Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 791,97 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
791,69 Kč958,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
39 517,79 Kč43 469,57 Kč18.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30 855,00 Kč
30 855,00 Kč30 855,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 667,00 Kč
16 667,00 Kč16 667,00 Kč18.12.201820.12.201815.1.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
9 240,00 Kč9 240,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava - výměna pneu - ještěrka511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč18.12.201821.12.201824.1.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně, prádelna518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 395,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 153,80 Kč
4 549,60 Kč4 549,60 Kč18.12.201818.12.201815.1.2019
F & T s.r.o.Stavební řezivo501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč
74 705,00 Kč74 705,00 Kč18.12.201818.12.201817.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 676,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
13 677,00 Kč13 677,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
2 264,00 Kč2 264,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
29 743,00 Kč29 743,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
4 039,00 Kč4 039,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč
38 526,00 Kč38 526,00 Kč18.12.201818.12.201810.1.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 173,00 Kč
4 173,00 Kč4 173,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 916,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
916,50 Kč1 008,15 Kč18.12.201819.12.201825.2.201919.12.2018
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč
54 787,00 Kč54 787,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč
136 800,00 Kč136 800,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
19 118,00 Kč19 118,00 Kč19.12.201819.12.20183.1.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 495,00 Kč
34 495,00 Kč34 495,00 Kč19.12.201820.12.201817.1.2019
Igefa Ústí, s. r. o.mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 755,00 Kč
9 755,00 Kč9 755,00 Kč19.12.201820.12.20183.1.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Suroviny132 01000 - léky; celkem 861,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
861,01 Kč947,10 Kč19.12.201821.12.20188.1.201919.12.2018
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 18 663,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
18 663,92 Kč22 583,34 Kč19.12.201821.12.20188.1.201919.12.2018
LAB MARK a.s.Seronorm TM501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč
13 068,00 Kč13 068,00 Kč19.12.201821.12.20187.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Montáž plynového topidla pro bytový dům č.p. 259511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 51 950,00 Kč
59 742,50 Kč51 950,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.201920.12.2018
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 565,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
4 566,00 Kč4 566,00 Kč20.12.201820.12.20188.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 554,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
43 555,00 Kč43 555,00 Kč20.12.201820.12.20187.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
2 882,00 Kč2 882,00 Kč20.12.201820.12.20188.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 956,00 Kč
1 956,00 Kč1 956,00 Kč20.12.201820.12.201831.1.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 263,00 Kč
30 263,00 Kč30 263,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
Filip Latislavtiskopisy, obálky s logem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 279,00 Kč
26 279,00 Kč26 279,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 413,00 Kč
20 413,00 Kč20 413,00 Kč20.12.201820.12.201817.1.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 591,00 Kč
7 591,00 Kč7 591,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 31 573,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 596,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
43 350,70 Kč48 285,42 Kč20.12.201821.12.201817.1.201921.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 193,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 193,30 Kč1 312,63 Kč20.12.201821.12.201817.1.201921.12.2018
Česká pošta, s.p.poštovné - I.dekáda 12/2018518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč
4 409,00 Kč4 409,00 Kč20.12.201827.12.20184.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč
9 196,00 Kč9 196,00 Kč20.12.201828.12.20187.1.2019
ROBURServis plynového topidla518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč
10 889,00 Kč10 889,00 Kč20.12.201827.12.201810.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Vypracování PENB na budově A1518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč20.12.201831.12.201817.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.program Veeam - zálohovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč
20 553,00 Kč20 553,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč
41 290,00 Kč41 290,00 Kč20.12.201820.12.201825.3.2019
ELVIA - PRO,spol.s r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 195,20 Kč
6 195,20 Kč6 195,20 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
Démos trade, a.s.Katalog kování501 10000 750 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2,00 Kč
2,00 Kč2,00 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
SEKK spol. s r.o.Kontroly SEKK501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 185,50 Kč
15 185,50 Kč15 185,50 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
MEGASTRO CZ, s.r.o.termoporty BLT111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 404,00 Kč
63 404,00 Kč63 404,00 Kč21.12.201828.12.201817.1.2019
OSCOM TRADING s.r.o.pilové kotouče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč
1 060,00 Kč1 060,00 Kč21.12.201831.12.20187.1.2019
Technicom Technology s.r.o.Revize EPS a EZS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč
28 949,00 Kč28 949,00 Kč21.12.201827.12.201810.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
102 901,34 Kč113 514,25 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč
9 825,00 Kč9 825,00 Kč22.12.201831.12.20187.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 773,29 Kč
3 773,29 Kč4 150,62 Kč22.12.201831.12.20185.3.201919.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 505,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
