2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
T Mobile | telefonní služby 2/2018, Kladno | telefonní služby 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 063,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 063,86 Kč | 7 063,86 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Jiří Pařízek | oprava vozu 2A2 0837, Benešov | Servisní prohlídka RZ: 2A2 0837 po 1 roce,; množství 1; celkem 7 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 052,00 Kč | 7 052,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | vodné, stočné, srážky 3 - 5/2018, Mělník 392 | vodné, stočné, srážky 3 - 5/2018, Mělník 392; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky Mělník 392 | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky Mělník 392; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Mělník 392 | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Mělník 392; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné, stočné, rážky 12/2018-2/2019, Mělník | záloha vodné, stočné, rážky 12/2018-2/2019, Mělník; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
Silic Média s.r.o. | reflexní vesty pro členy týmu VNN, 101 | reflexní vesty pro členy týmu VNN; množství 1; celkem 6 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 6 966,00 Kč | 6 966,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q 2018, Praha | servis ústředny 1.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 2.Q/2018, Praha | servis ústředny 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 3.Q/2018, Praha | servis ústředny 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 4.Q/2018, Praha | servis ústředny 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kladno | telefonní služby 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 894,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 894,59 Kč | 6 894,59 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2018, Praha | Prostředky na úklid v sídle KHS - leden; množství 1; celkem 6 872,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 872,80 Kč | 6 872,80 Kč | 19.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 | |
Servis oken s.r.o. | oprava vertikál. a horizontal.žaluzií, Rakovník | Oprava vertikálních a horizontálních žaluzií ÚP Ra; množství 1; celkem 6 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 872,00 Kč | 6 872,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 04/2018, Kutná Hora | elektřina 04/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 6 832,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 832,00 Kč | 6 832,00 Kč | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | roční sevis vč. čištění klimatizace RZ 2AA 1864 | Pravidelný roční servis, vč.odstr.závad 2AA 1864; množství 1; celkem 6 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 13.6.2018 | |
ÚZSVM Praha | vodné,st.,sr.,dopl.teplo,úklid,elektřina 4/2018,KO | vodné,stočné,srážky 4/2018,Kolín; množství 1; celkem 1 061,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 doplatek teplo 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 el. energie 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 772,00 Kč | 6 772,00 Kč | 25.6.2018 | 28.6.2018 | 26.6.2018 | |
Jiří Pařízek | servisní prohlídka vozu 3AE 0592, Benešov | Servisní prohlídka 3AE 0592 po 1 roce; množství 1; celkem 6 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 753,00 Kč | 6 753,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Příbram | poštovné 5/2018, Příbram; množství 1; celkem 6 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 725,00 Kč | 6 725,00 Kč | 5.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 5/2018, Kladno | telefonní služby 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 715,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 715,55 Kč | 6 715,55 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Kolín | poštovné 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 6 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 705,00 Kč | 6 705,00 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | oprava vodovodní přípojky - havárie, Mělník | Oprava vodovodní přípojky - havárie; množství 1; celkem 6 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 666,00 Kč | 6 666,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | pravidelná kontrola plynového kotle, Beroun | kontrola plynových zařízení - domovního plynovodu; množství 1; celkem 6 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 2/2018, Praha | hygienické prostředky 2/2018, Praha; množství 1; celkem 6 645,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 645,32 Kč | 6 645,32 Kč | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | vodné,teplo,el.úklid za 10/2018, Kolín | vodné,teplo,el.úklid za 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 641,00 Kč | 6 641,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování elektřina 21.11-31.12/2017, Kladno | vyúčtování elektřina 21.11-31.12/2017, Kladno; množství 1; celkem 6 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Kladno | telefonní služby 3/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 629,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 629,51 Kč | 6 629,51 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
Lukáš Knápek | přeprogramování pobočkové tel.ústředny,Rakovník | přeprogramování pobočkové telefonní ústředny; množství 1; celkem 6 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 613,00 Kč | 6 613,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 8A4 0674, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 8A4 0674; množství 1; celkem 6 602,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
Školní statek Středočeského kr | údržba zeleně okolo budovy KHS Mělník | Údržba zeleně v areálu KHS, sekání trávy,pročiště.; množství 1; celkem 6 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 573,00 Kč | 6 573,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | údržba klimatizačních jednotek, Příbram | údržba klimatizace; množství 1; celkem 6 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 570,00 Kč | 6 570,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
