Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
9482
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 132 01000: léky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 01010 901: právní činnost
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 01010 100: právní činnost
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 01020 901: poštovné
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01010 810: právní činnost
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 710: právní činnost
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 383 00000: výdaje příštích období
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 385 00000: příjmy příštích období
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 316 02000: mylná platba
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01020 220: poštovné
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 09000 614: TZ DHM
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 09000 901: TZ DHM
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 502 92000 999: spotřeba vody
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 549 09000 799: TZ DHM
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 549 09000 312: TZ DHM
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013 | 518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 17.1.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 118,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Podepření schodiště při stavbě lešení budova P. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč | 6 655,00 Kč | 5 500,00 Kč | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | 11.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 14.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 605,00 Kč | 2 605,00 Kč | 2 866,00 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 28.2.2019 | 14.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 156,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 156,00 Kč | 1 271,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 18.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 917,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 917,00 Kč | 1 008,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 19.12.2018 |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Pavel Horský | Oprava hnětače těsta | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 566,00 Kč | 4 566,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 555,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 43 555,00 Kč | 43 555,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 882,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 31.1.2019 | |
| Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 263,00 Kč | 30 263,00 Kč | 30 263,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Filip Latislav | tiskopisy, obálky s logem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 279,00 Kč | 26 279,00 Kč | 26 279,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 495,00 Kč | 34 495,00 Kč | 34 495,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
| ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 413,00 Kč | 20 413,00 Kč | 20 413,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2018 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 808,00 Kč | 53 008,00 Kč | 43 808,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
| ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 872,00 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
| ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 872,00 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 25.3.2019 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava - výměna pneu - ještěrka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | program Veeam - zálohovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 591,00 Kč | 7 591,00 Kč | 7 591,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
| ELVIA - PRO,spol.s r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 195,00 Kč | 6 195,00 Kč | 6 195,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Démos trade, a.s. | Katalog kování | 501 10000 750 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2,00 Kč | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 861,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 861,00 Kč | 947,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 664,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 18 664,00 Kč | 22 583,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 574,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 597,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 43 351,00 Kč | 48 285,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 193,00 Kč | 1 313,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
| SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 186,00 Kč | 15 186,00 Kč | 15 186,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
| LAB MARK a.s. | Seronorm TM | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | měsíční paušální poplatek 11/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Montáž plynového topidla pro bytový dům č.p. 259 | 511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 51 950,00 Kč | 59 743,00 Kč | 51 950,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 20.12.2018 |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 065,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 822,00 Kč | 24 822,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - I.dekáda 12/2018 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Jiří Levý | Oprava - regulátor tlaku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
| ROBUR | Servis plynového topidla | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Revize EPS a EZS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 149,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 28 149,00 Kč | 28 149,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 805,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 14 805,00 Kč | 14 805,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 489,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 125,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 079,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -135,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 552,00 Kč | 24 552,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 470,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 208,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 1 208,00 Kč | 1 208,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 985,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 985,00 Kč | 2 985,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 876,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 30 876,00 Kč | 30 876,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 467,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 837,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 23 837,00 Kč | 23 837,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 215,00 Kč | 4 215,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 612,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 749,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 6 749,00 Kč | 6 749,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 865,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 893,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 438,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 148,00 Kč | 42 174,00 Kč | 42 174,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | Potraviny - čajové pečivo pro pac. | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Petr Lukšovský | Revize elektroinstalace na objektu,, Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
| Petr Lukšovský | Protokol o určení vnějších vlivů na objektu ,,Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
| MEGASTRO CZ, s.r.o. | termoporty BLT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 17.1.2019 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 117,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 6 340,00 Kč | 6 340,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
| MM-PRAHA s.r.o. | Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč | 412 090,00 Kč | 340 570,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 26.2.2019 | 28.12.2018 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 911,00 Kč | 3 911,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 38 794,00 Kč | 38 794,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 048,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 154,00 Kč | 26 201,00 Kč | 26 201,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 021,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 021,00 Kč | 4 021,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 773,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
| OSCOM TRADING s.r.o. | pilové kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Vypracování PENB na budově A1 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 027,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 781,00 Kč | 13 781,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 007,00 Kč | 4 007,00 Kč | 4 407,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 28.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 074,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 470,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 357,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 102 901,00 Kč | 113 514,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 901,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlaková sprcha myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 19.11.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 21 858,00 Kč | 21 858,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 949,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | čtečky BWR2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| COLORWAY | barvy, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč 501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
| FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 12/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Marek Macák | Přednášky a supervize 11.12.2018 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 637,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 383,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 43 659,00 Kč | 43 659,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 16 376,00 Kč | 16 376,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 251,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 556,00 Kč | 35 556,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 159,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 159,00 Kč | 24 159,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč | 632,00 Kč | 632,00 Kč | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | zdroj záložní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
| Vaněk plus s.r.o. | přeprava kontejneru 7.12.2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 25 013,00 Kč | 25 013,00 Kč | 25 013,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| CELIMED s.r.o. | Opravy tonometru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,00 Kč 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 388,00 Kč 511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,00 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |