2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKIDO s.r.o. | sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 | celkem 8 249,00 Kč | 8 249,00 Kč | 8 249,00 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 13.9.2022 | |
IPVZ | Kurz - Vybrané kapitoly z gerontopsychiatrie - Demence MUDr. Skalický 20. 9. 2022 | celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 5.9.2022 | 19.9.2022 | 19.9.2022 | |
Pontero s.r.o. | duální zesilovač. signálu HPX G27LE v setu pro EGSM | celkem 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 23.9.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Dobešová Jana | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.9.2022 | 19.9.2022 | 22.9.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Tablety Rational, Cleaner | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 26.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Krouhač Robot Coupe CL 52 E 230 V | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 77 144,16 Kč | 77 144,16 Kč | 77 144,16 Kč | 28.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robot Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 884,08 Kč | 12 884,08 Kč | 12 884,08 Kč | 28.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 743,20 Kč | 4 743,20 Kč | 4 743,20 Kč | 28.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 593,70 Kč | 3 593,70 Kč | 3 593,70 Kč | 28.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 082,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 960,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 25 043,09 Kč | 25 043,09 Kč | 5.9.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 8/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,71 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,80 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,62 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 81,36 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,53 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 371,47 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 055,68 Kč | 7 055,68 Kč | 31.8.2022 | 5.8.2022 | 16.9.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 6.9.2022 | 6.9.2022 | 13.9.2022 | |
TECHNOTRON - METAL s.r.o. | Záloha- tahokov | celkem 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 20.9.2022 | 20.9.2022 | 23.9.2022 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Kuchyňská linka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 8.9.2022 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 384,85 Kč | 1 384,85 Kč | 1 384,85 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 12.9.2022 | |
Zásobování a.s. | dřez nerezový, olej, reflektor s čidlem, světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 754,00 Kč | 2 754,00 Kč | 2 754,00 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 12.9.2022 | |
Zásobování a.s. | set top box, metry svinovací, sprej na vosy, plátky pilové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 12.9.2022 | |
Zásobování a.s. | kolíčky, rukavice, lepidla, šňůra na prádlo, truhlíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 21.9.2022 | |
Stavebniny DEK a.s. | Přímotop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 948,60 Kč | 948,60 Kč | 948,60 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 20.9.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT, výměna filtrů - Kuřárna | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 6.9.2022 | 6.9.2022 | 16.9.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 13.9.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 650,00 Kč | 58 650,00 Kč | 58 650,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 13.9.2022 | |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Gestalt terapie - MGr.Mária Cmarová 16.-20.9.2022 | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 22.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 19.8.2022 | 7.9.2022 | 13.9.2022 | |
PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s. | audit pojistných smluv "Analýza stavu pojištění" | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 7.9.2022 | 8.9.2022 | 16.9.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč | 875,27 Kč | 875,27 Kč | 7.9.2022 | 8.9.2022 | 16.9.2022 | |
WON-MED s.r.o. | invalidní vozík XXL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 1.9.2022 | 8.9.2022 | 13.9.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Vecko Jaroslav | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 13.9.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 8/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 745,36 Kč | 1 745,36 Kč | 1 745,36 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2P Buprenorphine Rgts | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 20.9.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 08/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 916,73 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 856,73 Kč | 19 856,73 Kč | 1.9.2022 | 7.9.2022 | 13.9.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč | 127 820,00 Kč | 127 820,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 794,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 7 795,00 Kč | 7 795,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
Česká hotelová, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Roškotová Dana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 6 930,00 Kč | 6 930,00 Kč | 6 930,00 Kč | 25.8.2022 | 25.8.2022 | 7.9.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 454,71 Kč | 4 454,71 Kč | 4 454,71 Kč | 25.8.2022 | 26.8.2022 | 7.9.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení BL2022 Rak a Vlček, Jakub Děkan | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 24.8.2022 | 26.8.2022 | 16.9.2022 | |
Fyzická osoba | Talkshow Hoď se do pogody | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 018,00 Kč | 7 018,00 Kč | 7 018,00 Kč | 23.8.2022 | 26.8.2022 | 16.9.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 180,64 Kč | 24 180,64 Kč | 24 180,64 Kč | 23.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 357,00 Kč | 357,00 Kč | 357,00 Kč | 25.8.2022 | 31.8.2022 | 7.9.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 900,72 Kč | 26 900,72 Kč | 26 900,72 Kč | 29.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 880,00 Kč | 15 880,00 Kč | 15 880,00 Kč | 17.8.2022 | 31.8.2022 | 13.9.2022 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | nerezový kráječ na knedlíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 29.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | |
COLORWAY | barvy, fermež, technický benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 450,00 Kč | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
IPVZ | kurz klinická psychologie 21.9.-PhDr. Kyzeková Michaela | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 19.8.2022 | 31.8.2022 | 12.9.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 08/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | |
ZP - TECH s.r.o. | panel lůžka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 126,10 Kč | 4 126,10 Kč | 4 126,10 Kč | 24.8.2022 | 1.9.2022 | 5.9.2022 | |
Lázně Libverda a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Mgr. Procházka Marek | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 10.8.2022 | 31.8.2022 | 5.9.2022 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 55 206,17 Kč | 55 206,17 Kč | 55 206,17 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 100 630,00 Kč | 100 630,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 809,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 5 810,00 Kč | 5 810,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč | 20 865,60 Kč | 20 865,60 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
MANDÍK, a.s. | roční kontrola na plynovém zařízení,výměna termostatu | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 635,10 Kč | 7 635,10 Kč | 7 635,10 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 16.9.2022 | |
