Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR TRADE, S.R.O. | tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109 | dodávka tonerů; množství 1; celkem 96 860,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 96 860,08 Kč | 96 860,08 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| CESAR TRADE, S.R.O. | tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109 | dodávka tonerů; množství 1; celkem 303 871,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 303 871,62 Kč | 303 871,62 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| OTIS a.s. | oprava nákladního výtahu s sídle KHS | oprava nákladního výtahu s sídle KHS; množství 1; celkem 18 183,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 183,90 Kč | 18 183,90 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 712,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,78 Kč | 712,78 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Jiří Pařízek | oprava vozu 3AE 0592, Benešov | výměna předních brzdových destiček; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102 | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102; množství 1; celkem 27 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 27 149,00 Kč | 27 149,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102 | aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102; množství 1; celkem 81 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 81 388,00 Kč | 81 388,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019; množství 1; celkem 399 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
| Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 1/2019, Kolín | hygienické potřeby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
| Lukáš Knápek | přeprogramování pobočkové tel.ústředny,Rakovník | přeprogramování pobočkové telefonní ústředny; množství 1; celkem 6 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 613,00 Kč | 6 613,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | 12 ks kniha " O parazitech a lidech", EPI | 12 ks publikace "O parazitech a lidech"; množství 1; celkem 3 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 348,00 Kč | 3 348,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,obsluha plyn.kot.,elektřina,plyn 3/19, MB | úklid 3/2019; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 3/2019; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 el.energie 3/2019; množství 1; celkem 3 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 3/2019; množství 1; celkem 5 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 13 205,00 Kč | 13 205,00 Kč | 17.4.2019 | 24.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Silic Média s.r.o. | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101 | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101; množství 1; celkem 15 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 043,00 Kč | 15 043,00 Kč | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
| Noe's, s.r.o. | informační cedule ke koupacím plochám 16 ks, 107 | Výroba a grafické zpracování 16 ks cedulí; množství 1; celkem 14 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 240,00 Kč | 14 240,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Jiří Ječný | výměna pneumatik na letní 8A4 1191,4AC 1469, PB | výměna pneumatik na letní u vozu: RZ 8A4 1191; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Testo, s.r.o. | teploměr vpichový Testo 104+prvotní kalibrace,106 | Teploměr vpichový Testo 104, prvotní akreditovaná; množství 1; celkem 3 227,68 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 227,68 Kč | 3 227,68 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 15.4.2019 | |
| Testo, s.r.o. | akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106 | akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106; množství 1; celkem 11 955,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 955,04 Kč | 11 955,04 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 15.4.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Nymburk | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
| OKAY s.r.o. | ROM-Chladnička s mrazící schránkou, Příbram | ROM - chladnička A++ s mrazicí schránkou; množství 1; celkem 4 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| AUTOCONT a.s. | služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109 | služby zpracování dat paušál+nad rámec, 109; množství 1; celkem 84 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109; množství 1; celkem 38 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 122 646,00 Kč | 122 646,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 3/2019, 105 | Internet Aktiv 3/2019, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 3/2019, Praha + ÚP | internet OnLine Fixed 3/2019, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019. Praha | elektřina 3/2019. Praha; množství 1; celkem 32 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 580,00 Kč | 32 580,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019, Benešov | elektřina 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 31 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31 007,00 Kč | 31 007,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí pneu u vozů 5AY 2969, 4A4 3784, MB | přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | svoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Praha | svoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Jaroslav Sekerka | stavební práce při opravě a údržbě budovy KHS KH | zhotovení nové příčky na chodbě č. 106a; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 083,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 083,00 Kč | 3 083,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019, Kutná Hora | elektřina 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 14 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 986,00 Kč | 14 986,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102; množství 1; celkem 1 052,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 052,37 Kč | 1 052,37 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 3/2019, Praha | úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 3/2019, Praha | prostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 701,39 Kč | 3 701,39 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Jiří Pařízek | přezutí pneu 8A 1025, 3AE 0592, Benešov | přezutí ze zimních na letní pneu u vozů ÚP Benešov; množství 1; celkem 1 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 407,00 Kč | 1 407,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 426,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 426,62 Kč | 2 426,62 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kolín | poštovné 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 3 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 018,00 Kč | 3 018,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Beroun | poštovné 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 2 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 332,00 Kč | 2 332,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Nymburk | poštovné 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 157,00 Kč | 6 157,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mělník | poštovné 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 709,00 Kč | 3 709,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kutná Hora | poštovné 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 215,00 Kč | 3 215,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 3/2019, Mělník | teplo 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 26 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 26 423,00 Kč | 26 423,00 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 2/2019, Kolín | elektřina 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo-doplatek 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid,odvoz tříd.odpadu 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 347,00 Kč | 7 347,00 Kč | 10.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
| MUDr. Zdeněk Šafránek | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019 | poskytování prac. lékařských služeb za 2.Q 2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 2.Q/2019, Praha | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019 | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 2.Q/2019; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno | záloha za elektřinu na 2.Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 2.Q/2019, Nymburk | záloha na elektřinu 2.Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 13 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 2. Q/2019, Beroun | záloha na elektřinu 2. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5.2019,Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 9 977,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 977,26 Kč | 9 977,26 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 3/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 1 949,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní telefon Samsung; množství 1; celkem 1,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 950,04 Kč | 1 950,04 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv březen 2019, 101 | monitoring zpráv březen 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Benešov | poštovné 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 475,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kolín | úklid 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| COPROSYS Holding a.s. | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kutná Hora | úklid 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390 | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneumatik 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | přezutí pneumatik , včetně vyvážení; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Rajchman a syn s.r.o. | osazení podružného vodoměru, budova KHS KH | osazení podružného vodoměru v budově KHS; množství 1; celkem 11 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Praha | poštovné 3/2019, Praha; množství 1; celkem 19 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 19 539,00 Kč | 19 539,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Rakovník | poštovné 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, 105,230,270,280 | telefonní služby 3/2019, 105; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 998,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 5 823,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 615,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 553,45 Kč | 19 553,45 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | výměna a přezutí pneu u Ford 7AA 3261, 104 | dodání nové pneumatiky Barum Polaris 5; množství 1; celkem 1 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 894,00 Kč | 1 894,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kladno | telefonní služby 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 894,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 894,59 Kč | 6 894,59 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kolín | telefonní služby 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 609,00 Kč | 5 609,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 3/2019, Mělník | úklid 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Beroun | telefonní služby 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 862,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 862,98 Kč | 4 862,98 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 903,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 636,44 Kč | 7 636,44 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Příbram | poštovné 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 316,00 Kč | 4 316,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Mělník | telefonní služby 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 545,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 545,22 Kč | 3 545,22 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kutná Hora | telefonní služby 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 908,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 3 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník | záloha elektřina 1.4.-30.6/2019, Mělník; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 4/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník | záloha vodné,stočné,srážky 1.3.-31.5/2019,Mělník; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112; množství 1; celkem 575,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 575,27 Kč | 575,27 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 107; množství 1; celkem 2 477,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 477,72 Kč | 2 477,72 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 3/2019, Benešov | úklid 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 3/2019, Rakovník | úklid 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kladno | poštovné 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| GComp, spol. s r.o. | pravidelné školení řidičů v roce 2019 | pravidelné školení řidičů v roce 2019; množství 1; celkem 1 703,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 703,50 Kč | 1 703,50 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | pravidelná roční údržba klimatizací, Beroun | pravidelná roční údržba klimatizací, Beroun; množství 1; celkem 13 975,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| VHS Benešov s.r.o. | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov | vyúčt.srážková voda 1.1.2019-31.3.2019, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 328,00 Kč | 328,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
| AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 430,00 Kč | 3 430,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | pravidelná roční údržba klimatizací, Mělník | pravidelná roční údržba klimatizací; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 2.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | |
| Apotek s.r.o. | dezinf.ubrousky,steril.rukavice, indik.papírky,110 | dezinfekční ubrousky,110; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 sterilní rukavice, papírky indikátorové, 110; množství 1; celkem 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 199,00 Kč | 2 199,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 2.4.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 3/2019, Kladno | úklid 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 13 714,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 714,14 Kč | 13 714,14 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Beroun | úklid 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Nymburk | úklid 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Příbram | úklid 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110 | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110; množství 1; celkem 1 197,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 197,14 Kč | 1 197,14 Kč | 1.4.2019 | 11.4.2019 | 4.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 656,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 656,42 Kč | 4 656,42 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 1 744,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 744,08 Kč | 1 744,08 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 |