Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVECOM spol.s.r.o. | servis klimatizace,oprava zámku RZ 3A1 6509,KL | Oprava zamykání zadních dveří RZ:3A1 6509; množství 1; celkem 4 906,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 906,00 Kč | 4 906,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Oprava brzd RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 894,00 Kč | 4 894,00 Kč | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
| OKAY s.r.o. | ROM-Chladnička s mrazící schránkou, Příbram | ROM - chladnička A++ s mrazicí schránkou; množství 1; celkem 4 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mělník | poštovné 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 886,00 Kč | 4 886,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Příbram | drogistické zboží 3.Q/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 882,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 882,00 Kč | 4 882,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2018, Mělník | telefonní služby 1/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 880,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 880,24 Kč | 4 880,24 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 879,93 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 879,93 Kč | 4 879,93 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2017, Beroun | telefonní služby 12/2017, Beroun; množství 1; celkem 4 877,35 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 877,35 Kč | 4 877,35 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Beroun | telefonní služby 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 862,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 862,98 Kč | 4 862,98 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Nymburk | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Nymburk; množství 1; celkem 4 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákukp korkové tabule; množství 1; celkem 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 859,00 Kč | 4 859,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Mgr. Petra Němcová | revize plynového a tlakového zažízení, Nymburk | Pravidelná roční revizní prohl. NTL plyn.kotelny,; množství 1; celkem 4 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
| Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | pravidelná roční údržba klimatizací, Kutná Hora | Pravidelná roční údržba klimatizací KH; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů, Nymburk | revize el.spotřebičů, Nymburk; množství 1; celkem 4 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 834,00 Kč | 4 834,00 Kč | 10.8.2018 | 21.8.2018 | 14.8.2018 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné "Práce a mzda Optimum" | předplatné Práce a mzda Optimum; množství 1; celkem 4 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 831,00 Kč | 4 831,00 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 24.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží - 3. Q/2018, Kladno | nákup drogistického zboží - 3. Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 4 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 rychlovarná konvice, Kladno; množství 1; celkem 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 809,00 Kč | 4 809,00 Kč | 18.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Příbram | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Příbram; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava zaseknutého plováku v nádrži PHM 2A16310; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 29.8.2018 | 31.8.2018 | 30.8.2018 | |
| Sprinter - studio, s.r.o. | motivační tabulky na každé patro KHS Praha | Realizace motivačních tabulek na každé patro KHS; množství 1; celkem 4 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 3.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Kutná Hora | poštovné 4/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 788,00 Kč | 4 788,00 Kč | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 15.5.2018 | |
| ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM 4x50ks, Praha | 3M Testovací proužky LRSM 4x50ks; množství 1; celkem 4 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 6.3.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Pravidelná roční servisní prohlídka RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM - kvalita oleje, 110 | 3M testovací proužky LRSM; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Jiří Ječný | oprava vozu Š Fabia RZ 4AC 1469, Příbram | Oprava vozidla RZ: 4AC 1469; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 730,00 Kč | 4 730,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Kolín | telefonní služby 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 4 719,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 719,15 Kč | 4 719,15 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Alza.cz a.s. | pevný disk Seagate SkyHawk 6TB, 109 | HDD - Seagate SkyHawk; množství 1; celkem 4 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 694,00 Kč | 4 694,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Oprava vozidla RZ: 5A5 3345; množství 1; celkem 4 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 685,00 Kč | 4 685,00 Kč | 17.4.2018 | 25.4.2018 | 18.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Příbram | poštovné 10/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 671,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 671,00 Kč | 4 671,00 Kč | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 7.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2017, Kolín | telefonní služby 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 4 663,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 663,45 Kč | 4 663,45 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 656,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 656,42 Kč | 4 656,42 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Kolín | poštovné 7/2018, Kolín; množství 1; celkem 4 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 645,00 Kč | 4 645,00 Kč | 10.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 4/2018, Rakovník | úklid 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 643,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 643,00 Kč | 4 643,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčtování nákladů na tepelnou energii 2018,Mělní | provedení rozúčtování nákladů na tepelnou energii; množství 1; celkem 4 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Mělník | telefonní služby 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 614,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 614,32 Kč | 4 614,32 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| BOZP - PO s.r.o. | pololetní prohlídka osvětlení pož. dveří, Praha | pololetní prohlídka osvětlení pož. dveří, Praha; množství 1; celkem 4 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 610,00 Kč | 4 610,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Kolín | poštovné 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 4 602,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 16.7.2018 | 18.7.2018 | 17.7.2018 | |
