Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 2/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 2 149,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 149,80 Kč | 2 149,80 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Alza.cz a.s. | Lednice s mrazákem GORENJE 2 ks, Praha | nákup 2 ks lednic; množství 1; celkem 10 489,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 10 489,00 Kč | 10 489,00 Kč | 5.3.2019 | 7.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 2/2019, Rakovník | úklid 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 5.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 2/2019, Mělník | úklid 2/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Kladno | poštovné 2/2019, Kladno; množství 1; celkem 1 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 903,00 Kč | 1 903,00 Kč | 5.3.2019 | 12.3.2019 | 7.3.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | měření hluku ve venkovním prostoru | Hluk uvnitř chráněných prostor staveb; množství 1; celkem 8 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Hluk ve venkovním prostoru, frekvenční analýza; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Hluk ve venkovním prostoru, mimopracovní nad 2 hod; množství 1; celkem 1 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Práce odborného pracovníka - so. ne, svátek; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 976,00 Kč | 13 976,00 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 12.3.2019 | |
| Silic Média s.r.o. | dětský balonek pro upoutání pozornosti, 101 | dětský balonek; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 715,00 Kč | 3 715,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 4.3.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví STANDARD - servis 2019 | eVýkaznictví STANDARD - servis 2019; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Příbram | poštovné 2/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 2/2019, Kladno | úklid 2/2019, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Beroun | úklid 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Nymburk | úklid 2/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 2/2019, ÚP Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 2/2019, ÚP Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Příbram | úklid 2/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Pavel Hanuš | úklid pozemku, vyčištění záhonu, Kutná Hora | Úklid pozemku od listí a spadaného jehličí; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Jaroslav Chod | oprava potrubí svodů 4 garáží, Benešov | Oprava novodurového potrubí jednotlivých svodů; množství 1; celkem 7 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 841,00 Kč | 7 841,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Jaroslav Chod | montáž přídavného vodoměru, Benešov | montáž přídavného vodoměru, Benešov; množství 1; celkem 9 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 995,00 Kč | 9 995,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1158, Kutná Hora | Vůz RZ 8A4 1158, oprava prasklého výfuku.; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 1 408,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 408,74 Kč | 1 408,74 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 28.2.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 2/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 2/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 076,00 Kč | 3 076,00 Kč | 28.2.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | Oprava vozu Škoda Fabia 2A2 2493, 104 | výměna zkorodovaných částí výfukového systému; množství 1; celkem 7 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 760,00 Kč | 7 760,00 Kč | 27.2.2019 | 1.3.2019 | 27.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 2/2019 | teplo-záloha 2/2019; množství 1; celkem 8 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 8 637,00 Kč | 8 637,00 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Alza.cz a.s. | pouzdro na externí disk-10 ks, 109 | pouzdro na externí disk 10 ks; množství 1; celkem 2 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 119,00 Kč | 2 119,00 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Donativo | 13 ks kniha Jan Smetana - VNN | nákup knih 13 ks titul VNN; množství 1; celkem 5 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 317,00 Kč | 5 317,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1159, Kolín | oprava vozu 8A4 1159 - přední stabilizátor; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Hartmann Rico a.s. | 2 ks UV lamp Derma včetně sterilia, 108 | 2 ks UV lamp Derma včetně sterilia, 108; množství 1; celkem 22 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 fluorescenční emulze, sterilium roztok; množství 1; celkem 1 727,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 615,50 Kč | 24 615,50 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha kotelny 1/2019, MB | úklid 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 403,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 8 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 obsluha plynové kotelny 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 904,00 Kč | 16 904,00 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | servisní prohlídka vozu Fabia 2A1 6310, Beroun | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 2A1 6310; množství 1; celkem 4 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 25.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Alexander Kern | výměna 3 ks svítidel na chodbě v 1.NP, Praha | výměna 2 ks svítidel; množství 1; celkem 3 066,14 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 066,14 Kč | 3 066,14 Kč | 22.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 | |