Tomáš Leibl | oprava okapu,vyčištění žlabů,inst.košíčků, Mělník | oprava okapu v rámci záruky, ÚP Mělník; množství 1; celkem 6 555,78 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 555,78 Kč | 6 555,78 Kč | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | USB Tokeny 10 ks pro kvalifikovaný el.podpis | 10ks USB Tokeny pro kvalifikovaný ele podpis - QES; množství 1; celkem 6 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 520,00 Kč | 6 520,00 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Kladno | telefonní služby 9/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 508,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 508,55 Kč | 6 508,55 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina, plyn 7/2018, Mladá Boleslav | úklid 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 21.8.2018 | 27.8.2018 | 22.8.2018 | |
ZIEGLER ZZ s.r.o. | výměna hořákové automatiky-kotelna,Praha | Výměna porouchané hořákové automatiky Honeywell; množství 1; celkem 6 477,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 477,00 Kč | 6 477,00 Kč | 9.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Beroun | telefonní služby 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 464,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 464,04 Kč | 6 464,04 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrt.záloha 1.12.2017-28.02.2018,vodné,stočné,s | čtvrt.záloha 1.12.2017-28.02.2018,vodné,stočné,s; množství 1; celkem 6 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 460,00 Kč | 6 460,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 4.1.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrt.záloha 1.3.2018-31.5.2018,vodné,stočné,s | čtvrt.záloha 1.3.2018-31.5.2018,vodné,stočné,s; množství 1; celkem 6 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 460,00 Kč | 6 460,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 6/2018,Beroun | telefonní služby 6/2018,Beroun; množství 1; celkem 6 455,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 455,61 Kč | 6 455,61 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 6 441,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 441,27 Kč | 6 441,27 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 8/2018, Beroun | telefonní služby 8/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 423,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 423,41 Kč | 6 423,41 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Beroun | telefonní služby 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 420,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 420,47 Kč | 6 420,47 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 7/2018, Kladno | telefonní služby 7/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 418,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 418,22 Kč | 6 418,22 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Rakovník | plyn 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 682,80 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 905,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8.5.-7.8.2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 121,60 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 473,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize RS plynu 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 391,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 408,60 Kč | 6 408,60 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 12/2017, Benešov | úklid 12/2017, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 1/2018, Benešov | úklid 1/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.2.2018 | 14.2.2018 | 7.2.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 2/2018, Benešov | úklid 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklidové práce za 3/2018, Benešov | úklidové práce za 3/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 4/2018, Benešov | úklid 4/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 5/2018, Benešov | úklid 5/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 6/2018, Benešov | úklid 6/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 7/2018, Benešov | úklid 7/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 8/2018, Benešov | úklid 8/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.9.2018 | 7.9.2018 | 6.9.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 9/2018, Benešov | úklid 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 10/2018, Benešov | úklid 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 11/2018, Benešov | úklid 11/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 12/2018, Benešov | úklid 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
Libuše Hauzarová | úklid 1/2019, Benešov | úklid 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
Libuše Hauzarová | úklid 2/2019, Benešov | úklid 2/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
Libuše Hauzarová | úklid 3/2019, Benešov | úklid 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize a výměna hasících přístrojů, Praha | revize a výměna hasících přístrojů, Praha; množství 1; celkem 4 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj práškový 2 ks; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 377,00 Kč | 6 377,00 Kč | 25.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 4/2018, Beroun | telefonní služby 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 375,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 375,63 Kč | 6 375,63 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 6/2018,Kladno | telefonní služby 6/2018,Kladno; množství 1; celkem 6 306,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 306,09 Kč | 6 306,09 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 6 290,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 290,22 Kč | 6 290,22 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
Internet Mall, a.s. | nákup pračky pro sídlo KHS, Praha | pračka pro sídlo KHS; množství 1; celkem 6 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 189,00 Kč | 6 189,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 26.3.2019 | |
