2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 11/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 11/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 12/2018, Praha | pravidelný úklid 12/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 11.1.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 1/2019, Praha | úklid 1/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 2/2019, Praha | úklid 2/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 3/2019, Praha | úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Geus okna a.s. | výroba a montáž 2 ks vchodových dveří, Mělník | Výroba a montáž 2kd vchodových plast. dveří; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 12/2017, Mělník | teplo 12/2017, Mělník; množství 1; celkem 34 943,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 34 943,00 Kč | 34 943,00 Kč | 17.1.2018 | 23.1.2018 | 18.1.2018 | |
Alexander Kern | kobercové čtverce, zasedačka 2.NP, Dittrichova | Výměna koberce za kobercové čtverce v zas 2NP; množství 1; celkem 34 795,37 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 34 795,37 Kč | 34 795,37 Kč | 30.4.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 2/2019, Mělník | teplo 2/2019, Mělník; množství 1; celkem 34 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 34 482,00 Kč | 34 482,00 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | dodávka tepla 2/2018, Mělník | dodávka tepla 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 34 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 34 465,00 Kč | 34 465,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis SW produktů Helpdesk na r.2019,109 | roční servis SW produktů Helpdesk, správce IT; množství 1; celkem 34 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
Jiří Ječný | oprava vozu Škoda Fabia 8A4 1191, Příbram | oprava vozidla Škoda Fabia Combi RZ 8A4 1191; množství 1; celkem 34 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 34 244,00 Kč | 34 244,00 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
Ing.Pavel Borota | zpracování projektové dokumentace, Praha | Zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 34 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 200,00 Kč | 34 200,00 Kč | 14.2.2018 | 20.2.2018 | 15.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Praha | elektřina 1/2019, Praha; množství 1; celkem 34 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 144,00 Kč | 34 144,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2019, Benešov | elektřina 2/2019, Benešov; množství 1; celkem 32 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 840,00 Kč | 32 840,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
Petr Všechovský | nákup kancelářského nábytku pro ÚP Praha,KO,ME | věšák stojanový, Praha; množství 1; celkem 1 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skřín velká uzamykatelná, Kolín; množství 1; celkem 8 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skřín velká uzamykatelná 3 ks, Mělník; množství 1; celkem 21 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 32 712,00 Kč | 32 712,00 Kč | 24.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | vypracování Operativní karty zdolávání požáru,PHA | Vypracování Operativní karty zdolávání požáru a; množství 1; celkem 32 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 670,00 Kč | 32 670,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
LMC s.r.o. | balíček inzerátu od 6.12.2018 do 5.12.2019 | předplatné inzerce na JOBS; množství 1; celkem 32 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 670,00 Kč | 32 670,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019. Praha | elektřina 3/2019. Praha; množství 1; celkem 32 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 580,00 Kč | 32 580,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Alexander Kern | výměna kabelů - kuchyňka 3.PP, Praha | Zajištění výměny kabelů a trasy napájení kuchyně a; množství 1; celkem 32 481,72 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 481,72 Kč | 32 481,72 Kč | 17.4.2018 | 25.4.2018 | 20.4.2018 | |
Alexander Kern | pospojení rozvaděčů 2.PP,Praha | Pospojení rozvaděčů ve 2PP (R2 a R41.1 a rozv.v; množství 1; celkem 32 441,55 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 441,55 Kč | 32 441,55 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
Alexander Kern | instalace podl.boxu,kabelů a upravy 2.NP,Praha | Instalace podlahového boxu, kabelů a úpravy 2NP; množství 1; celkem 32 062,82 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 062,82 Kč | 32 062,82 Kč | 14.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 8/2018, Praha | elektřina 8/2018, Praha; množství 1; celkem 31 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31 908,00 Kč | 31 908,00 Kč | 11.9.2018 | 13.9.2018 | 12.9.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2019. Praha | elektřina 2/2019. Praha; množství 1; celkem 31 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31 850,00 Kč | 31 850,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