| ABONT s.r.o. | předplatné "Potravinářská revue",ročník 2019,110 | Předplatné "Potravinářská revue", 110; množství 1; celkem 889,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 889,00 Kč | 889,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 25.2.2019 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů - Kolín, KH, MB | revize el.spotřebičů - Kolín; množství 1; celkem 6 369,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů - Kutná Hora; množství 1; celkem 6 767,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů - Mladá Boleslav; množství 1; celkem 6 938,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 075,00 Kč | 20 075,00 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 22.2.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2019; množství 1; celkem 378 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 378 000,00 Kč | 378 000,00 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Odborné učiliště Vyšehrad | zajištění občerstvení výroční porady KHS,111 | zajištění občerstvení pro konání výroční pracovní; množství 1; celkem 4 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| BOZP - PO s.r.o. | pololetní požární prohlídka ÚP | pololetní požární prohlídka ÚP-Kladno; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Kolín; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Benešov; množství 1; celkem 6 625,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Beroun; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Nymburk; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Příbram; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Rakovník; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Mělník; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pololetní požární prohlídka ÚP-Kutná Hora; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 025,00 Kč | 39 025,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 20.2.2019 | 27.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | pravidelná kontrola plynového kotle, Beroun | kontrola plynových zařízení - domovního plynovodu; množství 1; celkem 6 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina vyúčt.10.2.2018-4.2.2019,Beroun | elektřina vyúčt.10.2.2018-4.2.2019,Beroun; množství 1; celkem 321,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 321,00 Kč | 321,00 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 20.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Praha | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Praha; množství 1; celkem 72 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 72 100,00 Kč | 72 100,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Beroun | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 14 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn 2 - 4/2019, Kladno | záloha na plyn 2 - 4/2019, Kladno; množství 1; celkem 24 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 24 494,00 Kč | 24 494,00 Kč | 15.2.2019 | 21.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102 | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102; množství 1; celkem 1 773,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 773,48 Kč | 1 773,48 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Jan Černý | oprava 12 ks horizont.hliník.žaluzií, Kladno | oprava 12-ti ks rozint.hliník žaluzií typ ECO; množství 1; celkem 3 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 895,00 Kč | 3 895,00 Kč | 14.2.2019 | 21.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | elektřina,ostraha 9-12/18,voda 6-12/18, Příbram | elektřina 9-12/2018, Příbram; množství 1; celkem 10 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné, stočné 28.6. - 21. 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 492,50 Kč; položka rozpočtu: 5151 ostraha 9 - 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 438,50 Kč | 15 438,50 Kč | 14.2.2019 | 22.2.2019 | 19.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina 12/2018,RA | plyn 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 6 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 370,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 tříděný odpad 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 287,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 370,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 125,50 Kč | 11 125,50 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 1/2019 | internet Aktiv 1/2019; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Benešov | poštovné 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 2 343,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 343,00 Kč | 2 343,00 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kolín | poštovné 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 2 661,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 661,00 Kč | 2 661,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Beroun | poštovné 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kutná Hora | poštovné 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Praha | elektřina 1/2019, Praha; množství 1; celkem 34 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 144,00 Kč | 34 144,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Benešov | elektřina 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 36 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 1/2019, Kutná Hora | elektřina 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 23 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 210,00 Kč | 23 210,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 1/2019, Mělník | teplo 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 37 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 37 047,00 Kč | 37 047,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 1/2019, Praha | úklid 1/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2019, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS - leden 2019; množství 1; celkem 3 830,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 830,86 Kč | 3 830,86 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| AutoCont CZ a.s. | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109 | poskytování servisních služeb IT 1/2019, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Václav Ježek | kontrola obvodů aku vytápění, Benešov | kontrola obvodů aku vytápění, Benešov; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 12.