Miloš Ježil | Vystoupení BELCANTOS | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 13.9.2022 | |
Alza.cz a.s. | Filtry do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 882,00 Kč | 882,00 Kč | 882,00 Kč | 6.9.2022 | 9.9.2022 | 13.9.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč | 112 798,62 Kč | 112 798,62 Kč | 31.8.2022 | 8.9.2022 | 20.9.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 794,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 345,24 Kč | 21 065,04 Kč | 21 065,04 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 16.9.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 881,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč | 12 575,25 Kč | 12 575,25 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 16.9.2022 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 690,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 562,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 81 253,00 Kč | 81 253,00 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 19.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 732,00 Kč | 2 732,00 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 19.1.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 831,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 831,10 Kč | 2 831,10 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 790,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 2 791,00 Kč | 2 791,00 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 9.1.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 911,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 2 912,00 Kč | 2 912,00 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
NESS CZECH S. R. O. | VPO-Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - léčivý přípravek | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 677,60 Kč | 677,60 Kč | 677,60 Kč | 5.1.2023 | 5.1.2023 | 23.1.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultace a práce specialisty 1/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 907,50 Kč | 907,50 Kč | 907,50 Kč | 3.1.2023 | 5.1.2023 | 30.1.2023 | |
Státní zdravotní ústav | Dohadné položky - agregované výkony 12/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč | 290,70 Kč | 290,70 Kč | 30.12.2022 | 6.1.2023 | 16.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkaline phosphatese,Urea | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,79 Kč | 3 628,79 Kč | 3 628,79 Kč | 5.1.2023 | 6.1.2023 | 17.1.2023 | |
Chireón a.s. | odsávačka elektrická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 374,52 Kč | 33 374,52 Kč | 33 374,52 Kč | 5.1.2023 | 9.1.2023 | 17.1.2023 | |
Česká pošta, s.p. | VPO-poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 115,00 Kč | 115,00 Kč | 115,00 Kč | 4.1.2023 | 5.1.2023 | 17.1.2023 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | papír registrační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 289,00 Kč | 1 289,00 Kč | 1 289,00 Kč | 4.1.2023 | 6.1.2023 | 17.1.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 19 480,48 Kč | 19 480,48 Kč | 19 480,48 Kč | 1.1.2023 | 9.1.2023 | 17.1.2023 | |
Alza.cz a.s. | konvice rychlovarné, myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 232,00 Kč | 12 232,00 Kč | 12 232,00 Kč | 6.1.2023 | 10.1.2023 | 19.1.2023 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | HEPTAphan, LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 4.1.2023 | 9.1.2023 | 17.1.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 408,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 561,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 65 969,55 Kč | 65 969,55 Kč | 9.1.2023 | 9.1.2023 | 19.1.2023 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné II. a III. dekáda 12/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 964,00 Kč | 4 964,00 Kč | 4 964,00 Kč | 6.1.2023 | 10.1.2023 | 20.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaninag solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 10.1.2023 | 11.1.2023 | 23.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 10.1.2023 | 11.1.2023 | 23.1.2023 | |
Libor Vrtěl Plzeň | Zásobníky na čaj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 928,48 Kč | 2 928,48 Kč | 2 928,48 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 23.1.2023 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč | 2 884,20 Kč | 2 884,20 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 23.1.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 136,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 9 137,00 Kč | 9 137,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 30.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | přeplombování vodoměru | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 583,00 Kč | 583,00 Kč | 583,00 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 26.1.2023 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc-MUDr. Marek Cup | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 10.1.2023 | 16.1.2023 | 23.1.2023 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 26.1.2023 | |
MANUTAN s.r.o. | ocelová záchytná vana | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 397,14 Kč | 4 397,14 Kč | 4 397,14 Kč | 10.1.2023 | 12.1.2023 | 23.1.2023 | |
Nisa shop s.r.o. | chemické rukavice s návlekem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 002,00 Kč | 1 002,00 Kč | 1 002,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 26.1.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 326,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 664,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 350,62 Kč | 47 350,62 Kč | 16.1.2023 | 16.1.2023 | 26.1.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 333,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 849,25 Kč | 33 378,75 Kč | 33 378,75 Kč | 16.1.2023 | 16.1.2023 | 26.1.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 028,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 857,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 350,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 30 093,07 Kč | 30 093,07 Kč | 16.1.2023 | 16.1.2023 | 26.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 756,00 Kč | 5 756,00 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 19.1.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 358,04 Kč | 4 358,04 Kč | 4 358,04 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 19.1.2023 | |
MANSWELT, a.s. | šrouby TORX | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 970,51 Kč | 1 970,51 Kč | 1 970,51 Kč | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 545,00 Kč | 2 545,00 Kč | 2 545,00 Kč | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 17.1.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, motouz, folie, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 876,46 Kč | 39 876,46 Kč | 39 876,46 Kč | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 19.1.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 519,00 Kč | 519,00 Kč | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 17.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 435,05 Kč | 26 435,05 Kč | 26 435,05 Kč | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 19.1.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 279,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 279,57 Kč | 26 279,57 Kč | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 9.1.2023 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce dle přílohy | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
COLORWAY | lodní lak, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 4.1.2023 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 518,00 Kč | 21 518,00 Kč | 21 518,00 Kč | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 19.1.2023 |