Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 250,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
35 556,11 Kč35 556,11 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 158,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
24 158,68 Kč24 158,68 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč
38 526,00 Kč38 526,00 Kč18.12.201818.12.201810.1.2019
Daniel Pilnajvrut 5x90 T25 Chr RAPID501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč
5 323,00 Kč5 323,00 Kč13.12.201818.12.201810.1.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.revizní dvířka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč
632,00 Kč632,00 Kč27.12.201831.12.201810.1.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč
119,00 Kč136,85 Kč12.12.201819.12.201810.1.201912.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč
123 037,97 Kč136 417,95 Kč15.12.201819.12.201810.1.201917.12.2018
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 012,50 Kč
25 012,50 Kč25 012,50 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč2.1.20192.1.201914.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 Rariková D. celkem 320,00 Kč
320,00 Kč320,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.2019
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.rohožky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 426,00 Kč
1 426,00 Kč1 426,00 Kč10.1.201910.1.201914.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl, stěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,00 Kč
3 664,00 Kč3 664,00 Kč10.1.201910.1.201914.1.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby RP549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč2.1.20192.1.201914.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 988 760,33 Kč
988 760,33 Kč1 196 400,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.1.20191.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.2019
COLORWAYbarvy, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč
501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč
2 230,00 Kč2 230,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 27 450,00 Kč
27 450,00 Kč27 450,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč
37 491,00 Kč37 491,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
ELZA systém s.r.o.Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč
78 746,80 Kč65 080,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
Pavel DrbalOprava osvětlení půdních prostor zámku/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč
81 943,62 Kč67 722,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2018511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 808,00 Kč
53 007,68 Kč43 808,00 Kč17.12.201820.12.201815.1.201917.12.2018
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle smlouvy518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč
479 675,00 Kč479 675,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 178,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 756,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
43 935,44 Kč48 466,81 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
RTCH CONSULT s.r.o.Energetická náročnost budov518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč
377 520,00 Kč377 520,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 818,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 265,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
2 084,43 Kč2 473,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.201917.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 292,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
1 292,71 Kč1 422,00 Kč2.1.20193.1.201915.1.20192.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 890,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 21 388,44 Kč
25 278,44 Kč30 353,51 Kč2.1.20193.1.201915.1.20192.1.2019
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 01/2019 až 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.1.20193.1.201915.1.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.1.20194.1.201915.1.20193.1.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.VPO - Agregované výkony za 07/2017-06/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 017,00 Kč
1 017,00 Kč1 017,00 Kč3.1.20194.1.201915.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 351,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 556,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 995,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
41 904,40 Kč46 232,23 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 28 806,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 758,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 290,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
33 855,71 Kč37 511,18 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 791,97 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
791,69 Kč958,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
39 517,79 Kč43 469,57 Kč18.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 667,00 Kč
16 667,00 Kč16 667,00 Kč18.12.201820.12.201815.1.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 365,00 Kč
28 365,00 Kč28 365,00 Kč17.12.201828.12.201815.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 072,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 073,00 Kč3 073,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 293,76 Kč
1 293,76 Kč1 423,14 Kč7.11.20189.11.201815.1.20195.11.2018
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 876,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
30 876,00 Kč30 876,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč
2 922,00 Kč2 922,00 Kč3.12.20184.12.201815.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 748,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
6 749,00 Kč6 749,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 773,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
2 773,00 Kč2 773,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně, prádelna518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 395,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 153,80 Kč
4 549,60 Kč4 549,60 Kč18.12.201818.12.201815.1.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 12/2018518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 636,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,91 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
43 659,00 Kč43 659,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč
11 070,00 Kč11 070,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 173,00 Kč
4 173,00 Kč4 173,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč
21 384,00 Kč21 384,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2018549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby 12/2018518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 215,04 Kč
11 215,04 Kč11 215,04 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 144/176 celkem 23 540,00 Kč
23 540,00 Kč23 540,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 259 celkem 7 940,00 Kč
7 940,00 Kč7 940,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 261 celkem 5 670,00 Kč
5 670,00 Kč5 670,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné II. dekáda 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 150,00 Kč
6 150,00 Kč6 150,00 Kč2.1.20197.1.201916.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Montáž plynového topidla pro bytový dům č.p. 259511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 51 950,00 Kč
59 742,50 Kč51 950,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.201920.12.2018
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-28.2. 2019 celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč11.1.201911.1.201917.1.2019
ANAG, spol. s r. o.záloha na předplatné - Mzdová účetní celkem 996,00 Kč
996,00 Kč996,00 Kč3.1.201914.1.201917.1.2019
Stavebniny DEK a.s.mobilní oplocení celkem 28 064,00 Kč
28 064,00 Kč28 064,00 Kč14.1.201915.1.201917.1.2019
ANAG, spol. s r. o.Školení - FKSP - Ludvíková L., Zelená P. celkem 4 780,00 Kč
4 780,00 Kč4 780,00 Kč16.1.201916.1.201917.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATIOPN SET501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,00 Kč
4 059,00 Kč4 059,00 Kč2.1.20193.1.201917.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč
16 228,00 Kč16 228,00 Kč3.1.20194.1.201917.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE (ENZYM), CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,00 Kč
20 357,00 Kč20 357,00 Kč3.1.20194.1.201917.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč3.1.20197.1.201917.1.20193.1.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 01/2019 - 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč1.1.20197.1.201917.1.2019
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30 855,00 Kč
30 855,00 Kč30 855,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 263,00 Kč
30 263,00 Kč30 263,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
Filip Latislavtiskopisy, obálky s logem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 279,00 Kč
26 279,00 Kč26 279,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 495,00 Kč
34 495,00 Kč34 495,00 Kč19.12.201820.12.201817.1.2019
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 413,00 Kč
20 413,00 Kč20 413,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 591,00 Kč
7 591,00 Kč7 591,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.2019
ELVIA - PRO,spol.s r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 195,20 Kč
6 195,20 Kč6 195,20 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
Démos trade, a.s.Katalog kování501 10000 750 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2,00 Kč
2,00 Kč2,00 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 31 573,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 596,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
43 350,70 Kč48 285,42 Kč20.12.201821.12.201817.1.201921.12.2018
Zobrazeno 101-200 z 19 313 záznamů.