 Kč | 325,38 Kč | 357,92 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 3.5.2023 | 20.4.2023 |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 358,16 Kč | 358,16 Kč | 358,16 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 326,10 Kč | 358,71 Kč | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 4.10.2023 | 22.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,16 Kč | 326,16 Kč | 358,78 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 16.12.2022 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 259 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 296,64 Kč 503 00000 655 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 296,70 Kč | 359,00 Kč | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 19.2.2020 | 15.1.2020 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 359,49 Kč | 359,49 Kč | 359,49 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 327,07 Kč | 327,07 Kč | 359,78 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | 9.8.2023 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 6/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | 2.6.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 7/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 14.7.2022 | 1.7.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 8/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 17.8.2022 | 1.8.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 18.10.2022 | 5.10.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | 1.11.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 12/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 15.12.2022 | 1.12.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 3/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | 1.3.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 4/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | 4.4.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 2/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 18.2.2022 | 3.2.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 9/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 19.1.2023 | 2.1.2023 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 2/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 1.2.2023 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 06/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 17.6.2021 | 21.6.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 07/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | 20.7.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 08/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 09/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | 2.9.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 18.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 22.11.2021 | 1.11.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 12/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | 1.12.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 14.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 15.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 2.8.2023 | 3.8.2023 | 14.8.2023 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 243,20 Kč | 310,14 Kč | 360,68 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | 22.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 322,14 Kč | 360,80 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 360,89 Kč | 360,89 Kč | 360,89 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 26.2.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 298,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 298,42 Kč | 361,00 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 22.9.2021 | 14.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,54 Kč | 328,54 Kč | 361,39 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | 29.6.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 238,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 329,02 Kč | 362,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
Igefa Ústí, s. r. o. | utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 330,04 Kč | 330,04 Kč | 363,04 Kč | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 17.10.2022 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 363,86 Kč | 363,86 Kč | 363,86 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 9.7.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 421/Hanušová Ivana | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč | 364,00 Kč | 364,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | 10.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2022 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 301,64 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek - APASSIONATA | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 15.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 4.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 20.1.2020 | 30.10.2019 |
Démos trade, a.s. | kolečka s plotničkou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč | 366,00 Kč | 366,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 367,19 Kč | 367,19 Kč | 367,19 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč | 334,77 Kč | 368,25 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 304,38 Kč | 368,30 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 26.4.2021 | 9.4.2021 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 305,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 304,95 Kč | 369,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | 2.2.2023 | 20.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,55 Kč | 336,00 Kč | 369,60 Kč | 4.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | 4.5.2020 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč | 370,00 Kč | 370,00 Kč | 2.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč | 370,00 Kč | 370,00 Kč | 4.7.2023 | 7.7.2023 | 14.7.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stěrka finální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 370,50 Kč | 370,50 Kč | 370,50 Kč | 30.7.2021 | 4.8.2021 | 9.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,84 Kč | 336,84 Kč | 370,52 Kč | 22.2.2021 | 24.2.2021 | 26.3.2021 | 18.2.2021 |
ANAG, spol. s r. o. | odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 338,30 Kč | 372,13 Kč | 26.4.2021 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | 26.4.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 372,32 Kč | 372,32 Kč | 372,32 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 16.3.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 4.5.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 29.6.2023 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 375,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 375,20 Kč | 375,20 Kč | 18.5.2021 | 18.5.2021 | 7.6.2021 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 |