6 505,30 Kč7 155,83 Kč22.12.201831.12.201825.3.201920.12.2018
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 148,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
28 149,00 Kč28 149,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 804,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
14 805,00 Kč14 805,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 459,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 554,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 488,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 124,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 078,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,23 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -134,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
24 552,00 Kč24 552,00 Kč27.12.201827.12.20188.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 064,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
24 822,00 Kč24 822,00 Kč27.12.201827.12.20183.1.2019
Jiří LevýOprava - regulátor tlaku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.revizní dvířka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč
632,00 Kč632,00 Kč27.12.201831.12.201810.1.2019
Petr LukšovskýRevize elektroinstalace na objektu,, Zámek"518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 450,00 Kč
54 450,00 Kč54 450,00 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
Petr LukšovskýProtokol o určení vnějších vlivů na objektu ,,Zámek"518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 116,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
28 117,00 Kč28 117,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 072,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 073,00 Kč3 073,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 340,10 Kč6 340,10 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 470,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 470,00 Kč2 470,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 207,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
1 208,00 Kč1 208,00 Kč28.12.201828.12.201810.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 984,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
2 985,00 Kč2 985,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 876,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
30 876,00 Kč30 876,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 466,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
11 467,00 Kč11 467,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 836,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
23 837,00 Kč23 837,00 Kč28.12.201828.12.201810.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč
4 215,00 Kč4 215,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 611,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
12 612,00 Kč12 612,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 748,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
6 749,00 Kč6 749,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 864,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 892,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 147,57 Kč
42 174,00 Kč42 174,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
Pehak v.o.s.Potraviny - čajové pečivo pro pac.518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč
17 357,00 Kč17 357,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
MM-PRAHA s.r.o.Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč
412 089,70 Kč340 570,00 Kč28.12.201828.12.201826.2.201928.12.2018
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 12/2018518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
TRIKVERTA s.r.o.Oprava rozvodů topení - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč
483 174,78 Kč399 318,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.201931.12.2018
ELZA systém s.r.o.,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 391 903,90 Kč
1 684 203,72 Kč1 391 903,90 Kč31.12.201831.12.201831.1.201931.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč
492 783,14 Kč428 507,07 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A.511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč
144 953,65 Kč119 796,40 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
Avast Software s.r.o.Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. celkem 104 543,00 Kč
104 543,00 Kč104 543,00 Kč31.12.201831.12.20187.1.2019
Filip LatislavJmenovky zasouvací, popis dveří501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč
202 663,00 Kč202 663,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2018518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč
163 268,00 Kč163 268,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
AMEPRA, s.r.o.35. Konference sociální psychiatrie 15.-17.11.2018 - Mgr. Procházka M., MUDr.Hadjipapanicolau D.549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
4 980,00 Kč4 980,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
3 911,00 Kč3 911,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
38 793,53 Kč38 793,53 Kč31.12.201831.12.20184.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 047,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 153,99 Kč
26 201,49 Kč26 201,49 Kč31.12.201831.12.20184.1.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč
3 082,00 Kč3 082,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 020,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 021,00 Kč4 021,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 773,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
2 773,00 Kč2 773,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč
7 090,00 Kč7 090,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
13 781,00 Kč13 781,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 006,71 Kč
4 006,71 Kč4 407,38 Kč31.12.201831.12.201828.1.201928.12.2018
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
21 858,00 Kč21 858,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 948,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
1 949,00 Kč1 949,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
STAPRO s. r. o.čtečky BWR2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
COLORWAYbarvy, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč
501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč
2 230,00 Kč2 230,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Zobrazeno 101-200 z 18 642 záznamů.