Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
POHÁRY BAUER s.r.o.Sada pohárů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč
1 143,00 Kč1 143,00 Kč23.5.201924.5.20196.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
22 695,00 Kč22 695,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
2 461,00 Kč2 461,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč
1 577,00 Kč1 577,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
37 026,00 Kč37 026,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.3.201911.3.20196.6.20196.3.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
5 164,00 Kč5 164,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 696,00 Kč12 696,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč14.5.201923.5.20196.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč
4 323,00 Kč4 323,00 Kč10.5.201923.5.20196.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč
751,00 Kč751,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
VYKOV STEEL s.r.o.hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč
2 406,00 Kč2 406,00 Kč23.5.201927.5.20196.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
16 057,40 Kč19 330,45 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
25 933,00 Kč25 933,00 Kč27.5.201927.5.20196.6.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.5.201929.5.201910.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
7 765,00 Kč7 765,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
609,00 Kč609,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Jiří ŘezáčOprava a ověření váhy511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč
2 360,00 Kč2 360,00 Kč26.5.201928.5.201911.6.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč
3 285,15 Kč3 285,15 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč
11 792,10 Kč11 792,10 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
17 270,00 Kč17 270,00 Kč13.5.201913.5.201911.6.2019
Filip Latislavsamolepky na auto - LOGO111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč
532,00 Kč532,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Filip Latislavletáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč
10 117,00 Kč10 117,00 Kč10.5.201914.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.kolečka s plotničkou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč
366,00 Kč366,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 995,05 Kč2 414,00 Kč10.5.201915.5.201911.6.201910.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
20 381,89 Kč24 662,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
131 310,79 Kč158 886,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
Démos trade, a.s.závěs nábytkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč
1 132,00 Kč1 132,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč
35 140,00 Kč35 140,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč
88 789,00 Kč88 789,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Professional support s.r.o.rozpouštědla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč
2 117,50 Kč2 117,50 Kč10.5.201917.5.201911.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
7 966,92 Kč9 640,00 Kč23.5.201928.5.201911.6.201923.5.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč23.5.201923.5.201911.6.2019
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč25.5.201928.5.201911.6.2019
Roman SklenářElektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč
56 798,61 Kč46 941,00 Kč10.5.201910.5.201911.6.201910.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
5 845,00 Kč5 845,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
12 323,00 Kč12 323,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč
1 072,00 Kč1 072,00 Kč31.5.20195.6.201911.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč
42 555,59 Kč42 555,59 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
36 910,78 Kč36 910,78 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.3.201931.3.201911.6.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 074,72 Kč1 182,19 Kč11.4.201912.4.201911.6.201912.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč
44 304,00 Kč44 304,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč
10 803,00 Kč10 803,00 Kč17.5.201924.5.201913.6.2019
Jaroslav Sojka2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč
54 250,00 Kč54 250,00 Kč24.5.201924.5.201913.6.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč1.6.20194.6.201913.6.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.201931.5.201914.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 775,22 Kč3 160,00 Kč30.5.201931.5.201917.6.201930.5.2019
L M C - spol. s r.o.18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč23.5.20193.6.201917.6.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč
53 258,00 Kč53 258,00 Kč3.6.20193.6.201917.6.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
47 612,97 Kč54 755,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč
347 355,37 Kč420 300,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč
19 338,84 Kč23 400,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.5.201927.5.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč30.4.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.5.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
29 235,00 Kč29 235,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč16.5.201930.5.201918.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč
18 882,43 Kč20 770,68 Kč13.5.201915.5.201918.6.201914.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč
5 143,00 Kč5 143,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 04/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč
4 027,00 Kč4 027,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 04/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč14.5.201915.5.201918.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč
10 084,93 Kč10 084,93 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 05/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč15.5.201917.5.201918.6.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
151 279,71 Kč167 340,80 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč
300,02 Kč330,02 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
8 992,00 Kč8 992,00 Kč30.5.201930.5.201918.6.2019
Jakub KoreckýDen otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč
2 229,00 Kč2 229,00 Kč27.5.201930.5.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčka Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč
7 962,00 Kč7 962,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 818 záznamů.