Delicado Kingdom s.r.o. | káva zrnková Lavazza | drobné občerstvení pro ÚP; množství 1; celkem 6 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 6 188,00 Kč | 6 188,00 Kč | 30.11.2018 | 5.12.2018 | 3.12.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 9/2018, Mělník | teplo 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 6 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 6 165,00 Kč | 6 165,00 Kč | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 2A2 2493, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 2A2 2493; množství 1; celkem 6 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 161,00 Kč | 6 161,00 Kč | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 15.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Nymburk | poštovné 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 157,00 Kč | 6 157,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
T Mobile | telefonní služby 1/2019, Beroun | telefonní služby 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 6 137,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 137,86 Kč | 6 137,86 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Nymburk | drogistické zboží 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 6 123,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 123,07 Kč | 6 123,07 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
Miloš Hauzar | mytí oken, Benešov | Mytí oken, žaluzií a plast.vchod.dveří 1NP Benešov; množství 1; celkem 6 098,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 098,40 Kč | 6 098,40 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Beroun | telefonní služby 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 075,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 075,49 Kč | 6 075,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 1/2018, Beroun | telefonní služby 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 066,57 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 066,57 Kč | 6 066,57 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 038,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 038,61 Kč | 6 038,61 Kč | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
Josef Němec | výměna 8 ks zámků,klíče,GDPR, Kolín | Výměna 8ks zámků vložka FAB, přidělání klíčů.GDPR; množství 1; celkem 6 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 15.8.2018 | 21.8.2018 | 16.8.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 033,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 033,02 Kč | 6 033,02 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
Kenast s.r.o. | údržba,vyčištění a nastavení kopírky, Kutná Hora | Pravidelná údržba, vyčištění a nastavení kopírky; množství 1; celkem 6 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 014,00 Kč | 6 014,00 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859, Kolín | 2AA 1859 - 3x zapalovací modut, zapalovací svíčky,; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
Stamal Servis s.r.o. | mytí oken,žaluzií a parapetů, Beroun | Umytí oken z obou stran vč.žaluzií a parapetů; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1159, Kolín | oprava vozu 8A4 1159 - přední stabilizátor; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 | |
Economia, a.s. | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019 | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019; množství 1; celkem 5 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 18.9.2018 | 3.10.2018 | 25.9.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 8/2018, Kladno | telefonní služby 8/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 986,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 986,76 Kč | 5 986,76 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
Školní statek Středočeského kr | údržba zeleně ÚP Mělník | Údržba zeleně v areálu KHS, sekání trávy, pročišt.; množství 1; celkem 5 983,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 983,00 Kč | 5 983,00 Kč | 14.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 5/2018, Kladno | přeúčtování vodné,stočné,sr.voda 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 1 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 přeúčtování servis výměníku tepla, Kladno; množství 1; celkem 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 přeúčtování úklid 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 přeúčtování el.energie 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 969,00 Kč | 5 969,00 Kč | 11.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 12/2017, Kladno | telefonní služby 12/2017, Kladno; množství 1; celkem 5 958,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 958,02 Kč | 5 958,02 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 11/2018, Beroun | telefonní služby 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 953,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 953,13 Kč | 5 953,13 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 5/2018, Beroun | telefonní služby 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 942,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 942,71 Kč | 5 942,71 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 1/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 1/2018, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 2/2018, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 2/2018, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018,Dittrichova | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018,Dittrichova; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 6.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, stážky 4/2017, Praha | záloha vodné, stočné, stážky 4/2017, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0950, Praha | Oprava pravého zadního boku RZ: 7AA 0950; množství 1; celkem 5 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 869,00 Kč | 5 869,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky na úklid 4/2018, Praha | prostředky na úklid 4/2018, Praha; množství 1; celkem 5 862,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 862,45 Kč | 5 862,45 Kč | 17.5.2018 | 22.5.2018 | 17.5.2018 |