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 188,00 Kč | 3 188,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Nymburk | poštovné 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 2 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 653,00 Kč | 2 653,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Rakovník | poštovné 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mělník | poštovné 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 886,00 Kč | 4 886,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka 8A4 1159, Kolín | servisní prohlídka vozu RZ 8A4 1159 při 130 000 km; množství 1; celkem 3 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 909,00 Kč | 3 909,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčtování nákladů na tepelnou energii 2018,Mělní | provedení rozúčtování nákladů na tepelnou energii; množství 1; celkem 4 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 1/2019, Praha + ÚP | internet OnLine Fixed 1/2019, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392 | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392; množství 1; celkem 3 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kanc. židlí - píst křeslový, 105 | náhradní díly kancelářských židlí - píst křeslový; množství 1; celkem 3 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Praha | poštovné 1/2019, Praha; množství 1; celkem 22 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 22 003,00 Kč | 22 003,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kval,osobní,komerční, elektronická pečet-cert.,102 | kval,osobní,komerční, elektronická pečet-cert.,102; množství 1; celkem 1 840,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 840,74 Kč | 1 840,74 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | USB Tokeny pro kvalif. el. podpis - 20 ks | USB Tokeny pro kvalif. el. podpis - 20 ks; množství 1; celkem 13 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 13 010,00 Kč | 13 010,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv leden 2019, 101 | monitoring zpráv leden 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kolín | úklid 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kutná Hora | úklid 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kladno | poštovné 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 749,00 Kč | 3 749,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM - kvalita oleje, 110 | 3M testovací proužky LRSM; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| THERMOKOMPLET 1990 s.r.o. | roční servisní prohlídka plyn.kotle, Nymburk | roční servisní prohlídka plynového kotle; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Ing.Karel Dobroruka | propojení programů přestupky KHS a NŘ | propojení programů Přestupky a Náhrady řízení; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 9 361,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 361,42 Kč | 9 361,42 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby | telekomunikační služby 1/2019,mobilní služby; množství 1; celkem 2 006,33 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 006,33 Kč | 2 006,33 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Sprinter - studio, s.r.o. | vizitky pro ÚP Rakovník | vizitky pro ÚP Rakovník; množství 1; celkem 1 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 245,00 Kč | 1 245,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kladno | telefonní služby 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 321,12 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 321,12 Kč | 3 321,12 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kolín | telefonní služby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 165,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 165,20 Kč | 5 165,20 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Beroun | telefonní služby 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 6 137,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 137,86 Kč | 6 137,86 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, 105,230,270,280 | telefonní služby 1/2019, 105; množství 1; celkem 7 298,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 4 060,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 5 764,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 673,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 796,64 Kč | 19 796,64 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Mělník | telefonní služby 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 4 614,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 614,32 Kč | 4 614,32 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kutná Hora | telefonní služby 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 002,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 002,65 Kč | 2 002,65 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Nymburk, Ml.Boleslav | telefonní služby 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 3 465,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 643,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 108,62 Kč | 5 108,62 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Miroslav Hlaváček | úklid 1/2019, Rakovník | úklid 1/2019, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| GLANZIS s.r.o. | úklid 1/2019, Mělník | úklid 1/2019, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Geus okna a.s. | výměna vchodových dveří, Mělník | výměna vchodových dveří; množství 1; celkem 14 431,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 431,00 Kč | 14 431,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Příbram | poštovné 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 9 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 9 505,00 Kč | 9 505,00 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Jindřich Kutílek | vystěhování skříní z místnosti 122, Kutná Hora | vystěhování a likvidace nepotřebných skříní; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | úklid,elektřina,vodné,stočné,srážky 12/2018,Kolín | úklid 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 389,00 Kč | 5 389,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Alza.cz a.s. | switche pro připojení tiskáren, UTB kabely, 109 | switche pro připojení tiskáren, UTP kabely; množství 1; celkem 9 987,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 987,00 Kč | 9 987,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F, 109 | oprava kopírky CANON iR 1133F; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 |