Gabriel Nagy | izolace nadezdívky, Kutná Hora | Izolace nadezdívky na střeše budovy KHS KH 90m; množství 1; celkem 31 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 31 799,00 Kč | 31 799,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 3/2018, Mělník | teplo 3/2018, Mělník; množství 1; celkem 31 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 31 371,00 Kč | 31 371,00 Kč | 13.4.2018 | 18.4.2018 | 16.4.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | poskytování servisních služeb IT 2/2019 + doprava, | poskytování servisních služeb IT 2/2019 + doprava,; množství 1; celkem 31 266,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 31 266,00 Kč | 31 266,00 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019, Benešov | elektřina 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 31 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31 007,00 Kč | 31 007,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
K24 International s.r.o. | nákup ext. HDD 2.5" WD - 10 ks, 109 | nákup externích disků; množství 1; celkem 30 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 410,00 Kč | 30 410,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 31.1.2019 | |
T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | PC komponenty pro sestavení nového os.PC,109 | PC komponenty pro sestavení PC, včetně Win 10 OEM; množství 1; celkem 30 353,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 353,00 Kč | 30 353,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2018, Dittrichova | elektřina 1/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 30 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 30 137,00 Kč | 30 137,00 Kč | 7.2.2018 | 15.2.2018 | 9.2.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | dodávka a montáž klimatizace, serverovna | dodávka a montáž klimatizační jednotky; množství 1; celkem 30 116,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 116,90 Kč | 30 116,90 Kč | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2018, Benešov | elektřina 3/2018, Benešov; množství 1; celkem 29 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 912,00 Kč | 29 912,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2018, Benešov | elektřina 1/2018, Benešov; množství 1; celkem 29 875,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 875,00 Kč | 29 875,00 Kč | 7.2.2018 | 14.2.2018 | 9.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 7/2018, Praha | elektřina 7/2018, Praha; množství 1; celkem 29 491,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 491,00 Kč | 29 491,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Praha | elektřina 10/2018, Praha; množství 1; celkem 29 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 427,00 Kč | 29 427,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 6/2018, Praha | elektřina 6/2018, Praha; množství 1; celkem 29 403,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 403,00 Kč | 29 403,00 Kč | 17.7.2018 | 20.7.2018 | 18.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 11/2018, Praha | elektřina 11/2018, Praha; množství 1; celkem 29 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 359,00 Kč | 29 359,00 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
ZIEGLER ZZ s.r.o. | servis tepelného zařízení 1-6/2018, Dittrichova | servis tepelného zařízení 1-6/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 28 981,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 981,92 Kč | 28 981,92 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
ZIEGLER ZZ s.r.o. | servis tepelného zařízení 7-12/2018, Dittrichova | servis tepelného zařízení 7-12/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 28 981,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 981,92 Kč | 28 981,92 Kč | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2018, Praha - Dittrichova | elektřina 3/2018, Praha - Dittrichova; množství 1; celkem 28 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 638,00 Kč | 28 638,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | dodávka tepla 1/2018, Mělník | dodávka tepla 1/2018, Mělník; množství 1; celkem 28 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 28 539,00 Kč | 28 539,00 Kč | 12.2.2018 | 15.2.2018 | 13.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2018, Benešov | elektřina 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 28 247,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 247,00 Kč | 28 247,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 5/2018, Praha | elektřina 5/2018, Praha; množství 1; celkem 28 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 127,00 Kč | 28 127,00 Kč | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Mělník | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů 2019, RA, PB, ME, KL | revize el.spotřebičů 2019, Rakovník; množství 1; celkem 5 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Příbram; množství 1; celkem 6 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Mělník; množství 1; celkem 8 417,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Kladno; množství 1; celkem 7 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 866,00 Kč | 27 866,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Benešov | elektřina 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 27 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 640,00 Kč | 27 640,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 9/2018, Praha | elektřina 9/2018, Praha; množství 1; celkem 27 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 517,00 Kč | 27 517,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 4/2018, Dittrichova | elektřina 4/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 27 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 284,00 Kč | 27 284,00 Kč | 18.