Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 108 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 108; množství 1; celkem 951,54 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 951,54 Kč | 951,54 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov; množství 1; celkem 3 152,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 152,46 Kč | 3 152,46 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 456,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 456,07 Kč | 5 456,07 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník; množství 1; celkem 3 354,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 354,95 Kč | 3 354,95 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Praha | elektřina 12/2018, Praha; množství 1; celkem 27 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 260,00 Kč | 27 260,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domény khsstc.cz 5.12.2019-14.2.2020 | prodloužení platnosti domény khsstc.cz; množství 1; celkem 325,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Benešov | elektřina 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 27 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 640,00 Kč | 27 640,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Kutná Hora | elektřina 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 16 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 848,00 Kč | 16 848,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno; množství 1; celkem 2 599,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 599,32 Kč | 2 599,32 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 3 265,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 265,74 Kč | 3 265,74 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| KSP Computer & Services, | nákup notebooků s přisl., docking st.,109 | nákup notebooků, dock.stanice, 109; množství 1; celkem 359 849,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 359 849,00 Kč | 359 849,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 3 653,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 653,16 Kč | 3 653,16 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | roční servis vozu 2A2 2493, Praha | servis a odstranění závad, Škoda Fabia 2A2 2493; množství 1; celkem 7 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 366,00 Kč | 7 366,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
| Alza.cz a.s. | spotřební materiál IT, Switch D-Link 10 ks | 8-10 ks Switchů pro dočasné připojení tiskáren; množství 1; celkem 2 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
| AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT 12/2018, 109 | servisní služby IT 12/2018, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Martin Hušek | razítko celokovový strojek, Kolín | celokovový strojek razítko došlá pošta; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Trios s. r. o. | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108 | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 17.1.2019 | 24.1.2019 | 21.1.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 12/2018, Mělník | teplo 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 38 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 38 691,00 Kč | 38 691,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník; množství 1; celkem 2 176,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 176,95 Kč | 2 176,95 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 23.1.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance leden 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance - leden 2019,105; množství 3906; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 390 600,00 Kč | 390 600,00 Kč | 22.1.2019 | 31.1.2019 | 23.1.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 11/2018, Kolín | elektřina 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 teplo-doplatek 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 vodné,stočné,srážky 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 951,00 Kč | 7 951,00 Kč | 23.1.2019 | 29.1.2019 | 23.1.2019 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102 | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn,kotle 12/2018,MB | úklid 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 576,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 obsluha plyn. kotelny 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 114,00 Kč | 12 114,00 Kč | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| HMR systém, s.r.o. | výměna baterií u bezpečnostního systému,Beroun | Výměna baterií u bezpečnostního systému; množství 1; celkem 9 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 119,00 Kč | 9 119,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| AVE Kladno s.r.o. | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno; množství 1; celkem 13 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 015,00 Kč | 13 015,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| OTIS a.s. | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| I.P. trust, a.s. | pojištění vozidel 1.2.2018-30.4.2019, 104 | pojištění vozidel 1.2.2018-30.4.2019, 104; množství 1; celkem 46 759,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 46 759,00 Kč | 46 759,00 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| Alexander Kern | oprava datové kabeláže,datové zásuvky, 105 | oprava datové kabeláže; množství 1; celkem 11 343,75 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 343,75 Kč | 11 343,75 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| K24 International s.r.o. | nákup ext. HDD 2.5" WD - 10 ks, 109 | nákup externích disků; množství 1; celkem 30 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 410,00 Kč | 30 410,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 31.1.2019 | |
| Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | údržba klimatizačních jednotek, Příbram | údržba klimatizace; množství 1; celkem 6 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 570,00 Kč | 6 570,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun; množství 1; celkem 2 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 893,00 Kč | 2 893,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
| Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F, 109 | oprava kopírky CANON iR 1133F; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP P3015, 109 | oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 1/2019 | teplo-záloha 1/2019; množství 1; celkem 11 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 11 130,00 Kč | 11 130,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 1/2019, Benešov | úklid 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Beroun | úklid 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Nymburk | úklid 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 1/2019, Kladno | úklid 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Příbram | úklid 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 578,00 Kč | 3 578,00 Kč | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz komun.odpadu,plast,papír rok 2019, Kutná Hora | svoz komun.odpadu,plast,papír rok 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 10 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 222,00 Kč | 10 222,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Jindřich Kutílek | vystěhování skříní z místnosti 122, Kutná Hora | vystěhování a likvidace nepotřebných skříní; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | úklid,elektřina,vodné,stočné,srážky 12/2018,Kolín | úklid 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 389,00 Kč | 5 389,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Alza.cz a.s. | switche pro připojení tiskáren, UTB kabely, 109 | switche pro připojení tiskáren, UTP kabely; množství 1; celkem 9 987,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 987,00 Kč | 9 987,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 465,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 643,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 108,62 Kč | 5 108,62 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 1/2019, Rakovník | úklid 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 1/2019, Mělník | úklid 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Geus okna a.s. | výměna vchodových dveří, Mělník | výměna vchodových dveří; množství 1; celkem 14 431,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 431,00 Kč | 14 431,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Sprinter - studio, s.r.o. | vizitky pro ÚP Rakovník | vizitky pro ÚP Rakovník; množství 1; celkem 1 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 245,00 Kč | 1 245,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kladno | telefonní služby 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 321,12 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 321,12 Kč | 3 321,12 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kolín | telefonní služby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 165,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 165,20 Kč | 5 165,20 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Beroun | telefonní služby 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 6 137,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 137,86 Kč | 6 137,86 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, 105,230,270,280 | telefonní služby 1/2019, 105; množství 1; celkem 7 298,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 4 060,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 5 764,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 673,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 796,64 Kč | 19 796,64 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Mělník | telefonní služby 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 614,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 614,32 Kč | 4 614,32 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kutná Hora | telefonní služby 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 002,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 002,65 Kč | 2 002,65 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Příbram | poštovné 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 9 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 9 505,00 Kč | 9 505,00 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kolín | úklid 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kutná Hora | úklid 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kladno | poštovné 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 749,00 Kč | 3 749,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM - kvalita oleje, 110 | 3M testovací proužky LRSM; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| THERMOKOMPLET 1990 s.r.o. | roční servisní prohlídka plyn.kotle, Nymburk | roční servisní prohlídka plynového kotle; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Ing.Karel Dobroruka | propojení programů přestupky KHS a NŘ | propojení programů Přestupky a Náhrady řízení; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 9 361,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 361,42 Kč | 9 361,42 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 2 006,33 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 006,33 Kč | 2 006,33 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Praha | poštovné 1/2019, Praha; množství 1; celkem 22 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 22 003,00 Kč | 22 003,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kval,osobní,komerční, elektronická pečet-cert.,102 | kval,osobní,komerční, elektronická pečet-cert.,102; množství 1; celkem 1 840,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 840,74 Kč | 1 840,74 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | USB Tokeny pro kvalif. el. podpis - 20 ks | USB Tokeny pro kvalif. el. podpis - 20 ks; množství 1; celkem 13 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 13 010,00 Kč | 13 010,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv leden 2019, 101 | monitoring zpráv leden 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Nymburk | poštovné 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 2 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 653,00 Kč | 2 653,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Rakovník | poštovné 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mělník | poštovné 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 886,00 Kč | 4 886,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka 8A4 1159, Kolín | servisní prohlídka vozu RZ 8A4 1159 při 130 000 km; množství 1; celkem 3 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 909,00 Kč | 3 909,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčtování nákladů na tepelnou energii 2018,Mělní | provedení rozúčtování nákladů na tepelnou energii; množství 1; celkem 4 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 1/2019, Praha + ÚP | internet OnLine Fixed 1/2019, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392 | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392; množství 1; celkem 3 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kanc. židlí - píst křeslový, 105 | náhradní díly kancelářských židlí - píst křeslový; množství 1; celkem 3 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Beroun | poštovné 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kutná Hora | poštovné 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Praha | elektřina 1/2019, Praha; množství 1; celkem 34 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 144,00 Kč | 34 144,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Benešov | elektřina 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 36 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Kutná Hora | elektřina 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 23 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 210,00 Kč | 23 210,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 1/2019, Mělník | teplo 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 37 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 37 047,00 Kč | 37 047,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 1/2019, Praha | úklid 1/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2019, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS - leden 2019; množství 1; celkem 3 830,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 830,86 Kč | 3 830,86 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| AutoCont CZ a.s. | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109 | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Václav Ježek | kontrola obvodů aku vytápění, Benešov | kontrola obvodů aku vytápění, Benešov; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 12.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina 12/2018,RA | plyn 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 6 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 370,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 tříděný odpad 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 287,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 370,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 125,50 Kč | 11 125,50 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 1/2019 | internet Aktiv 1/2019; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 188,00 Kč | 3 188,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Benešov | poštovné 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 343,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 343,00 Kč | 2 343,00 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Praha | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Praha; množství 1; celkem 72 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 72 100,00 Kč | 72 100,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Beroun | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 14 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 18.2.2019 |