Penda s.r.o. | toner CE255X - 4x, Praha | Tonery do tiskáren, Toner CE255X - 4s 1359Kč; množství 1; celkem 5 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 436,00 Kč | 5 436,00 Kč | | 15.2.2018 | 20.2.2018 | 16.2.2018 |
Ing.Pavel Borota | zpracování projektové dokumentace, Praha | Zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 34 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 34 200,00 Kč | 34 200,00 Kč | | 14.2.2018 | 20.2.2018 | 15.2.2018 |
Ing.Pavel Borota | zaměření 3.NP objektu ÚP Kladno | Vypracování zaměření 3.NP po staveb.úpravách; množství 1; celkem 9 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 |
Ing.Pavel Borota | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha; množství 1; celkem 12 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 400,00 Kč | 12 400,00 Kč | | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 |
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | mimořádný odvoz nahromaděných plastů, Mělník | Mimořádný odvoz nahromaděných plastů; množství 1; celkem 683,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 683,65 Kč | 683,65 Kč | | 8.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | | 8.2.2018 | 14.2.2018 | 9.2.2018 |
Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | | 20.2.2019 | 27.2.2019 | 21.2.2019 |
Mikyska Martin, JUDr. | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu; množství 1; celkem 17 518,38 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 17 518,38 Kč | 17 518,38 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
Mikyska Martin, JUDr. | znalecký posudek - úraz Mocová | znalecký posudek - úraz Mocová; množství 1; celkem 37 897,20 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 37 897,20 Kč | 37 897,20 Kč | | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | Dokoupení 80licencí SW Správce IT, Praha | Dokoupení 80licencí SW Správce IT na celk.poč.320; množství 1; celkem 46 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 46 464,00 Kč | 46 464,00 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis 2018 HelpDesk-licence 300 uživatelů | Roční servis SW Helpdesk 300 licencí; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis SW produktů Helpdesk na r.2019,109 | roční servis SW produktů Helpdesk, správce IT; množství 1; celkem 34 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt.vodné,stočné,srážky 14.1.17-5.1.18,Beroun | vyúčt.vodné,stočné,srážky 14.1.17-5.1.18,Beroun; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | | 18.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 2/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 18.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 13.3.2018 | 14.3.2018 | 13.3.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 26.4.2018 | 3.5.2018 | 30.4.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 29.5.2018 | 5.6.2018 | 30.5.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018,Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018,Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 30.7.2018 | 31.7.2018 | 30.7.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 9/2018, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 24.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 4.10.2018 | 8.10.2018 | 4.10.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun; množství 1; celkem 2 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 2 893,00 Kč | 2 893,00 Kč | | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | oprava zkorodované vodovodní přípojky, Beroun | oprava zkorodovaného kolene vodovodní přípojky; množství 1; celkem 4 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 363,00 Kč | 4 363,00 Kč | | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | oprava vozu 5A7 2968, Mělník | Serv.prohlídka, vč.výměny oleje a filtru 5AY 2968; množství 1; celkem 3 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 571,00 Kč | 3 571,00 Kč | | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí povrchu+čištění interiéru vozu 5AY2968,Mělník | Vyčištění interiéru vozu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí vozu+čištění interiéru vozu 2A2 2491,Mělník | Vnitřní čištění interiéru 2A2 2491; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS,104 | Seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie u 10 vozů, Praha | oprava 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | gumové koberce 1x Škoda Fabia,1x Škoda Octavia,104 | Gumové koberce 1xŠkoda Fabia a 1xŠkoda Octavia; množství 1; celkem 1 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 427,00 Kč | 1 427,00 Kč | | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0950, Praha | montáž zabezpečení řadící páky Construkt; množství 1; celkem 8 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 8 497,00 Kč | 8 497,00 Kč | | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha; množství 1; celkem 9 441,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 9 441,00 Kč | 9 441,00 Kč | | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 |
ABEL-Computer s.r.o. | dodávka tonerů | dodávka tonerů pro tiskárny; množství 1; celkem 46 851,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 46 851,00 Kč | 46 851,00 Kč | | 23.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 |
Ateli, s.r.o. | hmota na čištění klávesnice, Praha | Guma na klávesnice pro IT; množství 1; celkem 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 210,00 Kč | 210,00 Kč | | 18.1.2018 | 26.1.2018 | 23.1.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | oprava klima jednotky v serverovně, Praha | Oprava klimatizační jednotky v serverovně KHS; množství 1; celkem 2 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | přesun venkovní klim. jednotky ze střechy,105 | Přesun venkovní klimatizační jednotky ze střechy; množství 1; celkem 15 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 972,00 Kč | 15 972,00 Kč | | 17.4.2018 | 24.4.2018 | 18.4.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | dodávka a montáž klimatizace, serverovna | dodávka a montáž klimatizační jednotky; množství 1; celkem 30 116,90 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 30 116,90 Kč | 30 116,90 Kč | | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | klimatizační jednotka 2 ks, Kutná Hora | dodávka 2 ks klimatizačních jednotek; množství 2; celkem 39 276,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 78 553,20 Kč | 78 553,20 Kč | | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | pravidelná roční údržba klimatizací, Kutná Hora | Pravidelná roční údržba klimatizací KH; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | dodávka a montáž klimatizací, ÚP Mělník | dodávka klimatizačních jednotek,ÚP Mělník; množství 1; celkem 198 631,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 198 631,00 Kč | 198 631,00 Kč | | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | údržba klimatizačních jednotek, Příbram | údržba klimatizace; množství 1; celkem 6 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 6 570,00 Kč | 6 570,00 Kč | | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 |
