2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Beroun | úklid 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Nymburk | úklid 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Příbram | úklid 11/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 11/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 11/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 340,00 Kč | 3 340,00 Kč | 3.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
Jiří Rákosník | čištění a kontrola spalinové cesty, Beroun | Pravidelné čištění a kontrola spalinových cest UT; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Pravidelná roční servisní prohlídka RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník; množství 1; celkem 3 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 067,00 Kč | 3 067,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Delicado Kingdom s.r.o. | káva zrnková Lavazza | drobné občerstvení pro ÚP; množství 1; celkem 6 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 6 188,00 Kč | 6 188,00 Kč | 30.11.2018 | 5.12.2018 | 3.12.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava výfuku vůz RZ 8A4 1158, Kutná Hora | oprava výfuku vůz RZ 8A4 1158, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu,katalyzátor, RZ 8A4 1158, KH | Výměna prasklého katalyzátoru RZ 8A4 1158; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka, pneuservis, RZ 8A4 1158,KH | Servisní prohlídka a výměna zimních pneu; množství 1; celkem 4 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Jiří Ječný | oprava vozu Š Fabia RZ 8A4 1191, Příbram | Servis klimatizace, vyčištění, dezinfekce 8A4 1191; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Auto Masarik | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Garanční servisní prohlídka RZ 5AY 2967; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Jiří Ječný | oprava vozu Š Fabia RZ 4AC 1469, Příbram | Oprava vozidla RZ: 4AC 1469; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 730,00 Kč | 4 730,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 3A1 6509, Kladno | Oprava závad dle diagnostiky RZ: 3A1 6509; množství 1; celkem 45 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 45 046,00 Kč | 45 046,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | pravidelný úklid 11/2018, Kladno | pravidelný úklid 11/2018, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
ÚZSVM Praha | servis a revize výměníku tepla, Kolín | servis a revize výměníku tepla, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 534,00 Kč | 534,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 8A4 0674, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 8A4 0674; množství 1; celkem 6 602,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
AUTOZÍTKA | oprava vozu 5AY 2969, Mladá Boleslav | Pravidelná roční servisní prohlídka 5AY 2969; množství 1; celkem 3 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 855,00 Kč | 3 855,00 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Nymburk | nákup drogistického zboží, Nymburk; množství 1; celkem 2 853,28 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 853,28 Kč | 2 853,28 Kč | 28.11.2018 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | |
MTX spol. s r. o. | servis vozu, STK Škoda Felicia 2A2 2491,Mělník | Oprava zámku u dveří a kufru RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha plyn 4.Q 2018, ÚP Nymburk | záloha plyn 4.Q 2018, ÚP Nymburk; množství 1; celkem 20 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 400,00 Kč | 20 400,00 Kč | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu RZ: 2AA 1859, pojistná událost | doplatek rozdílu z pojistné události - oprava vozu; množství 1; celkem 79,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 79,00 Kč | 79,00 Kč | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 27.11.2018 | |
Alexander Kern | výměna 10 ks svítidel, 1.PP, prostory ZÚ, Praha | Výměna 10ks starých, nevyhov.svítidel v prost.ZÚ; množství 1; celkem 13 854,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 854,50 Kč | 13 854,50 Kč | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 27.11.2018 | |
Zátiší Catering Group a.s. | záloha na akci -výroční jednání KHS 19.12.2018 | Pohoštění na výročním jednání KHS; množství 1; celkem 12 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 12 384,00 Kč | 12 384,00 Kč | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 28.11.2018 | |
Stanislav Rožec | doplnění topných těles, ÚP Kladno, místnost 310 | doplnění topných těles; množství 1; celkem 57 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 57 874,00 Kč | 57 874,00 Kč | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 28.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Praha | nákup drogistického zboží, Praha; množství 1; celkem 2 649,96 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup rychlovarné konvice, Praha; množství 1; celkem 641,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 290,96 Kč | 3 290,96 Kč | 27.11.2018 | 6.12.2018 | 28.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářský xero papír | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 9 463,41 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 463,41 Kč | 9 463,41 Kč | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Benešov | nákup drogistického zboží, Benešov; množství 1; celkem 3 971,51 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 971,51 Kč | 3 971,51 Kč | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Geus okna a.s. | výroba a montáž 2 ks vchodových dveří, Mělník | Výroba a montáž 2kd vchodových plast. dveří; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
