Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0950, Praha | montáž zabezpečení řadící páky Construkt; množství 1; celkem 8 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 497,00 Kč | 8 497,00 Kč | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 8 480,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 480,29 Kč | 8 480,29 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
| Tiscom s.r.o. | přestěhování tel. ústředny a zapojení linek, ÚP RA | Demontáž stávající tel. ústředny Siemens, 1p.Rakov; množství 1; celkem 8 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 19.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
| ÚZSVM Praha | záloha teplo 2/2018, Kolín | záloha teplo 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 8 446,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 8 446,00 Kč | 8 446,00 Kč | 22.2.2018 | 28.2.2018 | 23.2.2018 | |
| Auto - Poly spol. s r.o. | pravidelná servisní prohlídka vozu 4AC 1469, Příbr | Pravidelná servisní prohlídkal vozu RZ: 4AC 1469; množství 1; celkem 8 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 442,00 Kč | 8 442,00 Kč | 10.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 | |
| Petr Šabata | roční prohlídka plynových spotřebičů, Kladno | Pravidelná serv.kontrola 21 plynových spotřebičů; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 4/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 4/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 563,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 4/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 843,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 407,77 Kč | 8 407,77 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 782,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 lampa Mauladria 5 ks; množství 1; celkem 4 622,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 405,75 Kč | 8 405,75 Kč | 15.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2018, Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 1/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 755,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 561,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 317,05 Kč | 8 317,05 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105 | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105; množství 1; celkem 8 276,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 11/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 359,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 11/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 900,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 259,48 Kč | 8 259,48 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Kutná Hora | elektřina 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 8 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 254,00 Kč | 8 254,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 7/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 154,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 014,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 168,84 Kč | 8 168,84 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| SALK, s.r.o. | nátěr zárubní (27ks), Rakovník | Nátěr vnitřních zárubní dveří; množství 1; celkem 8 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 168,00 Kč | 8 168,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
| Jan Černý | prodej,montáž žaluzií 11ks, oprava 5ks, Kladno | 11ks horizontálních hliníkových žaluzií typISOLINE; množství 1; celkem 8 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 165,00 Kč | 8 165,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
| Ministerstvo zemědělství | plyn,elektřina,úklid 4/2018, Rakovník | plyn 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 202,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 155,00 Kč | 8 155,00 Kč | 17.5.2018 | 24.5.2018 | 21.5.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 2/2018, Kladno | úklid 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| Internet Mall, a.s. | kávovar pro HOK | kávovar pro HOK; množství 1; celkem 7 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 999,00 Kč | 7 999,00 Kč | 19.6.2018 | 20.6.2018 | 19.6.2018 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 12/2017-poníženo o 2 úklidy, Mělník | úklid prostor ÚP Mělník 12/2017; množství 1; celkem 7 992,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 992,05 Kč | 7 992,05 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 4AC 1440, Kladno | Pravidelný servis, výměna mot.oleje RZ:4AC 1440; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| Alza.cz a.s. | prodlužovací kabely 3m a 5m, mikro USB kabely,109 | prodlužovací kabely 3 a 5 m, mikro USB kabely 1m; množství 1; celkem 7 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 11/2018, Kolín | elektřina 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 teplo-doplatek 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 vodné,stočné,srážky 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 951,00 Kč | 7 951,00 Kč | 23.1.2019 | 29.1.2019 | 23.1.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 783,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018,Nymburk; množství 1; celkem 3 145,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 929,38 Kč | 7 929,38 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
| Petr DEDEK | Nákup zámk.vložka 9 ks, zabl. zámek,kování,Kladno | Nákup zámková vložka 9 ks, zablací zámek kování; množství 1; celkem 7 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 924,00 Kč | 7 924,00 Kč | 8.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 | |
| ÚZSVM Praha | úklid,sr.v.,vod-stoč.,el.en.,teplo 11/2017,KO | doplatek za teplo 11/2017,KO; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid 11/2017, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda, vodné, stočné 11/2017, KO; množství 1; celkem 1 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 el. energie 11/2017, Kolín; množství 1; celkem 3 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 845,00 Kč | 7 845,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
| Jaroslav Chod | oprava potrubí svodů 4 garáží, Benešov | Oprava novodurového potrubí jednotlivých svodů; množství 1; celkem 7 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 841,00 Kč | 7 841,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahů 1-3/2018 KHS Praha, | pravidelná údržba výtahů 1-3/2018 KHS Praha,; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 29.1.2018 | 1.2.2018 | 30.1.2018 | |
| OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahů 4-6/2018 KHS Praha, | pravidelná údržba výtahů 4-6/2018 KHS Praha,; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
| OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 | |
| OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
| OTIS a.s. | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | Oprava vozu Škoda Fabia 2A2 2493, 104 | výměna zkorodovaných částí výfukového systému; množství 1; celkem 7 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 760,00 Kč | 7 760,00 Kč | 27.2.2019 | 1.3.2019 | 27.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | elektrická energie 1-2/2018, Kolín | elektrická energie 1-2/2018, Kolín; množství 1; celkem 7 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 750,00 Kč | 7 750,00 Kč | 15.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 903,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 636,44 Kč | 7 636,44 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kladno | telefonní služby 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 632,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 632,49 Kč | 7 632,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 12/17-2/18,Mělník 392 | záloha vodné,stočné,srážky 12/17-2/18,Mělník 392; množství 1; celkem 7 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 620,00 Kč | 7 620,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 363,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 198,99 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 562,87 Kč | 7 562,87 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 6.4.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3340, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 5A5 3340; množství 1; celkem 7 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 5/2018, Nymburk,Mladá Boleslav | telefonní služby 5/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 098,77 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 5/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 425,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 523,95 Kč | 7 523,95 Kč | 6.6.2018 | 12.6.2018 | 7.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 184,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 2/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 291,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 475,84 Kč | 7 475,84 Kč | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 7.3.2018 | |