| Auto Masarik | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Garanční servisní prohlídka RZ 5AY 2967; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Příbram | poštovné 6/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 597,00 Kč | 4 597,00 Kč | 10.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2018, Mělník | telefonní služby 3/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 581,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 581,06 Kč | 4 581,06 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování elektřina 1.1.-9.2.2018, Beroun | vyúčtování elektřina 1.1.-9.2.2018, Beroun; množství 1; celkem 4 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 573,00 Kč | 4 573,00 Kč | 21.2.2018 | 27.2.2018 | 22.2.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Benešov | poštovné 7/2018, Benešov; množství 1; celkem 4 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 561,00 Kč | 4 561,00 Kč | 8.8.2018 | 14.8.2018 | 9.8.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 12/2017, Kutná Hora | úklid 12/2017, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 12.1.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2018, Kutná Hora | úklid 1/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 9.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kutná Hora | úklid 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2018, Kutná Hora | úklid 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 5/2018, Kutná Hora | úklid 5/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 6/2018, Kutná Hora | úklid 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 7/2018, Kutná Hora | úklid 7/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 8/2018, Kutná Hora | úklid 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kutná Hora | úklid 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kutná Hora | úklid 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 11/2018, Kutná Hora | úklid 11/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 12/2018, Kutná Hora | úklid 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kutná Hora | úklid 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 2/2019, Kutná Hora | úklid 2/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kutná Hora | úklid 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Příbram | poštovné 2/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 13.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | prav.roční prohlídka, oprava vozu 5A5 3338, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 5A5 3338; množství 1; celkem 4 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 505,00 Kč | 4 505,00 Kč | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
| HEINCL s.r.o. | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín; množství 1; celkem 4 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 502,00 Kč | 4 502,00 Kč | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018,Mladá Boleslav | kancelářské potřeby 3.Q/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 497,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 497,09 Kč | 4 497,09 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 491,52 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 491,52 Kč | 4 491,52 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 11/2018, Mělník | telefonní služby 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 480,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 480,21 Kč | 4 480,21 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Beroun | drogistické zboží 3.Q/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 456,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 456,00 Kč | 4 456,00 Kč | 18.6.2018 | 28.6.2018 | 25.6.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A53338, Praha | Oprava závad nalezených na STK, RZ:5A5 3338; množství 1; celkem 4 453,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 453,00 Kč | 4 453,00 Kč | 19.1.2018 | 26.1.2018 | 22.1.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | servisní prohlídka vozu Fabia 2A1 6310, Beroun | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 2A1 6310; množství 1; celkem 4 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 25.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 10/2018, Mělník | telefonní služby 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 403,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 403,31 Kč | 4 403,31 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Kladno | telefonní služby 2/2019, Kladno; množství 1; celkem 4 400,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 400,17 Kč | 4 400,17 Kč | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Mělník | poštovné 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 373,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | oprava zkorodované vodovodní přípojky, Beroun | oprava zkorodovaného kolene vodovodní přípojky; množství 1; celkem 4 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 363,00 Kč | 4 363,00 Kč | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 | |
| ZIEGLER ZZ s.r.o. | výměna pojistného ventilu, Praha | výměna pojistného ventilu, Praha; množství 1; celkem 4 354,79 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 354,79 Kč | 4 354,79 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 326,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 326,75 Kč | 4 326,75 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Příbram | poštovné 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 316,00 Kč | 4 316,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | mytí plast.oken v 1.a2.podlaží, Kladno | Mytí plastových oken v 1.a2.podlaží ÚP Kladno; množství 1; celkem 4 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 1.6.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka, pneuservis, RZ 8A4 1158,KH | Servisní prohlídka a výměna zimních pneu; množství 1; celkem 4 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Mladá Boleslav | poštovné 4/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 296,00 Kč | 4 296,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 9/2018, Kutná Hora | elektřina 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 282,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 282,00 Kč | 4 282,00 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 4/2018, Mělník | telefonní služby 4/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 278,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 278,17 Kč | 4 278,17 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Kutná Hora | poštovné 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 275,00 Kč | 4 275,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 9/2018, Mělník | telefonní služby 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 270,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 270,53 Kč | 4 270,53 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | servisní prohlídka 2A2 2491; množství 1; celkem 4 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 251,00 Kč | 4 251,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 6/2018,Mělník | telefonní služby 6/2018,Mělník; množství 1; celkem 4 245,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 245,53 Kč | 4 245,53 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2017, Beroun | úklid 12/2017, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2018, Beroun | úklid 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2018, Beroun | úklid 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Beroun | úklid 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 4/2018, Beroun | úklid 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 5/2018, Beroun | úklid 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 6/2018, Beroun | úklid 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 7/2018, Beroun | úklid 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 31.7.2018 | 3.8.2018 | 1.8.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 8/2018, Beroun | úklid 8/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 3.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Beroun | úklid 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Beroun | úklid 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Beroun | úklid 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Kutná Hora | poštovné 11/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2018, Beroun | úklid 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 7.1.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Beroun | úklid 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Beroun | úklid 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 |