AVE Kladno s.r.o. | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno; množství 1; celkem 12 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 112,00 Kč | 12 112,00 Kč | | 19.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 |
AVE Kladno s.r.o. | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno; množství 1; celkem 13 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 13 015,00 Kč | 13 015,00 Kč | | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 |
HELLMA s.r.o. | smetana, citrónky - zasedací místnost, Praha | Smetana a citróny - zasedací místnosti; množství 1; celkem 813,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 813,00 Kč | 813,00 Kč | | 12.1.2018 | 19.1.2018 | 16.1.2018 |
HELLMA s.r.o. | smetana,cukr,sušenky - zasedací místnost, Praha | Obč. zasedací místnost - smetana, cukr a sušenky; množství 1; celkem 1 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 1 596,00 Kč | 1 596,00 Kč | | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 |
AB Facility Services s.r.o. | úklid 12/2017, Praha | úklid 12/2017, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 15.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 |
AB Facility Services s.r.o. | hygienické prostředky 12/2017, Praha | Prostředky na úklid v sídle KHS - prosinec 2017; množství 1; celkem 5 067,48 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 067,48 Kč | 5 067,48 Kč | | 15.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | konzul. a program. práce 11/2017-03/2018 | konzul.a program.práce 11/2017-03/2018, Praha; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 15.1.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a program.práce 01/2018, Praha | konzultační a program.práce 01/2018, Praha; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce, Praha | konzultační a programátorské práce, Praha; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | programovací práce systém GDPR | programovací práce systém GDPR; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 23.5.2018 | 25.5.2018 | 23.5.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | programátorské práce na int.progr.GDPR, Praha | programátorské práce na int.progr.GDPR, Praha; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 5.6.2018 | 8.6.2018 | 6.6.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | programátorské práce GDPS za červen 2018 | programátorské práce GDPS za červen 2018; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | programátorské práce GDPS za červenec 2018 | programátorské práce GDPS za červenec 2018; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 14.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce GDPR | konzultační a programátorské práce GDPR; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 22.10.2018 |
Ing.Karel Dobroruka | propojení programů přestupky KHS a NŘ | propojení programů Přestupky a Náhrady řízení; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 |
Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 |
Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Oprava brzd RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 894,00 Kč | 4 894,00 Kč | | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 |
AUTO DYKAST s.r.o. | roční servisní prohlídka a oprava vozu 5A5 3345,RA | Roční serv. prohlídka, oprava zjišť.závad 5A5 3345; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 074,00 Kč | 4 074,00 Kč | | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | Oprava dle provedené diagnostiky RZ:5A5 3345; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 998,00 Kč | 998,00 Kč | | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Pravidelná roční servisní prohlídka RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník; množství 1; celkem 3 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 067,00 Kč | 3 067,00 Kč | | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q 2018, Praha | servis ústředny 1.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 2.Q/2018, Praha | servis ústředny 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 3.Q/2018, Praha | servis ústředny 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 4.Q/2018, Praha | servis ústředny 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 |
COPROSYS Holding a.s. | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 |
HEINCL s.r.o. | úklid 12/2017, Kolín | úklid 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 12.1.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 12/2017, Kutná Hora | úklid 12/2017, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 12.1.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 1/2018, Kutná Hora | úklid 1/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 9.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 1/2018, Kolín | úklid 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 9.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kolín | úklid 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kutná Hora | úklid 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 3/2018, Kolín | úklid 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 3/2018, Kutná Hora | úklid 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 4/2018, Kolín | úklid 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 4/2018, Kutná Hora | úklid 4/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 5/2018, Kolín | úklid 5/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 5/2018, Kutná Hora | úklid 5/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 6/2018, Kolín | úklid 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 6/2018, Kutná Hora | úklid 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 |
HEINCL s.r.o. | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín; množství 1; celkem 4 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 502,00 Kč | 4 502,00 Kč | | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 7/2018, Kolín | úklid 7/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 7/2018, Kutná Hora | úklid 7/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 8/2018, Kolín | úklid 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 8/2018, Kutná Hora | úklid 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kolín | úklid 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kutná Hora | úklid 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kolín | úklid 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kutná Hora | úklid 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 |