Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | výměna 2 ks ventilů u plynových kotlů, Beroun | výměna 2 ks ventilů u plynových kotlů; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Beroun | úklid 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Odborné učiliště Vyšehrad | zajištění občerstvení výroční porady KHS,111 | zajištění občerstvení pro konání výroční pracovní; množství 1; celkem 4 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 6/2018, Kutná Hora | elektřina 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 214,00 Kč | 4 214,00 Kč | 17.7.2018 | 20.7.2018 | 18.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 203,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 203,06 Kč | 4 203,06 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 7/2018, Kutná Hora | elektřina 7/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 201,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 201,00 Kč | 4 201,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2017, Mělník | telefonní služby 12/2017, Mělník; množství 1; celkem 4 180,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 180,05 Kč | 4 180,05 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 9A7 4190, Praha | Výměna poškozené pneu a plechov. ráfku 9A7 4190; množství 1; celkem 4 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 158,00 Kč | 4 158,00 Kč | 26.1.2018 | 1.2.2018 | 29.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Mělník | poštovné 8/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 14.9.2018 | 19.9.2018 | 17.9.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Rakovník | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 108,00 Kč | 4 108,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Alza.cz a.s. | autochladnička COMPASS 2 ks,gel.chl.vložka, 110 | autochladnička COMPASS 2 ks, 110; množství 1; celkem 3 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 gelová chladící vložka 1000 2 ks, 110; množství 1; celkem 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 098,00 Kč | 4 098,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 7.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 096,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 096,06 Kč | 4 096,06 Kč | 11.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 5/2018, Kutná Hora | elektřina 5/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 093,00 Kč | 4 093,00 Kč | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Mělník | telefonní služby 7/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 075,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 075,95 Kč | 4 075,95 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | roční servisní prohlídka a oprava vozu 5A5 3345,RA | Roční serv. prohlídka, oprava zjišť.závad 5A5 3345; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 074,00 Kč | 4 074,00 Kč | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Kladno | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 4 024,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 024,00 Kč | 4 024,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Mladá Boleslav | poštovné 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 022,00 Kč | 4 022,00 Kč | 11.9.2018 | 13.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Beroun | poštovné 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 001,00 Kč | 4 001,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Příbram | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Příbram; množství 1; celkem 3 973,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 973,90 Kč | 3 973,90 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 12.4.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Benešov | nákup drogistického zboží, Benešov; množství 1; celkem 3 971,51 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 971,51 Kč | 3 971,51 Kč | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží 3.Q/2018, Kolín | kancelářské zboží 3.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 962,00 Kč | 3 962,00 Kč | 25.6.2018 | 4.7.2018 | 26.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kutná Hora | poštovné 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 941,00 Kč | 3 941,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2.Q/2019, 102 | kancelářské potřeby na 2.Q/2019, 102; množství 1; celkem 3 925,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 925,74 Kč | 3 925,74 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Mělník | telefonní služby 2/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 913,07 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 913,07 Kč | 3 913,07 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka 8A4 1159, Kolín | servisní prohlídka vozu RZ 8A4 1159 při 130 000 km; množství 1; celkem 3 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 909,00 Kč | 3 909,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | záloha na teplo 10/2018, Kolín | záloha na teplo 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 907,00 Kč | 3 907,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 1. Q/2019, Praha - výtahy | záloha na elektřinu 1. Q/2019, Praha - výtahy; množství 1; celkem 3 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 3 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Jan Černý | oprava 12 ks horizont.hliník.žaluzií, Kladno | oprava 12-ti ks rozint.hliník žaluzií typ ECO; množství 1; celkem 3 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 895,00 Kč | 3 895,00 Kč | 14.2.2019 | 21.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Mělník | poštovné 3/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 860,00 Kč | 3 860,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Benešov | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 859,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 859,80 Kč | 3 859,80 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
| AUTOZÍTKA | oprava vozu 5AY 2969, Mladá Boleslav | Pravidelná roční servisní prohlídka 5AY 2969; množství 1; celkem 3 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 855,00 Kč | 3 855,00 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
| Gabriel Nagy | odstranění starého nátěru a nový nátěr parapetů,KH | Nátěr parapetů žlutou antikorozní barvou vč.odstr.; množství 1; celkem 3 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Kladno | poštovné 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 836,00 Kč | 3 836,00 Kč | 7.3.2018 | 16.3.2018 | 8.3.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2019, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS - leden 2019; množství 1; celkem 3 830,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 830,86 Kč | 3 830,86 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Příbram | poštovné 4/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 820,00 Kč | 3 820,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
| Taťána Hájková Jabůrková | čištění koberců mokrou cestou, Kutná Hora | Čištění koberců mokrou cestou v budově KHS KH; množství 1; celkem 3 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 816,00 Kč | 3 816,00 Kč | 28.5.2018 | 5.6.2018 | 29.5.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné,stočné 6.12/2018-31.3/2019, Benešov | záloha vodné,stočné 6.12/2018-31.3/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 801,00 Kč | 3 801,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
