2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 12/17-2/18,Mělník 392 | záloha vodné,stočné,srážky 12/17-2/18,Mělník 392; množství 1; celkem 7 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 620,00 Kč | 7 620,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kladno | telefonní služby 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 632,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 632,49 Kč | 7 632,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 903,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 636,44 Kč | 7 636,44 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | elektrická energie 1-2/2018, Kolín | elektrická energie 1-2/2018, Kolín; množství 1; celkem 7 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 750,00 Kč | 7 750,00 Kč | 15.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | Oprava vozu Škoda Fabia 2A2 2493, 104 | výměna zkorodovaných částí výfukového systému; množství 1; celkem 7 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 760,00 Kč | 7 760,00 Kč | 27.2.2019 | 1.3.2019 | 27.2.2019 | |
OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahů 1-3/2018 KHS Praha, | pravidelná údržba výtahů 1-3/2018 KHS Praha,; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 29.1.2018 | 1.2.2018 | 30.1.2018 | |
OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahů 4-6/2018 KHS Praha, | pravidelná údržba výtahů 4-6/2018 KHS Praha,; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
Jaroslav Chod | oprava potrubí svodů 4 garáží, Benešov | Oprava novodurového potrubí jednotlivých svodů; množství 1; celkem 7 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 841,00 Kč | 7 841,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
ÚZSVM Praha | úklid,sr.v.,vod-stoč.,el.en.,teplo 11/2017,KO | doplatek za teplo 11/2017,KO; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid 11/2017, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda, vodné, stočné 11/2017, KO; množství 1; celkem 1 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 el. energie 11/2017, Kolín; množství 1; celkem 3 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 845,00 Kč | 7 845,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
Petr DEDEK | Nákup zámk.vložka 9 ks, zabl. zámek,kování,Kladno | Nákup zámková vložka 9 ks, zablací zámek kování; množství 1; celkem 7 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 924,00 Kč | 7 924,00 Kč | 8.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 783,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018,Nymburk; množství 1; celkem 3 145,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 929,38 Kč | 7 929,38 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 11/2018, Kolín | elektřina 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 teplo-doplatek 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 vodné,stočné,srážky 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 951,00 Kč | 7 951,00 Kč | 23.1.2019 | 29.1.2019 | 23.1.2019 | |
Alza.cz a.s. | prodlužovací kabely 3m a 5m, mikro USB kabely,109 | prodlužovací kabely 3 a 5 m, mikro USB kabely 1m; množství 1; celkem 7 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 4AC 1440, Kladno | Pravidelný servis, výměna mot.oleje RZ:4AC 1440; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 12/2017-poníženo o 2 úklidy, Mělník | úklid prostor ÚP Mělník 12/2017; množství 1; celkem 7 992,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 992,05 Kč | 7 992,05 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
Internet Mall, a.s. | kávovar pro HOK | kávovar pro HOK; množství 1; celkem 7 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 999,00 Kč | 7 999,00 Kč | 19.6.2018 | 20.6.2018 | 19.6.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | úklid 2/2018, Kladno | úklid 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
Ministerstvo zemědělství | plyn,elektřina,úklid 4/2018, Rakovník | plyn 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 202,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 155,00 Kč | 8 155,00 Kč | 17.5.2018 | 24.5.2018 | 21.5.2018 | |
Jan Černý | prodej,montáž žaluzií 11ks, oprava 5ks, Kladno | 11ks horizontálních hliníkových žaluzií typISOLINE; množství 1; celkem 8 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 165,00 Kč | 8 165,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
SALK, s.r.o. | nátěr zárubní (27ks), Rakovník | Nátěr vnitřních zárubní dveří; množství 1; celkem 8 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 168,00 Kč | 8 168,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 7/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 7/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 154,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 014,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 168,84 Kč | 8 168,84 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Kutná Hora | elektřina 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 8 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 254,00 Kč | 8 254,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 11/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 359,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 11/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 900,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 259,48 Kč | 8 259,48 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105 | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105; množství 1; celkem 8 276,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 1/2018, Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 1/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 755,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 561,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 317,05 Kč | 8 317,05 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 782,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 lampa Mauladria 5 ks; množství 1; celkem 4 622,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 405,75 Kč | 8 405,75 Kč | 15.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
