Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUDA AUTO A.S. | oprava zadních brzd u vozu 5A5 3343, Nymburk | Oprava zadních brzd u vozu RZ: 5A5 3343; množství 1; celkem 5 053,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 053,00 Kč | 5 053,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
| Alza.cz a.s. | prodlužovací kabely 3m a 5m, mikro USB kabely,109 | prodlužovací kabely 3 a 5 m, mikro USB kabely 1m; množství 1; celkem 7 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav; množství 1; celkem 7 405,87 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 405,87 Kč | 7 405,87 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 5 045,58 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 045,58 Kč | 5 045,58 Kč | 14.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | xerox papír pro sídlo KHS na 2.Q 2019, 105 | xerografický papír; množství 125; celkem 86,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 753,88 Kč | 10 753,88 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kanc zboží pro 2.Q/2019,rychl.konvice,KH | nákup kanc zboží pro 2.Q/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 447,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup rychlovarné konvice, Kutná Hora; množství 1; celkem 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 411,05 Kč | 3 411,05 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | výměna oleje, Škoda Fabia RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát; množství 1; celkem 2 568,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 568,41 Kč | 2 568,41 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | předplatné časopisu Zprávy CEM za rok 2019 | Přeplatné časopisu "Zprávy CEM za rok 2019; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 19.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Beroun | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 971,19 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 971,19 Kč | 971,19 Kč | 14.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 3/2019 | teplo-záloha 3/2019; množství 1; celkem 5 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 701,00 Kč | 5 701,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 5 691,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 691,82 Kč | 5 691,82 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 782,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 lampa Mauladria 5 ks; množství 1; celkem 4 622,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 405,75 Kč | 8 405,75 Kč | 15.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 5 296,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 296,82 Kč | 5 296,82 Kč | 15.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 5 345,54 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 345,54 Kč | 5 345,54 Kč | 14.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za březen 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance za březen 2019; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| Silic Média s.r.o. | reflexní vesty pro členy týmu VNN, 101 | reflexní vesty pro členy týmu VNN; množství 1; celkem 6 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 6 966,00 Kč | 6 966,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné,stočné 6.12/2018-31.3/2019, Benešov | záloha vodné,stočné 6.12/2018-31.3/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 801,00 Kč | 3 801,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| LOUDA AUTO A.S. | oprava výfuku u vozu 8A4 1157, Nymburk | Upevnění výfuku u vozu 8A4 1157; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| Koberce ADAM s.r.o. | úpravy podlahy v místnosti č. 122, Kutná Hora | úpravy podlahy v místnosti č. 122; množství 1; celkem 17 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 977,00 Kč | 17 977,00 Kč | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| MAPET services s.r.o. | chemické čištění výměníku TUV, ÚP Mělník | čištění výměníku TUV v budově KHS Mělník,č.p.392; množství 1; celkem 5 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 21.3.2019 | |
| ALFA stav PV s.r.o. | instalatérské práce sociální zařízení 2.n.p.,Praha | instalatérské práce a sociální zařízení v 2.n.p.; množství 1; celkem 12 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 341,00 Kč | 12 341,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů 2019, RA, PB, ME, KL | revize el.spotřebičů 2019, Rakovník; množství 1; celkem 5 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Příbram; množství 1; celkem 6 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Mělník; množství 1; celkem 8 417,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Kladno; množství 1; celkem 7 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 866,00 Kč | 27 866,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | nákup pračky pro sídlo KHS, Praha | pračka pro sídlo KHS; množství 1; celkem 6 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 189,00 Kč | 6 189,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 26.3.2019 | |
| Renáta Škrábková | čištění a voskování podlahové krytiny, sídlo KHS P | čištění a voskování podlahové krytiny; množství 1; celkem 49 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 49 122,00 Kč | 49 122,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,hyg.prostř,elektřina,plyn 2/19,voda 11.2/19, | úklid 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hyg. prostředky 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 el. energie 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 6 846,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 obsluha plynové kotelny 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné, stočné 20.11/2018 - 11. 2/2019, Mladá Boles; množství 1; celkem 3 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 20 760,00 Kč | 20 760,00 Kč | 22.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| Renáta Škrábková | čištění podlah po rekonstrukci WC v 2.NP, sídlo KH | čištění podlah po rekonstrukci WC v 2.NP, sídlo KH; množství 1; celkem 7 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 382,00 Kč | 7 382,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| ALFA stav PV s.r.o. | drobné stavební práce ve 2.NP v sídle KHS | drobné stavební práce, nové obklady; množství 1; celkem 43 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 43 514,00 Kč | 43 514,00 Kč | 22.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancel.zboží pro 2.Q /2019,rychl.konvice,BN | nákup kancel.zboží pro 2.Q /2019, Benešov; množství 1; celkem 2 283,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 rychlovarná konvice, Benešov; množství 1; celkem 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 779,31 Kč | 2 779,31 Kč | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| Alza.cz a.s. | fotoaparát SonyCyberShot 5ks,pam.karta 3ks,110 | fotoaparát SonyCyberShot 5ks,pam.karta 3ks,110; množství 1; celkem 9 957,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 baterie pro fotoaparát Patona1ks,110; množství 1; celkem 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 196,00 Kč | 10 196,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | PC komponenty pro sestavení nového os.PC,109 | PC komponenty pro sestavení PC, včetně Win 10 OEM; množství 1; celkem 30 353,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 353,00 Kč | 30 353,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| ESET Software s.r.o. | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109 | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109; množství 1; celkem 42 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 42 979,00 Kč | 42 979,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| MaM obchody, s.r.o. | vertikální uzamykatelná vitrina, Benešov | nákup vertikální uzavíratelné vitríny; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2.Q/2019, 102 | kancelářské potřeby na 2.Q/2019, 102; množství 1; celkem 3 925,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 925,74 Kč | 3 925,74 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| SOŠ a SOU Nymburk | výměna pletence u výfuku 8a4 1157, Nymburk | výměna pletence u výfuku a 2 ks tyčí stabilizátoru; množství 1; celkem 3 172,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 172,00 Kč | 3 172,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 7 156,69 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 156,69 Kč | 7 156,69 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno; množství 1; celkem 2 450,19 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 450,19 Kč | 2 450,19 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, 108 | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, 108; množství 1; celkem 816,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 816,29 Kč | 816,29 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| Miroslav Mašek | průpisné protokoly pro HV, 110 | Průpisové protokoly pro HV; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 656,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 656,42 Kč | 4 656,42 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 1 744,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 744,08 Kč | 1 744,08 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Apotek s.r.o. | dezinf.ubrousky,steril.rukavice, indik.papírky,110 | dezinfekční ubrousky,110; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 sterilní rukavice, papírky indikátorové, 110; množství 1; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 199,00 Kč | 2 199,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina,vodné 2/2019,RA | plyn 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 7 061,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 4 171,80 Kč; položka rozpočtu: 5154 odpad, ostraha,úklid,revize plyn.kotle, Rakovník; množství 1; celkem 1 922,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné,stočné 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 410,70 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 566,90 Kč | 14 566,90 Kč | 29.3.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 106 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 106; množství 1; celkem 2 655,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 655,95 Kč | 2 655,95 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 3/2019, Kladno | úklid 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 13 714,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 714,14 Kč | 13 714,14 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Beroun | úklid 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Nymburk | úklid 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Příbram | úklid 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| GComp, spol. s r.o. | pravidelné školení řidičů v roce 2019 | pravidelné školení řidičů v roce 2019; množství 1; celkem 1 703,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 703,50 Kč | 1 703,50 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | pravidelná roční údržba klimatizací, Beroun | pravidelná roční údržba klimatizací, Beroun; množství 1; celkem 13 975,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| VHS Benešov s.r.o. | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 328,00 Kč | 328,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 3/2019, Benešov | úklid 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 430,00 Kč | 3 430,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 3/2019, Rakovník | úklid 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110 | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110; množství 1; celkem 1 197,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 197,14 Kč | 1 197,14 Kč | 1.4.2019 | 11.4.2019 | 4.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, 105,230,270,280 | telefonní služby 3/2019, 105; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 998,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 5 823,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 615,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 553,45 Kč | 19 553,45 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | výměna a přezutí pneu u Ford 7AA 3261, 104 | dodání nové pneumatiky Barum Polaris 5; množství 1; celkem 1 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 894,00 Kč | 1 894,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kladno | telefonní služby 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 894,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 894,59 Kč | 6 894,59 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kolín | telefonní služby 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 609,00 Kč | 5 609,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 3/2019, Mělník | úklid 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Beroun | telefonní služby 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 862,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 862,98 Kč | 4 862,98 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 903,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 636,44 Kč | 7 636,44 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kladno | poštovné 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Příbram | poštovné 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 316,00 Kč | 4 316,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Mělník | telefonní služby 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 545,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 545,22 Kč | 3 545,22 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kutná Hora | telefonní služby 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 908,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| MUDr. Zdeněk Šafránek | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019 | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 2.Q/2019, Praha | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 3 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019 | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390 | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 2.Q/2019, Nymburk | záloha na elektřinu 2.Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 13 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112; množství 1; celkem 575,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 575,27 Kč | 575,27 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107; množství 1; celkem 2 477,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 477,72 Kč | 2 477,72 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 2. Q/2019, Beroun | záloha na elektřinu 2. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | pravidelná roční údržba klimatizací, Mělník | pravidelná roční údržba klimatizací; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 2.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneumatik 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | přezutí pneumatik , včetně vyvážení; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Rajchman a syn s.r.o. | osazení podružného vodoměru, budova KHS KH | osazení podružného vodoměru v budově KHS; množství 1; celkem 11 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Praha | poštovné 3/2019, Praha; množství 1; celkem 19 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 19 539,00 Kč | 19 539,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Rakovník | poštovné 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 9 977,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 977,26 Kč | 9 977,26 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 1 949,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní telefon Samsung; množství 1; celkem 1,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 950,04 Kč | 1 950,04 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv březen 2019, 101 | monitoring zpráv březen 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Benešov | poštovné 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 475,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kolín | úklid 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| COPROSYS Holding a.s. | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kutná Hora | úklid 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 |