| Technické služby města Mělníka | údržba zeleně, Mělník | Údržba zeleně - shrabání listí, apod.; množství 1; celkem 3 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 2.1.2018 | 8.1.2018 | 3.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 8/2018, Mělník | telefonní služby 8/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 785,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 785,43 Kč | 3 785,43 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek rozhlasový 28 ks 1.Q 2018, Praha | poplatek rozhlasový 28 ks 1.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 4.1.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů 3.Q 2018 | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů 3.Q 2018; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 1.Q/2019 | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 1.Q/2019; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019 | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 773,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 773,17 Kč | 3 773,17 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Testo, s.r.o. | teploměr Testo-vodotěsný sklap.,kalibrace,Nymburk | Teploměr vpichový Testo 104; množství 1; celkem 3 763,10 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 763,10 Kč | 3 763,10 Kč | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 3 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 755,00 Kč | 3 755,00 Kč | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | Výměna předního ložiska a oprava překr.bezp.pásu; množství 1; celkem 3 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 753,00 Kč | 3 753,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kladno | poštovné 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 749,00 Kč | 3 749,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Beroun | telefonní služby 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 3 746,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 746,81 Kč | 3 746,81 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Příbram | poštovné 8/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Příbram | poštovné 2/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | vyúčtování vodné,stočné 5/2017-5/2018, Kladno | vyúčtování vodné,stočné 5/2017-5/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 716,00 Kč | 3 716,00 Kč | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 | |
| Silic Média s.r.o. | dětský balonek pro upoutání pozornosti, 101 | dětský balonek; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 715,00 Kč | 3 715,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mělník | poštovné 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 709,00 Kč | 3 709,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 3/2019, Praha | prostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 701,39 Kč | 3 701,39 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Mělník | telefonní služby 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 695,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 695,76 Kč | 3 695,76 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Kutná Hora | poštovné 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 683,00 Kč | 3 683,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu Škoda Fabia 5A5 3340, 104 | kompletní oprava nefunkční ruční brzdy; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 683,00 Kč | 3 683,00 Kč | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q 2018, ÚP Benešov | drogistické zboží 3.Q 2018, ÚP Benešov; množství 1; celkem 3 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 680,00 Kč | 3 680,00 Kč | 11.6.2018 | 20.6.2018 | 14.6.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telefonní poplatky 5/2018,přeložení linky Rakovník | telefonní poplatky 5/2018,přeložení linky Rakovník; množství 1; celkem 3 668,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 668,55 Kč | 3 668,55 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 4.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Benešov | poštovné 6/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 655,00 Kč | 3 655,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 3 653,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 653,16 Kč | 3 653,16 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 10/2018, Dittrichova | prostředky pro úklid v sídle KHS říjen 2018; množství 1; celkem 3 652,99 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 652,99 Kč | 3 652,99 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 651,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 651,70 Kč | 3 651,70 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | vyúčtování vodné,stočné 12/17-6/18,Benešov | vyúčtování vodné,stočné 12/17-6/18,Benešov; množství 1; celkem 3 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 651,00 Kč | 3 651,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů referentů | školení řidičů referentů; množství 1; celkem 3 639,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 639,50 Kč | 3 639,50 Kč | 11.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 635,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 635,14 Kč | 3 635,14 Kč | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 12.10.2018 | |
| Alza.cz a.s. | myš Logitech B100 bílá, 16 ks, 109 | Myši Logitech 16ks, výměna za vadné kusy uživat.; množství 1; celkem 3 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba, paušál za 1 měsíc, Mělník | Zimní údržba, odklízení sněhu, posyp solí, aj.; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 2.1.2018 | 8.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba, Mělník | Zimní údržba techn.služeb města - odklízení sněhu,; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 22.1.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba 1/2018, Mělník | zimní údržba 1/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.3.2018 | 20.3.2018 | 14.3.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov; množství 1; celkem 3 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 6.2.2018 | 13.2.2018 | 7.2.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 600,79 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 600,79 Kč | 3 600,79 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 578,00 Kč | 3 578,00 Kč | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | teplo 2/18, vodné,stočné srážky 2/18, Kolín | teplo 2/18, vodné,stočné srážky 2/18, Kolín; množství 1; celkem 1 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 574,00 Kč | 3 574,00 Kč | 10.5.2018 | 15.5.2018 | 10.5.2018 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | oprava vozu 5A7 2968, Mělník | Serv.prohlídka, vč.výměny oleje a filtru 5AY 2968; množství 1; celkem 3 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 571,00 Kč | 3 571,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Mělník | poštovné 5/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 13.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov; množství 1; celkem 3 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Mělník | telefonní služby 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 545,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 545,22 Kč | 3 545,22 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 541,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 541,29 Kč | 3 541,29 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize has.přístrojů,hasicí přístroj vodní, Kladno | revize has.přístrojů, Kladno; množství 1; celkem 2 383,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj vodní 9l, Kladno; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 533,00 Kč | 3 533,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování elektřina 7.3-31.12/2017, Nymburk | vyúčtování elektřina 7.3-31.12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 528,00 Kč | 3 528,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
| V Servis Instalace s.r.o. | čištění dešťové kanalizace, Praha | Čištění levé dešťové kanalizace u chodníku Ditt.17; množství 1; celkem 3 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 521,00 Kč | 3 521,00 Kč | 13.4.2018 | 18.4.2018 | 16.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Kolín | poštovné 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 511,00 Kč | 3 511,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
| Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kanc. židlí - píst křeslový, 105 | náhradní díly kancelářských židlí - píst křeslový; množství 1; celkem 3 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018,Kladno | poštovné 1/2018,Kladno; množství 1; celkem 3 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 508,00 Kč | 3 508,00 Kč | 7.2.2018 | 15.2.2018 | 8.2.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | mytí oken, ÚP Příbram | Mytí oken UP Příbram ze dvou stran,vč.mytí žaluzií; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
| Ing. Libor Topol | znalecký odhad vozu 2A2 0837, 104 | Znalecký odhad ceny vozu RZ: 2A2 0837; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 482,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 482,40 Kč | 3 482,40 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 471,00 Kč | 3 471,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 3 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 451,00 Kč | 3 451,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kladno | poštovné 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 430,00 Kč | 3 430,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Kolín | poštovné 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 426,00 Kč | 3 426,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 |