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Praha | elektřina 12/2018, Praha; množství 1; celkem 27 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 260,00 Kč | 27 260,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 11/2018, Mělník | teplo 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 27 232,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 27 232,00 Kč | 27 232,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina 12/2017, Benešov | elektřina 12/2017, Benešov; množství 1; celkem 27 177,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 177,00 Kč | 27 177,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102 | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102; množství 1; celkem 27 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 27 149,00 Kč | 27 149,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2018, Praha | elektřina 2/2018, Praha; množství 1; celkem 27 009,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 009,00 Kč | 27 009,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina 12/2017, Praha | elektřina 12/2017, Praha; množství 1; celkem 26 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 699,00 Kč | 26 699,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 3/2019, Mělník | teplo 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 26 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 26 423,00 Kč | 26 423,00 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtletní záloha na plyn 2. Q/2018, Praha | čtvrtletní záloha na plyn 2. Q/2018, Praha; množství 1; celkem 26 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 26 316,00 Kč | 26 316,00 Kč | 14.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup letních pneumatik, Praha | Nákup letních pneu Barum Brillantis; množství 1; celkem 26 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 212,00 Kč | 26 212,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Alexander Kern | kabeláž, instalace konektorů, zásuvek, Rakovník | Zjištění stavu kabeláže, popisy konců kabelů, inst; množství 1; celkem 26 010,16 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 010,16 Kč | 26 010,16 Kč | 28.3.2018 | 6.4.2018 | 28.3.2018 | |
SHOP TRADING s.r.o. | elektrocentrála Scheppach SG - 2 ks | elektrocentrála Scheppach SG 2 ks; množství 2; celkem 12 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 25 234,00 Kč | 25 234,00 Kč | 20.7.2018 | 24.7.2018 | 20.7.2018 | |
Ing.Karel Dobroruka | propojení programů přestupky KHS a NŘ | propojení programů Přestupky a Náhrady řízení; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
NWT A. S. | podložka na podlahu 25 ks, Praha | podložka na tvrdé podlahy Siltex-Form 121x92 cm; množství 25; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 975,00 Kč | 24 975,00 Kč | 28.2.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
Hartmann Rico a.s. | 2 ks UV lamp Derma včetně sterilia, 108 | 2 ks UV lamp Derma včetně sterilia, 108; množství 1; celkem 22 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 fluorescenční emulze, sterilium roztok; množství 1; celkem 1 727,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 615,50 Kč | 24 615,50 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | zápis o přenechání volné kapacity - Přestavlky,110 | zápis o přenechání volné kapacity - Přestavlky,110; množství 1; celkem 24 566,78 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 24 566,78 Kč | 24 566,78 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 2 - 4/2019, Kladno | záloha na plyn 2 - 4/2019, Kladno; množství 1; celkem 24 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 24 494,00 Kč | 24 494,00 Kč | 15.2.2019 | 21.2.2019 | 18.2.2019 | |
AutoCont CZ a.s. | paušální služba 12/2017+servis.požadavek"B",Praha | paušální služba 12/2017+servis.požadavek"B",Praha; množství 1; celkem 24 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
MUDr. Zdeněk Šafránek | poskytování prac. lékařských služeb za rok 2017 | poskytování prac. lékařských služeb za rok 2017; množství 1; celkem 24 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 2.1.2019 | |
Alza.cz a.s. | projektor Epson EB-2142W | Projektro Epson EB-2142W - 1p.; množství 1; celkem 23 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 23 990,00 Kč | 23 990,00 Kč | 25.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup zimních pneu Barum Polaris, Praha | Nákup zimních pneu Barum Polaris 5; množství 1; celkem 23 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 660,00 Kč | 23 660,00 Kč | 11.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 11/2018, Benešov | elektřina 11/2018, Benešov; množství 1; celkem 23 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 574,00 Kč | 23 574,00 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | vyúčt.vodné,stočné,srážky 12.4/2017-11.4/2018,105 | vyúčt.vodné,stočné,srážky 12.4/2017-11.4/2018,105; množství 1; celkem 21 129,63 Kč; položka rozpočtu: 5151 vyúčt.vodné,stočné,srážky 12.4/2017-11.4/2018,105; množství 1; celkem 2 259,37 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 23 389,00 Kč | 23 389,00 Kč | 17.4.2018 | 24.4.2018 | 18.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Kutná Hora | elektřina 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 23 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 210,00 Kč | 23 210,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha za elektřinu na 1.Q/2019, Kladno | záloha za elektřinu na 1.Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