T Mobile | telefonní služby 4/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 4/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 563,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 4/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 843,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 407,77 Kč | 8 407,77 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Petr Šabata | roční prohlídka plynových spotřebičů, Kladno | Pravidelná serv.kontrola 21 plynových spotřebičů; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Auto - Poly spol. s r.o. | pravidelná servisní prohlídka vozu 4AC 1469, Příbr | Pravidelná servisní prohlídkal vozu RZ: 4AC 1469; množství 1; celkem 8 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 442,00 Kč | 8 442,00 Kč | 10.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | záloha teplo 2/2018, Kolín | záloha teplo 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 8 446,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 8 446,00 Kč | 8 446,00 Kč | 22.2.2018 | 28.2.2018 | 23.2.2018 | |
Tiscom s.r.o. | přestěhování tel. ústředny a zapojení linek, ÚP RA | Demontáž stávající tel. ústředny Siemens, 1p.Rakov; množství 1; celkem 8 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 19.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 8 480,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 480,29 Kč | 8 480,29 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0950, Praha | montáž zabezpečení řadící páky Construkt; množství 1; celkem 8 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 497,00 Kč | 8 497,00 Kč | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha; množství 1; celkem 8 520,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 520,93 Kč | 8 520,93 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Vinkler stavby s.r.o. | zajištění stropní konstrukce, Mělník | Statistické zajištění stropní konstrukce; množství 1; celkem 8 546,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 546,00 Kč | 8 546,00 Kč | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 8/2018,Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 380,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 8/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 242,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 622,86 Kč | 8 622,86 Kč | 5.9.2018 | 13.9.2018 | 11.9.2018 | |
ÚZSVM Praha | teplo-záloha 2/2019 | teplo-záloha 2/2019; množství 1; celkem 8 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 8 637,00 Kč | 8 637,00 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,hyg.potř.el.energie,plyn 6/2018, Ml.Boleslav | úklid 6/2018, Ml.Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hyg. prostředky 6/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 el. energie 6/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 6/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 776,00 Kč | 8 776,00 Kč | 27.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 6/2018, Rakovník | plyn 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 684,40 Kč; položka rozpočtu: 5153 srážková voda 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 962,40 Kč; položka rozpočtu: 5151 elektřina 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 780,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 432,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 servis výtahu 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 154,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 komunální odpad 1-12, 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 961,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 809,50 Kč | 8 809,50 Kč | 16.8.2018 | 21.8.2018 | 16.8.2018 | |
Lukáš Kopecký | nátěr 2ks vrat,branky,úřední desky,sloupků,Mělník | Nátěr 2ks vrat, branky, úřední desky, sloupků; množství 1; celkem 8 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 876,00 Kč | 8 876,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 8 918,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 918,06 Kč | 8 918,06 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní služby 1 /2018 | telefonní služby 1 /2018; množství 1; celkem 8 935,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 935,16 Kč | 8 935,16 Kč | 7.2.2018 | 14.2.2018 | 8.2.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha; množství 1; celkem 8 949,83 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 949,83 Kč | 8 949,83 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby, Nymburk; množství 1; celkem 3 637,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 346,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 983,45 Kč | 8 983,45 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce GDPR | konzultační a programátorské práce GDPR; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 22.10.2018 | |
MUDr. Zdeněk Šafránek | poskytování prac. lékařských služeb za 1.Q 2019 | poskytování prac. lékařských služeb za 1.Q 2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 2.1.2019 | |
MUDr. Zdeněk Šafránek | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019 | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
GLANZIS s.r.o. | úklidové práce 03/2018, Mělník | úklidové práce 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 4/2018, Mělník | úklid 4/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 5/2018 | úklid 5/2018; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklidové práce 6/2018, Měník | úklidové práce 6/2018, Měník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 7/2018, Mělník | úklid 7/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 8/2018, Mělník | úklid 8/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 9/2018, Mělník | úklid 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 8.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 10/2018, Mělník | úklid 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 11/2018, Mělník | úklid 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklidové práce 12/2018, Mělník | úklidové práce 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 1/2019, Mělník | úklid 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 2/2019, Mělník | úklid 2/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 3/2019, Mělník | úklid 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
