2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 30.4.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč | 139 836,07 Kč | 139 836,07 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 823,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 358,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 524,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 500,00 Kč | 126 206,40 Kč | 139 527,65 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 515,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 581,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 795,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 125 892,61 Kč | 139 478,45 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 13.12.2022 | 16.11.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 124 392,80 Kč | 139 320,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 109 152,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 633,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 565,98 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 250,00 Kč | 125 601,95 Kč | 139 273,57 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 30.11.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 121,21 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 139 257,21 Kč | 139 257,21 Kč | 31.1.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 125 656,80 Kč | 139 252,35 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 835,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 126 562,71 Kč | 139 219,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | 31.10.2023 |
DOBRÉ STROJE s.r.o. | olepovačka hran Holzmann KAM115 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 139 089,50 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 9.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 123 968,24 Kč | 138 995,40 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 25.3.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 110 263,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 138 744,65 Kč | 138 744,65 Kč | 30.4.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 124 971,61 Kč | 138 607,57 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 8.2.2019 |
JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
Ecoweld s.r.o. | Kontejner Abroll 19,9 m3 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 138 545,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 067,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 125 794,51 Kč | 138 374,00 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 113 842,98 Kč | 113 842,98 Kč | 137 750,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
Zahrada Harta s.r.o. | Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Jaroslav Schönfelder | Smrkové a bukové fošny. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 136 932,22 Kč | 136 932,22 Kč | 136 932,22 Kč | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 123 603,09 Kč | 136 531,00 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | 16.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 918,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 746,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 333,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 122 998,39 Kč | 136 492,26 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | 16.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč | 123 037,97 Kč | 136 417,95 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 123 122,30 Kč | 136 195,96 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 116 510,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 835,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 993,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 123 339,79 Kč | 136 134,85 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 8.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; množství 1; celkem 115 282,48 Kč 132 01000 - léky; množství 1; celkem 4 344,80 Kč 132 01000 - léky; množství 1; celkem 3 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 123 127,76 Kč | 136 042,83 Kč | 15.6.2022 | 17.6.2022 | 8.7.2022 | 16.6.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 112 261,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 112 261,80 Kč | 135 836,78 Kč | 28.4.2021 | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 28.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč | 121 023,58 Kč | 135 812,43 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 487,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 280,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 022,89 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 850,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 121 640,91 Kč | 134 785,03 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč | 134 610,00 Kč | 134 610,00 Kč | 31.7.2019 | 9.8.2019 | 22.8.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 772,43 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,18 Kč | 134 524,17 Kč | 134 524,17 Kč | 30.11.2019 | 5.12.2019 | 28.1.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 457,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 934,60 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 134 036,54 Kč | 134 036,54 Kč | 30.9.2020 | 9.10.2020 | 2.11.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 111,68 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 121 838,10 Kč | 134 022,00 Kč | 30.6.2023 | 7.7.2023 | 14.7.2023 | 30.6.2023 |
Miroslav Janků | Montáž a dodávka systému řízení a odbíjení fasádních hodin budova A - TZ | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 134 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 134 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 19.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -1. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -2. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 5.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 120 163,95 Kč | 133 720,54 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | 7.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč | 110 495,87 Kč | 133 700,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 106 121,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 894,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 438,26 Kč | 120 453,36 Kč | 133 301,60 Kč | 15.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | 16.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 920,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 489,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 723,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 120 133,58 Kč | 133 250,98 Kč | 22.10.2022 | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 24.10.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 05/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 349,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 133 129,04 Kč | 133 129,04 Kč | 31.5.2023 | 13.7.2023 | 17.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 380,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 316,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 136,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč | 119 833,24 Kč | 132 807,37 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 11.7.2023 | 16.6.2023 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Odvlhčovač Calorex - montáž a dodávka budova D | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 132 350,00 Kč | 160 143,50 Kč | 132 350,00 Kč | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 30.3.2023 | 28.2.2023 |
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | Haleny OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 131 750,85 Kč | 131 750,85 Kč | 131 750,85 Kč | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 246 361,41 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 119 088,13 Kč | 130 997,00 Kč | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | 31.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč | 116 607,47 Kč | 130 755,82 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 23.4.2024 | 28.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 777,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 334,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 012,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 118 123,98 Kč | 130 694,45 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 09/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 547,95 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč | 130 416,95 Kč | 130 416,95 Kč | 30.9.2023 | 6.10.2023 | 26.10.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 437,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 951,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 130 268,60 Kč | 130 268,60 Kč | 31.3.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 773,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 049,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 267,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 998,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 830,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 550,37 Kč | 130 239,75 Kč | 130 239,75 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 8/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč | 130 043,54 Kč | 130 043,54 Kč | 31.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 396,51 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 129 810,01 Kč | 129 810,01 Kč | 30.11.2023 | 7.12.2023 | 15.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 117 528,33 Kč | 129 691,37 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 8.4.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 191,89 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 047,00 Kč | 129 238,89 Kč | 129 238,89 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budovy A a budovy F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 380,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 380,00 Kč | 155 799,60 Kč | 128 760,00 Kč | 6.12.2023 | 8.12.2023 | 19.12.2023 | 6.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč | 116 618,25 Kč | 128 744,54 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 15.8.2019 |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce - lékárna - budova A1 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 128 371,64 Kč | 155 329,69 Kč | 128 371,64 Kč | 6.3.2023 | 6.3.2023 | 4.4.2023 | 6.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100 328,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 596,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 729,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 115 653,44 Kč | 128 148,79 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 10.2.2020 | 15.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 216,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 907,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,40 Kč | 114 124,54 Kč | 128 081,18 Kč | 28.6.2024 | 30.6.2024 | 23.7.2024 | 28.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 115 762,10 Kč | 128 071,35 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 521,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 764,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 007,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 433,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 917,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 416,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 938,63 Kč | 128 034,57 Kč | 128 034,57 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 24.10.2022 | |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny dle objednávky | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 456,00 Kč 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 210,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 748,00 Kč 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 556,00 Kč | 127 970,00 Kč | 127 970,00 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 106 705,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 046,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 047,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 115 799,79 Kč | 127 957,30 Kč | 15.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 18.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč | 113 868,92 Kč | 127 858,89 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč | 127 820,00 Kč | 127 820,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 127 444,62 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 154 208,00 Kč | 154 208,00 Kč | 127 444,62 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 761,39 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 127 363,39 Kč | 127 363,39 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 25.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 723,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 016,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 629,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 115 368,97 Kč | 127 345,91 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 127 061,00 Kč | 127 061,00 Kč | 30.6.2019 | 11.7.2019 | 18.7.2019 | |
Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 9.7.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 649,00 Kč | 126 649,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 595,00 Kč | 126 595,00 Kč | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 27.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 448,52 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 557,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 126 062,64 Kč | 126 062,64 Kč | 24.11.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 141,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 125 907,16 Kč | 125 907,16 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 622,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 910,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 351,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 442,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 839,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 805,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 125 862,00 Kč | 125 862,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 113 954,03 Kč | 125 848,19 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 369,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 324,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 299,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 112 993,02 Kč | 125 651,48 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 6.12.2022 | 8.11.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 000,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 555,00 Kč | 151 921,55 Kč | 125 555,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 151 383,10 Kč | 125 110,00 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 19.3.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 103 200,00 Kč | 103 200,00 Kč | 124 872,00 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 6.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 822,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 394,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 152,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 112 369,21 Kč | 124 842,63 Kč | 22.7.2023 | 31.7.2023 | 14.8.2023 | 24.7.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 7/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 124 475,12 Kč | 124 475,12 Kč | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 19.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 112 120,00 Kč | 124 104,84 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 18.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 106 617,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 193,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 582,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 112 392,85 Kč | 124 015,84 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | 31.3.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 123 787,90 Kč | 123 787,90 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 123 631,75 Kč | 123 631,75 Kč | 29.2.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč | 149 556,00 Kč | 123 600,00 Kč | 25.1.2024 | 26.1.2024 | 25.3.2024 | 25.1.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 123 588,46 Kč | 123 588,46 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 |