Gabriel Nagy | rekonstrukce a nátěr nadezdívky, Kutná Hora | Rekonstrukce a nátěr nadezdívky na střeše budovy; množství 1; celkem 22 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 776,00 Kč | 22 776,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
ÚZSVM Praha | úklid,elekt.,teplo, odpad, vodné,st.,sr.,1/2019,KO | úklid 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 4 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 odpad 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 13 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 teplo 1/2019; množství 1; celkem 2 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 22 379,00 Kč | 22 379,00 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS,104 | Seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie u 10 vozů, Praha | oprava 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Praha | poštovné 1/2019, Praha; množství 1; celkem 22 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 22 003,00 Kč | 22 003,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
MAPET services s.r.o. | výměna pohonu regulačního ventilu, Mělník | výměna pohonu regulačního ventilu ve výměníku; množství 1; celkem 21 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 864,00 Kč | 21 864,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
KlimatizaceSmile s.r.o. | oprava a seřízení 6 ks oběhových čerpadel | oprava a seřízení 6ks oběhových čerpadel; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtletní záloha na plyn 2.Q/2018, Kladno | čtvrtletní záloha na plyn 2.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 21 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 300,00 Kč | 21 300,00 Kč | 14.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn, 3.Q 2018, Kladno | záloha na plyn, 3.Q 2018, Kladno; množství 1; celkem 21 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 300,00 Kč | 21 300,00 Kč | 4.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtletní záloha na plyn, Kladno | čtvrtletní záloha na plyn, Kladno; množství 1; celkem 21 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 300,00 Kč | 21 300,00 Kč | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | paušální servisní služba 01/2018, Praha | paušální servisní služba 01/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | služby IT za 02/2018, Praha | služby IT za 02/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | paušální servisní služba 3/2018, Praha | paušální servisní služba 3/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 13.4.2018 | 18.4.2018 | 16.4.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | paušální servisní služba 4/2018, Praha | paušální servisní služba 4/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 10.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 5/2018 | servisní služby IT za 5/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 6/2018 | servisní služby IT za 6/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 18.7.2018 | 24.7.2018 | 19.7.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 7/2018 | servisní služby IT za 7/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 8/2018 | servisní služby IT za 8/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 13.9.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 10/2018 | servisní služby IT za 10/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 11/2018 | servisní služby IT za 10/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT 12/2018, 109 | servisní služby IT 12/2018, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
AutoCont CZ a.s. | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109 | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Praha | poštovné 3/2018, Praha; množství 1; celkem 21 012,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 21 012,00 Kč | 21 012,00 Kč | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 9.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 1/2018, 105,230,270,280 | telefonní služby 1/2018, Praha; množství 1; celkem 8 569,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 764,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 895,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 622,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 851,25 Kč | 20 851,25 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
Alza.cz a.s. | datový switch 1 Gbit-2 ks, Praha | Datový Switch 1Gbit - 2 ks; množství 1; celkem 20 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 20 831,00 Kč | 20 831,00 Kč | 17.7.2018 | 20.7.2018 | 18.7.2018 |