Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP P3015, 109 | oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 1/2019 | teplo-záloha 1/2019; množství 1; celkem 11 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 11 130,00 Kč | 11 130,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 1/2019, Benešov | úklid 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Beroun | úklid 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Nymburk | úklid 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 1/2019, Kladno | úklid 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Příbram | úklid 1/2019, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 578,00 Kč | 3 578,00 Kč | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz komun.odpadu,plast,papír rok 2019, Kutná Hora | svoz komun.odpadu,plast,papír rok 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 10 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 222,00 Kč | 10 222,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| OTIS a.s. | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| K24 International s.r.o. | nákup ext. HDD 2.5" WD - 10 ks, 109 | nákup externích disků; množství 1; celkem 30 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 410,00 Kč | 30 410,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 31.1.2019 | |
| Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | údržba klimatizačních jednotek, Příbram | údržba klimatizace; množství 1; celkem 6 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 570,00 Kč | 6 570,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun; množství 1; celkem 2 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 893,00 Kč | 2 893,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
| I.P. trust, a.s. | pojištění vozidel 1.2.2018-30.4.2019, 104 | pojištění vozidel 1.2.2018-30.4.2019, 104; množství 1; celkem 46 759,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 46 759,00 Kč | 46 759,00 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| Alexander Kern | oprava datové kabeláže,datové zásuvky, 105 | oprava datové kabeláže; množství 1; celkem 11 343,75 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 343,75 Kč | 11 343,75 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 | |
| HMR systém, s.r.o. | výměna baterií u bezpečnostního systému,Beroun | Výměna baterií u bezpečnostního systému; množství 1; celkem 9 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 119,00 Kč | 9 119,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| AVE Kladno s.r.o. | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Kladno; množství 1; celkem 13 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 015,00 Kč | 13 015,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102 | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn,kotle 12/2018,MB | úklid 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 576,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 obsluha plyn. kotelny 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 114,00 Kč | 12 114,00 Kč | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 11/2018, Kolín | elektřina 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 teplo-doplatek 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 vodné,stočné,srážky 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 951,00 Kč | 7 951,00 Kč | 23.1.2019 | 29.1.2019 | 23.1.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance leden 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance - leden 2019,105; množství 3906; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 390 600,00 Kč | 390 600,00 Kč | 22.1.2019 | 31.1.2019 | 23.1.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 12/2018, Mělník | teplo 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 38 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 38 691,00 Kč | 38 691,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019 Rakovník; množství 1; celkem 2 176,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 176,95 Kč | 2 176,95 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 23.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Alza.cz a.s. | spotřební materiál IT, Switch D-Link 10 ks | 8-10 ks Switchů pro dočasné připojení tiskáren; množství 1; celkem 2 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
| AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT 12/2018, 109 | servisní služby IT 12/2018, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Martin Hušek | razítko celokovový strojek, Kolín | celokovový strojek razítko došlá pošta; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Trios s. r. o. | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108 | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 17.1.2019 | 24.1.2019 | 21.1.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | roční servis vozu 2A2 2493, Praha | servis a odstranění závad, Škoda Fabia 2A2 2493; množství 1; celkem 7 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 366,00 Kč | 7 366,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Praha | elektřina 12/2018, Praha; množství 1; celkem 27 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 260,00 Kč | 27 260,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domény khsstc.cz 5.12.2019-14.2.2020 | prodloužení platnosti domény khsstc.cz; množství 1; celkem 325,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Benešov | elektřina 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 27 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 640,00 Kč | 27 640,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 12/2018, Kutná Hora | elektřina 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 16 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 848,00 Kč | 16 848,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kladno; množství 1; celkem 2 599,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 599,32 Kč | 2 599,32 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 3 265,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 265,74 Kč | 3 265,74 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| KSP Computer & Services, | nákup notebooků s přisl., docking st.,109 | nákup notebooků, dock.stanice, 109; množství 1; celkem 359 849,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 359 849,00 Kč | 359 849,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 3 653,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 653,16 Kč | 3 653,16 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Nymburk | poštovné 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 1 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Technické služby Benešov, s.r. | svoz komunálního odpadu na rok 2019,Benešov | svoz komunálního odpadu na rok 2019,Benešov; množství 1; celkem 3 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 315,00 Kč | 3 315,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Beroun | poštovné 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 154,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 154,00 Kč | 1 154,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 110 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 110; množství 1; celkem 628,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 628,04 Kč | 628,04 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 106 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 106; množství 1; celkem 1 316,66 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 316,66 Kč | 1 316,66 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | TokenME 70 ks pro kvalifikovaný el.podpis,109 | USB Tokeny pro kvalif. el. podpis - 70 ks; množství 1; celkem 45 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 45 460,00 Kč | 45 460,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 108 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 108; množství 1; celkem 951,54 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 951,54 Kč | 951,54 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov; množství 1; celkem 3 152,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 152,46 Kč | 3 152,46 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 456,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 456,07 Kč | 5 456,07 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník; množství 1; celkem 3 354,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 354,95 Kč | 3 354,95 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| MAPET services s.r.o. | výměna pohonu regulačního ventilu, Mělník | výměna pohonu regulačního ventilu ve výměníku; množství 1; celkem 21 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 864,00 Kč | 21 864,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | uveřejnění inzerátu-prodej osobního vozu, 105 | uveřejnění inzerátu - prodej osobního vozu; množství 1; celkem 1 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize has.přístrojů,hasicí přístroj vodní, Kladno | revize has.přístrojů, Kladno; množství 1; celkem 2 383,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj vodní 9l, Kladno; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 533,00 Kč | 3 533,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 12/2018, 105 | internet Aktiv 12/2018, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 11.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Rakovník | poštovné 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 096,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 096,06 Kč | 4 096,06 Kč | 11.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 12/2018, Praha + ÚP | internet OnLine Fixed 12/2018, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv prosinec 2018, 101 | monitoring zpráv prosinec 2018, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 12/2018, Praha | prostředky na úklid za 12/2018; množství 1; celkem 5 159,44 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 159,44 Kč | 5 159,44 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 12/2018, Praha | pravidelný úklid 12/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 11.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Mělník | poštovné 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 810,00 Kč | 2 810,00 Kč | 10.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Alza.cz a.s. | pevný disk Seagate SkyHawk 6TB, 109 | HDD - Seagate SkyHawk; množství 1; celkem 4 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 694,00 Kč | 4 694,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | předplatné časopisu Mzdová účetní 2019 č.1-12 | předplatné časopisu Mzdová účetní 2019 č.1-12; množství 1; celkem 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 996,00 Kč | 996,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 107 | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 107; množství 1; celkem 1 328,88 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 328,88 Kč | 1 328,88 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 12/2018, Benešov | úklid 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | svoz komunálního odpadu 10 - 12/2018, Praha | svoz komunálního odpadu 10 - 12/2018, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 9.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Beroun | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 3 053,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 053,73 Kč | 3 053,73 Kč | 9.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kolín | poštovné 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 046,00 Kč | 2 046,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Benešov | poštovné 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 1 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 723,00 Kč | 1 723,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Mladá Boleslav | poštovné 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 872,00 Kč | 1 872,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kutná Hora | poštovné 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 778,00 Kč | 2 778,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 1.Q/2019 | poplatek za 28 ks rozhl.přijímačů 1.Q/2019; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 1.Q/2019, Praha | poplatek za 2 ks telev.přijímačů 1.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha za elektřinu na 1.Q/2019, Kladno | záloha za elektřinu na 1.Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné,stočné,srážky 1.12.18-28.2.19,Kladno | záloha vodné,stočné,srážky 1.12.18-28.2.19,Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby; množství 1; celkem 7 418,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 418,71 Kč | 7 418,71 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby | telekomunikační služby 12/2018,mobilní služby; množství 1; celkem 2 551,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 551,91 Kč | 2 551,91 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu papí,plast,papír 12/2018, Beroun | svoz odpadu papí,plast,papír 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Ml. Boleslav | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Ml. Boleslav; množství 1; celkem 3 058,59 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 058,59 Kč | 3 058,59 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 105 | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 105; množství 1; celkem 1 016,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 016,76 Kč | 1 016,76 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 1/2019, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 1/2019, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha vodné, stočné, rážky 12/2018-2/2019, Mělník | záloha vodné, stočné, rážky 12/2018-2/2019, Mělník; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | záloha srážková voda 12/2018-2/2019, Mělník | záloha srážková voda 12/2018-2/2019, Mělník; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu 1. Q/2019, Praha - výtahy | záloha na elektřinu 1. Q/2019, Praha - výtahy; množství 1; celkem 3 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Beroun | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Nymburk | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 13 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Mělník | záloha na elektřinua 1. Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 | |
| Myron Maxx, s.r.o. | dokument holder Hama Office | dokument holder Hama Office; množství 1; celkem 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 634,00 Kč | 634,00 Kč | 8.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Zátiší Catering Group a.s. | doplatek za pohoštění, výroční jednání KHS | doúčtování k obj. 18/105/095, výroční jednání KHS; množství 1; celkem 3 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 3 156,00 Kč | 3 156,00 Kč | 7.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 356,37 Kč | 356,37 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Nymburk,Mladá Boleslav | telefonní služby 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 693,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 825,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 519,48 Kč | 5 519,48 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 12/2018, Kolín | hygienické potřeby 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 660,00 Kč | 1 660,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 12/2018, Kolín | úklid 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | stravenky pro zaměstnance za prosinec 2018,105 | nákup stravenek pro zaměstnance-prosinec 2018,105; množství 3990; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| HEINCL s.r.o. | úklid 12/2018, Kutná Hora | úklid 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů vozidel do 3,5 tuny, 104 | pravidelné školení řidičů v roce 2019; množství 1; celkem 387,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 387,00 Kč | 387,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Praha | poštovné 12/2018, Praha; množství 1; celkem 13 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 13 471,00 Kč | 13 471,00 Kč | 7.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kladno | poštovné 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 1 211,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 211,00 Kč | 1 211,00 Kč | 7.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Příbram | poštovné 12/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 646,00 Kč | 2 646,00 Kč | 7.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Mgr. Václav Bláha | úklid 12/2018, Kladno | úklid 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 |