| Sprinter - studio, s.r.o. | informační tabule pro sídlo a ÚP, Praha | Výroba informačních tabulí pro sídlo KHS a ÚP KHS; množství 1; celkem 7 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 462,00 Kč | 7 462,00 Kč | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS; množství 1; celkem 7 461,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 461,39 Kč | 7 461,39 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 5.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Dittrichova | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 8.8.2018 | 14.8.2018 | 8.8.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 9/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 9/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 11.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 10/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 10/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 1/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 1/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 3/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 3/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Gabriel Nagy | nátěr parkovací pruhů u budovy KHS Kutná Hora | Obnovení parkovacích pruhů na dvoře KHS KH; množství 1; celkem 7 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 445,00 Kč | 7 445,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby; množství 1; celkem 7 418,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 418,71 Kč | 7 418,71 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav; množství 1; celkem 7 405,87 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 405,87 Kč | 7 405,87 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| Renáta Škrábková | čištění podlah po rekonstrukci WC v 2.NP, sídlo KH | čištění podlah po rekonstrukci WC v 2.NP, sídlo KH; množství 1; celkem 7 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 382,00 Kč | 7 382,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
| Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kancelářských židlí, Praha | Náhradní díly kancelářských židlí; množství 1; celkem 7 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 380,00 Kč | 7 380,00 Kč | 29.3.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
| Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | prav. kontrola plynových zařízení, Beroun | Pravidelná kontrola plynových zařízení; množství 1; celkem 7 374,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 374,95 Kč | 7 374,95 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | roční servis vozu 2A2 2493, Praha | servis a odstranění závad, Škoda Fabia 2A2 2493; množství 1; celkem 7 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 366,00 Kč | 7 366,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid v sídle za 5/2018 | prostředky pro úklid v sídle KHS - květen 2018; množství 1; celkem 7 359,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 359,22 Kč | 7 359,22 Kč | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 13.6.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 2/2019, Kolín | elektřina 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo-doplatek 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid,odvoz tříd.odpadu 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 347,00 Kč | 7 347,00 Kč | 10.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Mělník | poštovné 2/2019, Mělník; množství 1; celkem 7 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 7 331,00 Kč | 7 331,00 Kč | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn.kot. 9/2018, Mla | úklid 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ell.energie 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 327,00 Kč | 7 327,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2017, Mladá Boleslav, Nymburk | telefonní služby 12/2017, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 322,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 2 958,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 281,22 Kč | 7 281,22 Kč | 9.1.2018 | 12.1.2018 | 10.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 11/2018, Kladno | telefonní služby 11/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 279,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 279,29 Kč | 7 279,29 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2018, Kladno | telefonní služby 1/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 261,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 261,63 Kč | 7 261,63 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | pravidelná roční údržba klimatizací, Mělník | pravidelná roční údržba klimatizací; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 2.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 4/2018, Rakovník | plyn 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 565,90 Kč; položka rozpočtu: 5153 revize RS plynu, 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 591,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 667,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 411,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 213,40 Kč | 7 213,40 Kč | 15.6.2018 | 22.6.2018 | 18.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 4/2018, Kladno | telefonní služby 4/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 209,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 209,28 Kč | 7 209,28 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2017, Příbram | úklid 12/2017, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2018, Příbram | úklid 1/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2018, Příbram | úklid 2/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Příbram | úklid 3/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 4/2017, Příbram | úklid 4/2017, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 5/2018, Příbram | úklid 5/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 6/2018, Příbram | úklid 6/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 7/2018, Příbram | úklid 7/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 31.7.2018 | 7.8.2018 | 1.8.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 8/2018, Příbram | úklid 8/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 3.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Příbram | úklid 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Příbram | úklid 10/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Příbram | úklid 11/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2018, Příbram | úklid 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 7.1.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Příbram | úklid 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Příbram | úklid 2/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Příbram | úklid 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| V Servis Instalace s.r.o. | výměna části dešťového svodu, Praha | Výměna prasklého litinového potrubí dešť. svodu; množství 1; celkem 7 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 175,00 Kč | 7 175,00 Kč | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtlení záloha na plyn 1.Q 2018, Kladno | záloha plyn Kladno 1.Q/2018; množství 1; celkem 7 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 158,00 Kč | 7 158,00 Kč | 14.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 7 156,69 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 156,69 Kč | 7 156,69 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| AutoCont CZ a.s. | HW příslušenství pro serverovnu, Praha | Dodávka příslušenství pro správu nouzových zdrojů; množství 1; celkem 7 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 120,00 Kč | 7 120,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, ÚP Kladno | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, ÚP Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Kladno | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.12.18-28.2.19,Kladno | záloha vodné,stočné,srážky 1.12.18-28.2.19,Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |