Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 3015 | Oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 5 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Kladno | telefonní služby 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 837,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 837,52 Kč | 5 837,52 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2018, Beroun | telefonní služby 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 807,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 807,80 Kč | 5 807,80 Kč | 6.3.2018 | 12.3.2018 | 7.3.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 5/2018, Rakovník | plyn 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 751,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 úklid 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 432,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize tlak.nádob 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 třídění odpad 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 71,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 892,30 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 725,90 Kč | 5 725,90 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Kolín | el.energie 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážky 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 714,00 Kč | 5 714,00 Kč | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 3/2019 | teplo-záloha 3/2019; množství 1; celkem 5 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 701,00 Kč | 5 701,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 6/2018, Kolín | vodné,stočné,srážky 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 el.energie 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 694,00 Kč | 5 694,00 Kč | 14.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 5 691,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 691,82 Kč | 5 691,82 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| MAPET services s.r.o. | chemické čištění výměníku TUV, ÚP Mělník | Čištění výměníku TUV v budově KHS Mělník; množství 1; celkem 5 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 650,00 Kč | 5 650,00 Kč | 3.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 01+02/2018, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení 01+02/2018,; množství 1; celkem 5 638,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kolín | telefonní služby 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 609,00 Kč | 5 609,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Elektroservis Mulač s.r.o. | nákup lednice Goddess 1dv., Mladá Boleslav | Nákup lednice Goddeness RSD01246W8; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 17.8.2018 | 22.8.2018 | 20.8.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 5 592,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 592,63 Kč | 5 592,63 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
| ÚZSVM Praha | záloha teplo 3/2018, Kolín | záloha teplo 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 572,00 Kč | 5 572,00 Kč | 21.3.2018 | 28.3.2018 | 22.3.2018 | |
| Rajchman a syn s.r.o. | výměna 2 ks vodovodních baterií, Kutná Hora | Výměna 2vodovodních kohoutkových baterií; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Beroun | telefonní služby 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 555,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 555,87 Kč | 5 555,87 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| MAPET services s.r.o. | chemické čištění výměníku TUV, ÚP Mělník | čištění výměníku TUV v budově KHS Mělník,č.p.392; množství 1; celkem 5 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 21.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 533,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 547,73 Kč | 5 547,73 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Nymburk,Mladá Boleslav | telefonní služby 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 693,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 825,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 519,48 Kč | 5 519,48 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 8/2018, Kolín | telefonní služby 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 508,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 508,87 Kč | 5 508,87 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2017, Nymburk | úklid 12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2018, Nymburk | úklid 1/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2018, Nymburk | úklid 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Nymburk | úklid 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 4/2018, Nymburk | úklid 4/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 05/2018, Nymburk | úklid 05/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 06/2018, Nymburk | úklid 06/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 7/2018, Příbram | úklid 7/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 31.7.2018 | 7.8.2018 | 1.8.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 8/2018, Nymburk | úklid 8/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 3.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Nymburk | úklid 9/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Nymburk | úklid 10/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Nymburk | úklid 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2018, Nymburk | úklid 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 7.1.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Nymburk | úklid 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Nymburk | úklid 2/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Nymburk | úklid 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2a1 6310, Beroun | Roční servisní prohlídka vč.ostr.závad 2A1 6310; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 493,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 493,39 Kč | 5 493,39 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 5 479,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 479,03 Kč | 5 479,03 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| NEWTON Media, a.s. | dodání dat z elektronického archivu médií - 5/201 | monitoring zpráv květen 2018; množství 1; celkem 5 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 457,00 Kč | 5 457,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 456,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 456,07 Kč | 5 456,07 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Ing.Petr Jun | revize plynového zařízení, Kladno | Pravidelná revize plynových zařízení (rozvody)po3l; množství 1; celkem 5 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
| Penda s.r.o. | toner CE255X - 4x, Praha | Tonery do tiskáren, Toner CE255X - 4s 1359Kč; množství 1; celkem 5 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 436,00 Kč | 5 436,00 Kč | 15.2.2018 | 20.2.2018 | 16.2.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava motoru 1A7 8657, Praha | Oprava motoru vč.odtahu nepojiz. vozu 1A7 8657; množství 1; celkem 5 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 429,00 Kč | 5 429,00 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid v sídle za 6/2018 | prostředky pro úklid v sídle za 6/2018; množství 1; celkem 5 408,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 408,70 Kč | 5 408,70 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
| ÚZSVM Praha | úklid,elektřina,vodné,stočné,srážky 12/2018,Kolín | úklid 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 389,00 Kč | 5 389,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | výměna 6 sad kol, 2 sady nové pneu, vyváž.,Praha | Výměna 6 sad kompletních kol s letními pneu,; množství 1; celkem 5 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 378,00 Kč | 5 378,00 Kč | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2018, Kolín | telefonní služby 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 367,00 Kč | 5 367,00 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 5 345,54 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 345,54 Kč | 5 345,54 Kč | 14.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 11/2018, Kolín | telefonní služby 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 329,36 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 329,36 Kč | 5 329,36 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 7/2018, Dittrichova | Prostředky na úklid v sídle KHS - červenec; množství 1; celkem 5 326,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 326,42 Kč | 5 326,42 Kč | 9.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 | |
| Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 8.2.2018 | 14.2.2018 | 9.2.2018 | |
| Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 20.2.2019 | 27.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Donativo | 13 ks kniha Jan Smetana - VNN | nákup knih 13 ks titul VNN; množství 1; celkem 5 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 317,00 Kč | 5 317,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | záloha na teplo 11/2018, Kolín | záloha na teplo 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 309,00 Kč | 5 309,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Beroun | telefonní služby 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 307,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 307,04 Kč | 5 307,04 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 5/2018, Kolín | telefonní služby 5/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 304,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 304,91 Kč | 5 304,91 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 2/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 562,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 2/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 735,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 298,74 Kč | 5 298,74 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 6/2018,Kolín | telefonní služby 6/2018,Kolín; množství 1; celkem 5 297,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 297,59 Kč | 5 297,59 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 2.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 5 296,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 296,82 Kč | 5 296,82 Kč | 15.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 7/2018, Kolín | srážková voda 7/2018; množství 1; celkem 154,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 vodné a stočné 7/2018; množství 1; celkem 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 7/2018; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektrická energie 7/2018; množství 1; celkem 3 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 21.9.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Kolín | telefonní služby 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 280,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 280,95 Kč | 5 280,95 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 2/2019, Praha | prostředky pro úklid 2/2019, Praha; množství 1; celkem 5 263,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 263,50 Kč | 5 263,50 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přefakturace voda, el. úklid 9/2018, Kolín | přefakturace vodné,stočné,srážky 9/2018 Kolín; množství 1; celkem 1 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 elektřina 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 227,00 Kč | 5 227,00 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2018, Kolín | telefonní služby 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 224,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 224,37 Kč | 5 224,37 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kolín | telefonní služby 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 202,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 202,58 Kč | 5 202,58 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Benešov | poštovné 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 5 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 199,00 Kč | 5 199,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Sprinter - studio, s.r.o. | potisk kalendářů, Praha | potisk kalendářů na rok 2019; množství 1; celkem 5 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 195,00 Kč | 5 195,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
| Internet Mall, a.s. | nákup chladničky Zanussi, Mladá Boleslav | Chladnička Zanussi ZRT 18100WA,kod 560331; množství 1; celkem 5 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
| Internet Mall, a.s. | kombinovaná chladnička Candy CMDS 138 l, 110 | Kombinovaná chladnička Candy CMDS, 138 l; množství 1; celkem 5 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 189,00 Kč | 5 189,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 7.3.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování 22.3.-31.12/2017, Praha výtahy | vyúčtování 22.3.-31.12/2017, Praha výtahy; množství 1; celkem 5 167,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 167,00 Kč | 5 167,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kolín | telefonní služby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 165,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 165,20 Kč | 5 165,20 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 11/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 11/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 5 159,44 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 159,44 Kč | 5 159,44 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 12/2018, Praha | prostředky na úklid za 12/2018; množství 1; celkem 5 159,44 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 159,44 Kč | 5 159,44 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Ing. Miroslav Jun | odstranění závad na plyn.zařízení, Kladno | Ostranění závad (úniku plynu místnosti 08,107,110); množství 1; celkem 5 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| ÚZSVM Praha | revize hromosvodu,voda,úklid,elektřina 12/17,Kolín | revize hromosvodu 2017, Kolín; množství 1; celkem 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda,vodné,stočné 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 1 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 el. energie 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 3 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 129,00 Kč | 5 129,00 Kč | 26.2.2018 | 5.3.2018 | 27.2.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 465,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 643,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 108,62 Kč | 5 108,62 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 100,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 100,46 Kč | 5 100,46 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 8/2018, Kutná Hora | elektřina 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 084,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 084,00 Kč | 5 084,00 Kč | 11.9.2018 | 13.9.2018 | 12.9.2018 | |
| AB Facility Services s.r.o. | hygienické prostředky 12/2017, Praha | Prostředky na úklid v sídle KHS - prosinec 2017; množství 1; celkem 5 067,48 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 067,48 Kč | 5 067,48 Kč | 15.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 4/2018, Kolín | telefonní služby 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 065,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 065,08 Kč | 5 065,08 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
| LOUDA AUTO A.S. | oprava zadních brzd u vozu 5A5 3343, Nymburk | Oprava zadních brzd u vozu RZ: 5A5 3343; množství 1; celkem 5 053,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 053,00 Kč | 5 053,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 9/2018, Kolín | telefonní služby 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 049,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 049,16 Kč | 5 049,16 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 5 045,58 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 045,58 Kč | 5 045,58 Kč | 14.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2018, Mělník | telefonní služby 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 5 027,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 027,76 Kč | 5 027,76 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Kolín | telefonní služby 7/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 024,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 024,75 Kč | 5 024,75 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2018, Kolín | telefonní služby 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 017,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 017,44 Kč | 5 017,44 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kladno | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 5 013,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 013,68 Kč | 5 013,68 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 006,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 006,22 Kč | 5 006,22 Kč | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 7/2018, Rakovník | plyn 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 432,20 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 411,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 tříděný odpad 6+7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 575,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hydrantů, Rakovník; množství 1; celkem 50,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 003,10 Kč | 5 003,10 Kč | 13.9.2018 | 19.9.2018 | 17.9.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčt. nákladů na tep.energii pro nájemce,Mělník | Provedení rozúčtování nákladů na tep.energie; množství 1; celkem 4 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 984,00 Kč | 4 984,00 Kč | 27.2.2018 | 5.3.2018 | 27.2.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín; množství 1; celkem 4 980,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 980,60 Kč | 4 980,60 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| ABCOPY s.r.o. | oprava multifunkční tiskárny Canon, Příbram | Oprava multifunkčního zařízení CANON iR1133; množství 1; celkem 4 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 945,00 Kč | 4 945,00 Kč | 31.7.2018 | 3.8.2018 | 1.8.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 5/2018, Mělník | telefonní služby 5/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 940,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 940,39 Kč | 4 940,39 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistického zboží 3Q/2018, Kutná Hora | drogistického zboží 3Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 932,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 932,00 Kč | 4 932,00 Kč | 25.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Rakovník | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Rakovník; množství 1; celkem 4 922,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 922,27 Kč | 4 922,27 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | výměna kol,přezutí,vyvážení,8 vozů, Praha | Výměna 6sad kompletních kol se zimními pneu; množství 1; celkem 4 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 918,00 Kč | 4 918,00 Kč | 31.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky na úklid 3/2018, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS na březen 2018; množství 1; celkem 4 915,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 915,02 Kč | 4 915,02 Kč | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 |