Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
9482
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 132 01000: léky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 01010 901: právní činnost
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 01010 100: právní činnost
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 01020 901: poštovné
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01010 810: právní činnost
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 710: právní činnost
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 383 00000: výdaje příštích období
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 385 00000: příjmy příštích období
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 316 02000: mylná platba
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01020 220: poštovné
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 09000 614: TZ DHM
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 09000 901: TZ DHM
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 502 92000 999: spotřeba vody
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 549 09000 799: TZ DHM
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 549 09000 312: TZ DHM
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 414,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 059,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 476,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 935,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 934,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 820,47 Kč | 33 820,47 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 13.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 766,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 268,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 754,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 113,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 940,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 20 844,33 Kč | 20 844,33 Kč | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 20.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 038,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 906,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 087,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 681,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 018,80 Kč | 33 018,80 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 926,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 969,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 514,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 678,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 090,10 Kč | 33 090,10 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 5.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 960,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 810,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 627,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 458,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 475,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 34 332,22 Kč | 34 332,22 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 082,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 959,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 193,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 060,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 600,16 Kč | 28 600,16 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 13.11.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 945,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 171,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 568,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 31 990,24 Kč | 31 990,24 Kč | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 17.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 810,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 808,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 534,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 632,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 45 094,49 Kč | 45 094,49 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 4.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 201,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 169,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 399,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 007,70 Kč | 20 007,70 Kč | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 8.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 921,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 172,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 131,27 Kč | 30 131,27 Kč | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 14.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 606,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 579,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 18 369,07 Kč | 18 369,07 Kč | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 4.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 884,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 348,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 861,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 836,60 Kč | 31 836,60 Kč | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 015,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 919,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 985,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 104,47 Kč | 30 104,47 Kč | 1.12.2020 | 1.12.2020 | 6.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 645,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 272,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 202,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 027,08 Kč | 30 027,08 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 8.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 017,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 870,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 816,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 667,35 Kč | 26 667,35 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 26.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 749,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 621,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 471,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 257,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 360,06 Kč | 20 360,06 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 14.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 524,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 734,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 497,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 155,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 632,24 Kč | 28 632,24 Kč | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 18.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 498,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 019,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 19 126,80 Kč | 19 126,80 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 10.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 4.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 630,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 483,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 432,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 294,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 26 470,70 Kč | 26 470,70 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 4.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 2 511,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 202,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 807,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 512,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 021,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 310,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 44 364,13 Kč | 44 364,13 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 1.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 402,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 571,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 454,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 105,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 956,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 33 490,07 Kč | 33 490,07 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 10.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 472,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 903,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 739,32 Kč | 34 739,32 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 17.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 760,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 322,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 933,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 768,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 23 219,65 Kč | 23 219,65 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 23.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 986,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 536,53 Kč | 30 536,53 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 26.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 277,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 793,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 477,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 593,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 479,11 Kč | 32 479,11 Kč | 2.2.2021 | 2.2.2021 | 8.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 405,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 157,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 601,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 209,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 374,55 Kč | 20 374,55 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 768,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 224,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 122,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 812,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 24 930,85 Kč | 24 930,85 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 12.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 512,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 158,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 886,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 483,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 981,38 Kč | 25 981,38 Kč | 16.2.2021 | 16.2.2021 | 22.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 369,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 129,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 21 094,11 Kč | 21 094,11 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 31.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 705,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 375,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 651,43 Kč | 16 651,43 Kč | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 31.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 536,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 811,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 478,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 38 426,91 Kč | 38 426,91 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 175,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 606,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 660,83 Kč | 21 660,83 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 13.