HMR systém, s.r.o. | výměna baterií u bezpečnostního systému,Beroun | Výměna baterií u bezpečnostního systému; množství 1; celkem 9 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 119,00 Kč | 9 119,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
T Mobile | telefonní poplatky 6/2018, Nymburk,Ml.Boleslav | telefonní poplatky 6/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 202,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní poplatky 6/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 966,07 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 168,59 Kč | 9 168,59 Kč | 1.8.2018 | 6.8.2018 | 2.8.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | vypracování požárně-bezpečnostního řešení,Praha | Tvorba požárně bezpečnostního řešení pro stav.pov.; množství 1; celkem 9 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 23.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 | |
Státní zdravotní ústav | předplatné časopisu Hygiena roč.63/2018, Praha | předplatné časopisu Hygiena,ročník 63/2018, 11 ks; množství 1; celkem 9 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 31.5.2018 | 12.6.2018 | 31.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Praha | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 9 257,69 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 257,69 Kč | 9 257,69 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn.kot. 10/2018, Ml | úklid 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 288,00 Kč | 9 288,00 Kč | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | |
Jan Techlovský | mříže na vchodové dveře, ÚP Mělník | Mříže na vchodové dveře vč.montáže; množství 1; celkem 9 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 317,00 Kč | 9 317,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 9 361,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 361,42 Kč | 9 361,42 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha; množství 1; celkem 9 441,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 441,00 Kč | 9 441,00 Kč | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářský xero papír | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 9 463,41 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 463,41 Kč | 9 463,41 Kč | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | úklid 12/17+mimořádný úklid po rekonstrukci,KL | úklid 12/17; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid po rekonstrukci 3. patra; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 3.1.2018 | 10.1.2018 | 3.1.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | úklid 1/2018, mimořádný úklid 1/2018, Kladno | úklid 1/2018, Kladno; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 mimořádný úklid 1/2018, Kladno; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Příbram | poštovné 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 9 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 9 505,00 Kč | 9 505,00 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 6.2.2019 | |
Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4014, Praha | Oprava tiskárny HP 4014; množství 1; celkem 9 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 20.9.2018 | 25.9.2018 | 21.9.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha; množství 1; celkem 9 605,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 605,19 Kč | 9 605,19 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis 2018 HelpDesk-licence 300 uživatelů | Roční servis SW Helpdesk 300 licencí; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 | |
Tivali, s.r.o. | masážní ježek - dny zdraví KHS | Komplexní zajištění realizace Dnů zdraví pro KHS.; množství 1; celkem 9 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 685,00 Kč | 9 685,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 4.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 7/2018, Benešov | elektřina 7/2018, Benešov; množství 1; celkem 9 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 686,00 Kč | 9 686,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1 -3/2018, Beroun | záloha elektřina 1 -3/2018, Beroun; množství 1; celkem 9 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč | 9.1.2018 | 12.1.2018 | 10.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.2018-30.6.2018, Beroun | záloha elektřina 1.4.2018-30.6.2018, Beroun; množství 1; celkem 9 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč | 10.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu na 3.Q 2018, ÚP Beroun | záloha na elektřinu na 3.Q 2018, ÚP Beroun; množství 1; celkem 9 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018,Beroun | záloha elektřina, 4.Q 2018,Beroun; množství 1; celkem 9 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 11/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 11/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 9 700,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 700,13 Kč | 9 700,13 Kč | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 6/2018, Benešov | elektřina 6/2018, Benešov; množství 1; celkem 9 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 742,00 Kč | 9 742,00 Kč | 17.7.2018 | 20.7.2018 | 18.7.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 9 775,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 775,25 Kč | 9 775,25 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Ing.Pavel Borota | zaměření 3.NP objektu ÚP Kladno | Vypracování zaměření 3.NP po staveb.úpravách; množství 1; celkem 9 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 7/2018, mobilní telefony | telekomunikační služby 7/2018, mobilní telefony; množství 1; celkem 9 831,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 831,08 Kč | 9 831,08 Kč | 7.8.2018 | 14.8.2018 | 8.8.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | svoz komunálního odpadu 1.10. - 31.12/2017, Praha | svoz komunálního odpadu 1.10. - 31.12/2017, Praha; množství 1; celkem 9 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 855,00 Kč | 9 855,00 Kč | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 12.1.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 6/2018, Praha | monitoring dat z médií 6/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 7/2018, Praha | monitoring dat z médií 7/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.8.2018 | 14.8.2018 | 9.8.2018 |