Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
NIKIDO s.r.o.sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 celkem 8 249,00 Kč
8 249,00 Kč8 249,00 Kč9.9.20229.9.202213.9.2022
IPVZKurz - Vybrané kapitoly z gerontopsychiatrie - Demence MUDr. Skalický 20. 9. 2022 celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 600,00 Kč5.9.202219.9.202219.9.2022
Pontero s.r.o.duální zesilovač. signálu HPX G27LE v setu pro EGSM celkem 9 201,00 Kč
9 201,00 Kč9 201,00 Kč19.9.202219.9.202223.9.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 Léčebný pobyt Dobešová Jana celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč1.9.202219.9.202222.9.2022
Karel Kdýr, GastrooneTablety Rational, Cleaner511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 791,60 Kč
4 791,60 Kč4 791,60 Kč26.8.202230.8.202213.9.2022
Karel Kdýr, GastrooneKrouhač Robot Coupe CL 52 E 230 V042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 77 144,16 Kč
77 144,16 Kč77 144,16 Kč28.8.202230.8.202213.9.2022
Karel Kdýr, GastrooneOprava robot Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 884,08 Kč
12 884,08 Kč12 884,08 Kč28.8.202230.8.202213.9.2022
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 743,20 Kč
4 743,20 Kč4 743,20 Kč28.8.202230.8.202213.9.2022
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 593,70 Kč
3 593,70 Kč3 593,70 Kč28.8.202230.8.202213.9.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 082,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 960,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
25 043,09 Kč25 043,09 Kč5.9.20225.9.202213.9.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 8/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,71 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,80 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,62 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 81,36 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,53 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 371,47 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 055,68 Kč7 055,68 Kč31.8.20225.8.202216.9.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 08/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč6.9.20226.9.202213.9.2022
TECHNOTRON - METAL s.r.o.Záloha- tahokov celkem 13 552,00 Kč
13 552,00 Kč13 552,00 Kč20.9.202220.9.202223.9.2022
SCONTO Nábytek s.r.o.Kuchyňská linka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 495,00 Kč
11 495,00 Kč11 495,00 Kč7.9.20227.9.20228.9.2022
Luboš Hlineckýelektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 384,85 Kč
1 384,85 Kč1 384,85 Kč8.9.20228.9.202212.9.2022
Zásobování a.s.dřez nerezový, olej, reflektor s čidlem, světlo pod linku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 754,00 Kč
2 754,00 Kč2 754,00 Kč8.9.20228.9.202212.9.2022
Zásobování a.s.set top box, metry svinovací, sprej na vosy, plátky pilové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč
1 813,00 Kč1 813,00 Kč6.9.20228.9.202212.9.2022
Zásobování a.s.kolíčky, rukavice, lepidla, šňůra na prádlo, truhlíky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 820,00 Kč
1 820,00 Kč1 820,00 Kč16.9.202216.9.202221.9.2022
Stavebniny DEK a.s.Přímotop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 948,60 Kč
948,60 Kč948,60 Kč19.9.202219.9.202220.9.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.servis VZT, výměna filtrů - Kuřárna511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 712,28 Kč
3 712,28 Kč3 712,28 Kč6.9.20226.9.202216.9.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2022 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.8.20227.9.202213.9.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 650,00 Kč
58 650,00 Kč58 650,00 Kč31.8.20227.9.202213.9.2022
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Gestalt terapie - MGr.Mária Cmarová 16.-20.9.2022549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč22.8.20227.9.202216.9.2022
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.oBTK pulsní oxymetr518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 113,20 Kč
1 113,20 Kč1 113,20 Kč19.8.20227.9.202213.9.2022
PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.audit pojistných smluv "Analýza stavu pojištění"549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 18 900,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč7.9.20227.9.202216.9.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč
3 404,43 Kč3 404,43 Kč7.9.20228.9.202216.9.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč
875,27 Kč875,27 Kč7.9.20228.9.202216.9.2022
WON-MED s.r.o.invalidní vozík XXL111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč
8 915,00 Kč8 915,00 Kč1.9.20228.9.202213.9.2022
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s.ZK525 - Léčebný pobyt Vecko Jaroslav518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč7.9.20227.9.202213.9.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 8/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 745,36 Kč
1 745,36 Kč1 745,36 Kč31.8.20227.9.202216.9.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.E2P Buprenorphine Rgts501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč8.9.20228.9.202220.9.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 08/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 916,73 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 856,73 Kč19 856,73 Kč1.9.20227.9.202213.9.2022
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč
127 820,00 Kč127 820,00 Kč31.8.20227.9.202216.9.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 794,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
7 795,00 Kč7 795,00 Kč7.9.20227.9.202216.9.2022
Česká hotelová, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt Roškotová Dana518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 6 930,00 Kč
6 930,00 Kč6 930,00 Kč25.8.202225.8.20227.9.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 454,71 Kč
4 454,71 Kč4 454,71 Kč25.8.202226.8.20227.9.2022
Jaroslav SalačOzvučení BL2022 Rak a Vlček, Jakub Děkan518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.8.202226.8.202216.9.2022
Fyzická osobaTalkshow Hoď se do pogody518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 018,00 Kč
7 018,00 Kč7 018,00 Kč23.8.202226.8.202216.9.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 180,64 Kč
24 180,64 Kč24 180,64 Kč23.8.202230.8.202216.9.2022
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 357,00 Kč
357,00 Kč357,00 Kč25.8.202231.8.20227.9.2022
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 900,72 Kč
26 900,72 Kč26 900,72 Kč29.8.202231.8.202216.9.2022
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty bílé, haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 880,00 Kč
15 880,00 Kč15 880,00 Kč17.8.202231.8.202213.9.2022
T.C.I.Investment s.r.o.nerezový kráječ na knedlíky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč29.8.202231.8.202216.9.2022
COLORWAYbarvy, fermež, technický benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 450,00 Kč
2 850,00 Kč2 850,00 Kč30.8.202230.8.202213.9.2022
IPVZkurz klinická psychologie 21.9.-PhDr. Kyzeková Michaela549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 600,00 Kč19.8.202231.8.202212.9.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 08/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.8.202231.8.202216.9.2022
ZP - TECH s.r.o.panel lůžka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 126,10 Kč
4 126,10 Kč4 126,10 Kč24.8.20221.9.20225.9.2022
Lázně Libverda a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Mgr. Procházka Marek518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč10.8.202231.8.20225.9.2022
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídky518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 55 206,17 Kč
55 206,17 Kč55 206,17 Kč23.8.202223.8.202216.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
100 630,00 Kč100 630,00 Kč30.8.202230.8.202216.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 809,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
5 810,00 Kč5 810,00 Kč30.8.202230.8.202216.9.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
20 865,60 Kč20 865,60 Kč30.8.202230.8.202213.9.2022
MANDÍK, a.s.roční kontrola na plynovém zařízení,výměna termostatu518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 635,10 Kč
7 635,10 Kč7 635,10 Kč8.9.20228.9.202216.9.2022
Miloš JežilVystoupení BELCANTOS518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč8.9.20228.9.202213.9.2022
Alza.cz a.s.Filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 882,00 Kč
882,00 Kč882,00 Kč6.9.20229.9.202213.9.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč
112 798,62 Kč112 798,62 Kč31.8.20228.9.202220.9.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 794,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 345,24 Kč
21 065,04 Kč21 065,04 Kč9.9.20229.9.202216.9.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 881,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč
12 575,25 Kč12 575,25 Kč9.9.20229.9.202216.9.2022
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč
122 100,00 Kč122 100,00 Kč15.12.202223.12.202211.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 690,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 562,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
81 253,00 Kč81 253,00 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 732,00 Kč2 732,00 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 831,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 831,10 Kč2 831,10 Kč23.12.202223.12.202211.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 790,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
2 791,00 Kč2 791,00 Kč22.12.202222.12.20229.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 911,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
2 912,00 Kč2 912,00 Kč23.12.202223.12.202211.1.2023
NESS CZECH S. R. O.VPO-Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - léčivý přípravek383 00000 - výdaje příštích období; celkem 677,60 Kč
677,60 Kč677,60 Kč5.1.20235.1.202323.1.2023
HIPPO spol. s. r. o.Konzultace a práce specialisty 1/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 907,50 Kč
907,50 Kč907,50 Kč3.1.20235.1.202330.1.2023
Státní zdravotní ústavDohadné položky - agregované výkony 12/2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč
290,70 Kč290,70 Kč30.12.20226.1.202316.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkaline phosphatese,Urea501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,79 Kč
3 628,79 Kč3 628,79 Kč5.1.20236.1.202317.1.2023
Chireón a.s.odsávačka elektrická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 374,52 Kč
33 374,52 Kč33 374,52 Kč5.1.20239.1.202317.1.2023
Česká pošta, s.p.VPO-poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 115,00 Kč
115,00 Kč115,00 Kč4.1.20235.1.202317.1.2023
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.papír registrační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 289,00 Kč
1 289,00 Kč1 289,00 Kč4.1.20236.1.202317.1.2023
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 19 480,48 Kč
19 480,48 Kč19 480,48 Kč1.1.20239.1.202317.1.2023
Alza.cz a.s.konvice rychlovarné, myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 232,00 Kč
12 232,00 Kč12 232,00 Kč6.1.202310.1.202319.1.2023
JK-Trading s.r.o. PrahaHEPTAphan, LEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 610,90 Kč
7 610,90 Kč7 610,90 Kč4.1.20239.1.202317.1.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 408,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 561,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
65 969,55 Kč65 969,55 Kč9.1.20239.1.202319.1.2023
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné II. a III. dekáda 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 964,00 Kč
4 964,00 Kč4 964,00 Kč6.1.202310.1.202320.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaninag solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč10.1.202311.1.202323.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč10.1.202311.1.202323.1.2023
Libor Vrtěl PlzeňZásobníky na čaj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 928,48 Kč
2 928,48 Kč2 928,48 Kč11.1.202313.1.202323.1.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč
2 884,20 Kč2 884,20 Kč13.1.202313.1.202323.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 136,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
9 137,00 Kč9 137,00 Kč13.1.202313.1.202330.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.přeplombování vodoměru518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 583,00 Kč
583,00 Kč583,00 Kč11.1.202313.1.202326.1.2023
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc-MUDr. Marek Cup549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč10.1.202316.1.202323.1.2023
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč13.1.202317.1.202326.1.2023
MANUTAN s.r.o.ocelová záchytná vana111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 397,14 Kč
4 397,14 Kč4 397,14 Kč10.1.202312.1.202323.1.2023
Nisa shop s.r.o.chemické rukavice s návlekem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 002,00 Kč
1 002,00 Kč1 002,00 Kč13.1.202317.1.202326.1.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 326,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 664,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 350,62 Kč47 350,62 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 333,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 849,25 Kč
33 378,75 Kč33 378,75 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 028,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 857,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 350,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
30 093,07 Kč30 093,07 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 756,00 Kč5 756,00 Kč22.12.202222.12.202219.1.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 358,04 Kč
4 358,04 Kč4 358,04 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
MANSWELT, a.s.šrouby TORX111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 970,51 Kč
1 970,51 Kč1 970,51 Kč23.12.202227.12.20224.1.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 545,00 Kč
2 545,00 Kč2 545,00 Kč20.12.202227.12.202217.1.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, motouz, folie, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 876,46 Kč
39 876,46 Kč39 876,46 Kč23.12.202227.12.202219.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
519,00 Kč519,00 Kč27.12.202227.12.202217.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 435,05 Kč
26 435,05 Kč26 435,05 Kč27.12.202227.12.202219.1.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 279,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
26 279,57 Kč26 279,57 Kč27.12.202227.12.20229.1.2023
Lukáš KulhánekVahařské práce dle přílohy518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 662,00 Kč
2 662,00 Kč2 662,00 Kč23.12.202227.12.20224.1.2023
COLORWAYlodní lak, barvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
2 280,00 Kč2 280,00 Kč22.12.202222.12.20224.1.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 518,00 Kč
21 518,00 Kč21 518,00 Kč22.12.202228.12.202219.1.2023
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.