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 052,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 820,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 998,55 Kč | 26 998,55 Kč | 11.3.2021 | 11.3.2021 | 13.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 996,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 578,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 547,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 448,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 925,43 Kč | 35 925,43 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 15.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 388,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 434,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 032,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 858,15 Kč | 35 858,15 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 20.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 880,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 256,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 938,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 784,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 584,48 Kč | 27 584,48 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 401,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 544,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 16 875,68 Kč | 16 875,68 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 18.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 342,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 212,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 445,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 34 345,67 Kč | 34 345,67 Kč | 26.4.2021 | 26.4.2021 | 26.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 824,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 183,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 185,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 775,26 Kč | 27 775,26 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 20.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 032,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 737,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 207,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 977,60 Kč | 14 977,60 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 217,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 303,41 Kč | 34 303,41 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 11.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 465,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 110,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 838,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 18 565,37 Kč | 18 565,37 Kč | 21.5.2021 | 21.5.2021 | 18.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 886,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 623,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 28 160,74 Kč | 28 160,74 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 24.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 043,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 222,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 102,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 905,66 Kč | 21 905,66 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 683,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 211,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 25 332,20 Kč | 25 332,20 Kč | 6.5.2021 | 6.5.2021 | 7.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 398,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 357,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 647,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 425,05 Kč | 29 425,05 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 9.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 621,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 556,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 724,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 415,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 42 210,06 Kč | 42 210,06 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 15.6.2021 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky a ubrousky papírové / stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 315,00 Kč | 15 315,00 Kč | 15 315,00 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 20.3.2020 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané a v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,00 Kč | 8 235,00 Kč | 8 235,00 Kč | 18.2.2019 | 19.2.2019 | 25.3.2019 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky pap. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,00 Kč | 8 235,00 Kč | 8 235,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
| VENCL, s r.o. | dávkovače dezinfekce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 445,80 Kč | 8 445,80 Kč | 8 445,80 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | |
| VENCL, s r.o. | Dávkovače dezinfekce, papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 677,80 Kč | 31 677,80 Kč | 31 677,80 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 22.3.2021 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky pap. v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 518,07 Kč | 1 518,07 Kč | 1 518,07 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 28.4.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,00 Kč | 204,00 Kč | 224,00 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 31.10.2019 | 5.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 876,00 Kč | 2 064,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 096,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 125 657,00 Kč | 139 252,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 939,00 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 10.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 508,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 504,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 114,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 129 125,00 Kč | 142 715,00 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 552,00 Kč | 552,00 Kč | 607,00 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 20.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154 883,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 393,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 961,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 169 237,00 Kč | 186 936,00 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 280,00 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 2.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 337,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 337,00 Kč | 2 571,00 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 8.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 096,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 096,00 Kč | 4 505,00 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 10.10.2019 | 12.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 479,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 479,00 Kč | 4 927,00 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.10.2019 | 17.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 275,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 275,00 Kč | 302,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 25.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,00 Kč | 1 128,00 Kč | 1 241,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 7.10.2019 | 31.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 155,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 155,00 Kč | 2 370,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 31.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 3.10.2019 | 9.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 982,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 16 982,00 Kč | 18 680,00 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 21.10.2019 | 9.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 226,00 Kč | 4 649,00 Kč | 19.8.2019 | 20.8.2019 | 17.10.2019 | 20.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 1 049,00 Kč | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 17.10.2019 | 22.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,00 Kč | 621,00 Kč | 684,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.10.2019 | 27.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 528,00 Kč | 528,00 Kč | 580,00 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 723,00 Kč | 795,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 31.10.2019 | 3.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 151 174,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 441,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 836,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 165 451,00 Kč | 183 000,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
| Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 128 669,00 Kč | 142 245,00 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 844,00 Kč | 844,00 Kč | 928,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 2.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 239,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 239,00 Kč | 2 463,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 8.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 822,00 Kč | 822,00 Kč | 905,00 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 7.11.2019 | 14.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 217,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 217,00 Kč | 4 639,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.11.2019 | 21.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 053,00 Kč | 2 053,00 Kč | 2 258,00 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 28.11.2019 | 28.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 477,00 Kč | 1 477,00 Kč | 1 625,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 18.11.2019 | 4.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,00 Kč | 1 169,00 Kč | 1 286,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 29.11.2019 | 6.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 536,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 536,00 Kč | 2 789,00 Kč | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 7.11.2019 | 10.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 141,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.11.2019 | 11.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 311,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 311,00 Kč | 2 543,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 7.11.2019 | 13.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 14.11.2019 | 16.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,00 Kč | 740,00 Kč | 814,00 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 14.11.2019 | 17.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 18.11.2019 | 19.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 28.11.2019 | 2.10.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 28.11.2019 | 3.10.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,00 Kč | 498,00 Kč | 548,00 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 226,00 Kč | 4 649,00 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 29.11.2019 | 8.10.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 489,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 090,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 133 317,00 Kč | 147 845,00 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 397,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 37,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 40 433,00 Kč | 44 478,00 Kč | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |