Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
9482
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 132 01000: léky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 01010 901: právní činnost
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 01010 100: právní činnost
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 01020 901: poštovné
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01010 810: právní činnost
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 710: právní činnost
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 383 00000: výdaje příštích období
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 385 00000: příjmy příštích období
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 316 02000: mylná platba
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01020 220: poštovné
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 09000 614: TZ DHM
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 09000 901: TZ DHM
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 502 92000 999: spotřeba vody
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 549 09000 799: TZ DHM
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 549 09000 312: TZ DHM
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Fričová Martina | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Rariková Dana | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Floriánová Eva | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Floriánová Eva | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Rariková Dana | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Rariková Dana | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Fričová Martina | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Rariková Dana | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Sýkorová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Veselá Blanka | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz -ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Floriánová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
| NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Veselá Blanka | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
| ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, OKRESNÍ SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ | akreditovaný seminář 14.11.2019, MUDr. Kapras | celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Kamil Nápravník | aktovky na spisy s gumou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Ing. Markéta Svobodová | Aktualizace podkladů k inventarizaci zeleně na rok 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 26.1.2021 | 1.2.2021 | 26.2.2021 | |
| PEDDY Group s.r.o. | aku nářadí | celkem 21 435,00 Kč | 21 435,00 Kč | 21 435,00 Kč | 8.6.2020 | 10.6.2020 | 15.6.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč | 875,27 Kč | 875,27 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 16.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 402,99 Kč | 2 402,99 Kč | 2 402,99 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 23.2.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), CREATININE, Biocal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 428,00 Kč | 12 428,00 Kč | 12 428,00 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), Total Protein Plus, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 539,00 Kč | 3 539,00 Kč | 3 539,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP),CRP, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alfa amyláza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alfa amyláza, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 032,00 Kč | 7 032,00 Kč | 7 032,00 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 2.4.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,00 Kč | 7 519,00 Kč | 7 519,00 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkalická fosfatáza, GGT, CRP, Washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 771,35 Kč | 19 771,35 Kč | 19 771,35 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 18.6.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,00 Kč | 3 553,00 Kč | 3 553,00 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 14.5.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ampehtamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 6.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 15.6.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 27.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 27.8.2020 | 28.8.2020 | 14.9.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 14.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 14.12.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
| ZONT s.r.o. | analogové telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 334,00 Kč | 8 334,00 Kč | 8 334,00 Kč | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 10.2.2021 | |
| SEKK spol. s r.o. | Analyty krevního séra | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 306,80 Kč | 1 306,80 Kč | 1 306,80 Kč | 27.4.2021 | 29.4.2021 | 26.5.2021 | |
| Aroma Praha, a.s. | Anti-Covit Hygiene | celkem 43 729,00 Kč | 43 729,00 Kč | 43 729,00 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 24.3.2020 | |
| Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 9.7.2020 | |
| Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
| Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizaci 100 ks. stromů mimo areál nemocnice | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Calibrator set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 24.6.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 528,00 Kč | 1 528,00 Kč | 1 528,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 17.7.2020 | 17.7.2020 | 31.7.2020 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 558,00 Kč | 11 558,00 Kč | 11 558,00 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 3.2.2020 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 576,00 Kč | 1 576,00 Kč | 1 576,00 Kč | 29.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
| OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 9.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | |
| OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 24.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
| DILIA | autorská odměna za divadelní představení | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 169,71 Kč | 1 169,71 Kč | 1 169,71 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | |
| GASTRO zařízení s.r.o. | Balička zatavovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 926,00 Kč 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 16 117,71 Kč | 41 043,71 Kč | 41 043,71 Kč | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | |
| GASTRO zařízení s.r.o. | Balička, matrice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25.11.2020 | 3.12.2020 | 14.12.2020 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | barevné utěrky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 5.11.2020 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | Barevné utěrky, komponenety k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 418,92 Kč | 4 418,92 Kč | 4 418,92 Kč | 15.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
| COLORWAY | barva | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.8.2020 | 2.9.2020 | 5.10.2020 | |
| COLORWAY | barva | 501 07090 799 - ZK 476 - reforma PP; celkem 1 690,00 Kč | 1 690,00 Kč | 1 690,00 Kč | 31.10.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | |
| COLORWAY | barva interiérová, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 880,00 Kč | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 15.7.2020 | |
| COLORWAY | Barva syntetická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | barvené utěrky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
| COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 070,00 Kč | 5 810,00 Kč | 5 810,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | |
| COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 20,00 Kč | 3 260,00 Kč | 3 260,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
| COLORWAY | Barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 970,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 600,00 Kč | 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | |
| COLORWAY | Barvy | 501 07040 413 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 14.12.2020 | |
| COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 810,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 830,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 30,00 Kč | 7 590,00 Kč | 7 590,00 Kč | 28.2.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | |
| COLORWAY | barvy, lepidla, ředidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 660,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 760,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 120,00 Kč | 8 040,00 Kč | 8 040,00 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
| COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
| COLORWAY | barvy, lepidlo, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 20.5.2019 | |
| COLORWAY | barvy, ředidla, pásky lepící, kotva chemická, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 890,00 Kč | 5 650,00 Kč | 5 650,00 Kč | 29.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| COLORWAY | barvy, ředidla, teleskopické tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | |
| COLORWAY | barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 850,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 620,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč | 7 990,00 Kč | 7 990,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 2.3.2020 | |
| COLORWAY | barvy, ředidlo, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 260,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 600,00 Kč | 2 860,00 Kč | 2 860,00 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | 15.10.2020 | |
| COLORWAY | barvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč | 6 955,00 Kč | 6 955,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
| COLORWAY | barvy, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč 501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 200,00 Kč | 7 550,00 Kč | 7 550,00 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 28.4.2020 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, ředidla, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 870,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 090,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 860,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 820,00 Kč | 18 645,00 Kč | 18 645,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 12 160,00 Kč | 12 160,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, tmely, pásky lepící, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 340,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 129,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 800,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 185,00 Kč | 10 824,00 Kč | 10 824,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 340,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 790,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 680,00 Kč | 4 810,00 Kč | 4 810,00 Kč | 31.10.2020 | 5.11.2020 | 13.11.2020 | |
| COLORWAY | barvy, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč | 3 205,00 Kč | 3 205,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
| COLORWAY | barvy, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 775,00 Kč | 8 895,00 Kč | 8 895,00 Kč | 28.2.2020 | 28.2.2020 | 24.3.2020 | |
| COLORWAY | barvy, tmely, štětka malířská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 980,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 400,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 470,00 Kč | 5 850,00 Kč | 5 850,00 Kč | 31.5.2021 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | |
| COLORWAY | barvy, válečky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 28.1.2021 | 3.2.2021 | 12.2.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie - sprchové, umyvadlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 25.5.2020 | 26.5.2020 | 9.7.2020 | |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie umyvadlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 103,00 Kč | 2 103,00 Kč | 2 103,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 13.11.2020 |