Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
9482
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 132 01000: léky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 01010 901: právní činnost
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 01010 100: právní činnost
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 01020 901: poštovné
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01010 810: právní činnost
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 710: právní činnost
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 383 00000: výdaje příštích období
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 385 00000: příjmy příštích období
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 316 02000: mylná platba
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01020 220: poštovné
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 09000 614: TZ DHM
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 09000 901: TZ DHM
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 502 92000 999: spotřeba vody
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 549 09000 799: TZ DHM
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 549 09000 312: TZ DHM
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů PAP - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
| JAKUB Litoměřice s.r.o. | zásuvky , krabice el. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 559,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 559,00 Kč | 559,00 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 447,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 151,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 27 151,00 Kč | 27 151,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 621,00 Kč | 4 621,00 Kč | 4 621,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 944,00 Kč | 1 944,00 Kč | 1 944,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 299,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 388,00 Kč | 29 687,00 Kč | 29 687,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 650,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 228,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 32 878,00 Kč | 32 878,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Roční revize EPS, měsíční kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 572,00 Kč | 8 572,00 Kč | 8 572,00 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 953,00 Kč | 16 953,00 Kč | 16 953,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES, Vápník , CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 037,00 Kč | 17 037,00 Kč | 17 037,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Hudební vystoupení - RESERVÉ ZK456 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 14.11.2019 | |
| FALCON a.s. | BP2019 půjčovné filmů ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | VM úklidové díly, utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 814,00 Kč | 3 814,00 Kč | 3 814,00 Kč | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 016,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 016,00 Kč | 13 016,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 498,00 Kč | 5 498,00 Kč | 5 498,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 259,00 Kč | 9 259,00 Kč | 9 259,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.10 .2019 - 31.10.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,00 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,00 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 431,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,00 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,00 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,00 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,00 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,00 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 126,00 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 250,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,00 Kč celkem 0,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,00 Kč | 5 198,00 Kč | 5 198,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 67,00 Kč | 67,00 Kč | 67,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 31.10.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Ovoce | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 418,00 Kč | 418,00 Kč | 418,00 Kč | 30.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na IV.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na IV.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 193,00 Kč | 1 193,00 Kč | 1 193,00 Kč | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
| B2B Partner s.r.o. | klíčová schránka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 684,00 Kč | 684,00 Kč | 684,00 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
| ZONT s.r.o. | digitální repasované telefony Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Vladimír Hervert | Periodické školení svářečů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 819,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 19 819,00 Kč | 19 819,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,00 Kč | 4 733,00 Kč | 4 733,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 056,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 056,00 Kč | 35 056,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 212,00 Kč | 16 212,00 Kč | 16 212,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 605,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 339,00 Kč | 35 945,00 Kč | 35 945,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 330,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 085,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 714,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 40 129,00 Kč | 40 129,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 073,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 364,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 44 437,00 Kč | 44 437,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 797,00 Kč | 16 797,00 Kč | 16 797,00 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 997,00 Kč | 5 997,00 Kč | 5 997,00 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 10/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
| ELSERVIS JM s.r.o. | Oprava hlídání tlaku vody. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 307,00 Kč | 2 307,00 Kč | 2 307,00 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
| V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
| Elektro-Account s.r.o. | Revize elektrických zařízení - údržba ,truhlárna, kuchyň | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 046,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 894,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 083,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 081,00 Kč | 13 081,00 Kč | 13 081,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | |
| Lékárna Karlov s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 7.11.2019 | |
| REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 31.10.2019 | 7.11.2019 | 26.11.2019 | |
| TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Muzikál - VLASY | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 437,00 Kč | 6 437,00 Kč | 6 437,00 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Akce Online s.r.o. | Vánoční plavba lodí | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 975,00 Kč | 16 975,00 Kč | 16 975,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 | |
| BOULIT s.r.o. | Výroba dveří B3- OZ | celkem 9 809,00 Kč | 9 809,00 Kč | 9 809,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
| SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE o.s. | kurz I.E.S. - Dramaterapie - Hassová Věra, Toms Vladimír | celkem 4 200,00 Kč celkem 4 200,00 Kč | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 26.11.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | nábytek, doplňky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 943,00 Kč | 9 943,00 Kč | 9 943,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
| Zásobování a.s. | DVB-Tpříijímače, kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 408,00 Kč | 31 408,00 Kč | 31 408,00 Kč | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 649,00 Kč | 7 649,00 Kč | 7 649,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 18.11.2019 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 10/2019 | 549 01010 810 - právní činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 29.11.2019 | |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20, P300 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 485,00 Kč | 8 485,00 Kč | 8 485,00 Kč | 31.10.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Agregované výkony - Brabcová Jana 413 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 46,00 Kč | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 15.11.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 29.10.2019 | 6.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 494,00 Kč | 4 494,00 Kč | 4 494,00 Kč | 1.11.2019 | 6.11.2019 | 28.11.2019 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle, motouz, kelímky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 10/2019 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 14 625,00 Kč | 14 625,00 Kč | 14 625,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 21.11.2019 | |
| ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o. | folie na stromy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 390,00 Kč | 3 390,00 Kč | 3 390,00 Kč | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | |
| Klaro, spol. s r.o. | vozík na špinavé prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 653,00 Kč | 6 653,00 Kč | 6 653,00 Kč | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | |
| CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 398,00 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 398,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 398,00 Kč | 1 194,00 Kč | 1 194,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 11/2019 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 12.12.2019 | |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 16.12.2019 | |
| ELZA systém s.r.o. | Školení zaměstnanců | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | diagnostika vozidel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 809,00 Kč | 39 809,00 Kč | 39 809,00 Kč | 29.11.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2019 | 549 01010 901 - právní činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Nemocnice Litoměřice, a.s. | Stáž - chirurgie, ortopedie - MUDr. Shabalina Anastasiia | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 153,00 Kč | 2 153,00 Kč | 2 153,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,00 Kč | 6 730,00 Kč | 6 730,00 Kč | 28.11.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 20.12.2019 | |
| Vladislav Korčák | mýdlo tekuté 5l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 241,00 Kč | 2 241,00 Kč | 2 241,00 Kč | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 16.12.2019 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 591,00 Kč | 9 591,00 Kč | 9 591,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
| ISC Communication Czech a.s. | LED žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 582,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 20 582,00 Kč | 20 582,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 964,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 559,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 017,00 Kč | 35 017,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 16.12.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 980,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 571,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 935,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 552,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 948,00 Kč | 35 948,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 20.12.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelského tiskového výstupu. | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
| Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 622,00 Kč | 24 622,00 Kč | 24 622,00 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 981,00 Kč | 6 981,00 Kč | 6 981,00 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 765,00 Kč | 2 765,00 Kč | 2 765,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 20.12.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 746,00 Kč | 3 746,00 Kč | 3 746,00 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
| Démos trade, a.s. | desky, lišty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 735,00 Kč | 20 735,00 Kč | 20 735,00 Kč | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 20.12.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,00 Kč | 95 859,00 Kč | 95 859,00 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 10/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 501,00 Kč | 2 501,00 Kč | 2 501,00 Kč | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 20.12.2019 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 10 433,00 Kč | 10 433,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 190,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 584,00 Kč | 26 774,00 Kč | 26 774,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 362,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 868,00 Kč | 35 868,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 860,00 Kč | 24 153,00 Kč | 24 153,00 Kč | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 551,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 750,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 25 301,00 Kč | 25 301,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 |