Jiří Pařízek | servisní prohlídka vozu 3AE 0592, Benešov | Servisní prohlídka 3AE 0592 po 1 roce; množství 1; celkem 6 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 753,00 Kč | 6 753,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Jiří Pařízek | STK, emise, Fabia RZ 3AE 0592, Benešov | Technická prohlídka vozu 3AE 0592 vč.měření emisí; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | Oprava dle provedené diagnostiky RZ:5A5 3345; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 998,00 Kč | 998,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3340, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 5A5 3340; množství 1; celkem 7 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Mělník | nákup drogistického zboží, Mělník; množství 1; celkem 2 413,18 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 413,18 Kč | 2 413,18 Kč | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | prav.roční prohlídka, oprava vozu 5A5 3338, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 5A5 3338; množství 1; celkem 4 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 505,00 Kč | 4 505,00 Kč | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Rajchman a syn s.r.o. | výměna 2 ks vodovodních baterií, Kutná Hora | Výměna 2vodovodních kohoutkových baterií; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
panfitinka.cz s.r.o. | termostatické hlavice 70 kusů | Nákup termostatických hlavic k topení Danfoss 70ks; množství 1; celkem 47 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 47 363,00 Kč | 47 363,00 Kč | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
DNO elektro s.r.o. | záloha na dodávku 13 ks kávovarů DéLonghi | Nákup Kávovar DéLonghi Magnifica EAM3000 - 13ks; množství 1; celkem 81 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 81 887,00 Kč | 81 887,00 Kč | 22.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Kolín | Nákup drogistického zboží - Kolín; množství 1; celkem 928,24 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 928,24 Kč | 928,24 Kč | 22.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | |
Petr Šabata | roční prohlídka plynových spotřebičů, Kladno | Pravidelná serv.kontrola 21 plynových spotřebičů; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Petr Šabata | oprava plynového topidla, Kladno | oprava plynového topidla, Kladno; množství 1; celkem 2 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 595,00 Kč | 2 595,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
ÚZSVM Praha | záloha na teplo 11/2018, Kolín | záloha na teplo 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 309,00 Kč | 5 309,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 11/2018, Kolín | hygienické potřeby 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 439,00 Kč | 1 439,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
NEVECOM spol.s.r.o. | diagnostické práce na voze 3A1 6509, Kladno | Diagnostika předpokládaných závad RZ:3A1 6509; množství 1; celkem 1 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
Tomáš Leibl | oprava okapu,vyčištění žlabů,inst.košíčků, Mělník | oprava okapu v rámci záruky, ÚP Mělník; množství 1; celkem 6 555,78 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 555,78 Kč | 6 555,78 Kč | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Moraviapress, a.s. | předplatné "Veřejná správa ročník 2019,102 | předplatné "Veřejná správa ročník 2019,102; množství 1; celkem 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 728,00 Kč | 728,00 Kč | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 20.11.2018 | |
V Servis Instalace s.r.o. | výměna části dešťového svodu, Praha | Výměna prasklého litinového potrubí dešť. svodu; množství 1; celkem 7 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 175,00 Kč | 7 175,00 Kč | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
ÚZSVM Praha | přefakturace voda, el. úklid 9/2018, Kolín | přefakturace vodné,stočné,srážky 9/2018 Kolín; množství 1; celkem 1 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 elektřina 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 227,00 Kč | 5 227,00 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize hasicích prostrojů - ÚP 210-300 | revize hasicích prostrojů - Kladno; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Kolín; množství 1; celkem 4 092,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Benešov; množství 1; celkem 3 663,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Beroun; množství 1; celkem 5 118,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 724,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Nymburk; množství 1; celkem 4 600,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Příbram; množství 1; celkem 3 678,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Rakovník; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Mělník; množství 1; celkem 6 679,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj práškový 6kg,vodní 9l - Mělník; množství 1; celkem 2 226,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 revize hasicích prostrojů - Kutná Hora; množství 1; celkem 4 031,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 317,00 Kč | 45 317,00 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn.kot. 10/2018, Ml | úklid 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 288,00 Kč | 9 288,00 Kč | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | |
Jaroslav Gruber | elektrické otevírání vstupních dveří Helios,Beroun | Instalace ele otvírání vchodových dveří do budovy; množství 1; celkem 12 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 12 496,00 Kč | 12 496,00 Kč | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 9/2018,Rakovník | plyn 9/2018; množství 1; celkem 997,50 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 9/2018; množství 1; celkem 2 675,50 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky; množství 1; celkem 941,50 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid,revize, odpad,ostraha, servis výtahu; množství 1; celkem 5 974,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 589,00 Kč | 10 589,00 Kč | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 10/2018 | servisní služby IT za 10/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Praha | elektřina 10/2018, Praha; množství 1; celkem 29 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 427,00 Kč | 29 427,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Benešov | elektřina 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 18 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 18 680,00 Kč | 18 680,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 10/2018, Kutná Hora | elektřina 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 8 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 254,00 Kč | 8 254,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Mělník | poštovné 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 373,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
Miroslav Vrkota | sada klíčů, Gola sada, vrtáky | Sada očkovacích klíčů 12ks, 8-22mm; množství 1; celkem 1 403,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál; množství 1; celkem 1 090,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 494,00 Kč | 2 494,00 Kč | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 10/2018 | internet Aktiv 10/2018; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 14.11.2018 | |
DPT shop.cz s.r.o. | papírové tašky pro potřeby KHS | Papírové tašky pro potřeby KHS; množství 1; celkem 2 011,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 011,00 Kč | 2 011,00 Kč | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha plyn 8-11/2018, Beroun | záloha plyn 8-11/2018, Beroun; množství 1; celkem 10 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 002,00 Kč | 10 002,00 Kč | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtletní záloha na plyn, Kladno | čtvrtletní záloha na plyn, Kladno; množství 1; celkem 21 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 300,00 Kč | 21 300,00 Kč | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | čtvrtletní záloha na plyn, Praha | čtvrtletní záloha na plyn, Praha; množství 1; celkem 72 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 72 100,00 Kč | 72 100,00 Kč | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Beroun | poštovné 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 564,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 564,00 Kč | 1 564,00 Kč | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 10/2018, Mělník | teplo 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 15 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 15 076,00 Kč | 15 076,00 Kč | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 10/2018,Praha+ÚP | internet OnLine Fixed, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Mladá Boleslav | poštovné 10/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 579,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 579,00 Kč | 2 579,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Praha | poštovné 10/2018, Praha; množství 1; celkem 16 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 16 245,00 Kč | 16 245,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Rakovník | poštovné 10/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Abcool s.r.o. | 100ks pexeso sporty, Praha | 100ks pexeso pro PZ; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kutná Hora | poštovné 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 941,00 Kč | 3 941,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Nymburk | poštovné 10/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 697,00 Kč | 2 697,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kolín | poštovné 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 676,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 676,00 Kč | 2 676,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Stamal Servis s.r.o. | mytí oken,žaluzií a parapetů, Beroun | Umytí oken z obou stran vč.žaluzií a parapetů; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | výměna detektoru CO v plyn.kotelně, Beroun | výměna detektoru CO v plynové kotelně v budově; množství 1; celkem 2 758,80 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, 270,280,230,105 | telefonní služby 10/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 740,35 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 10/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 730,07 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 4 109,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 10/2018, Praha; množství 1; celkem 7 658,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 238,64 Kč | 20 238,64 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kladno | telefonní služby 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 7 632,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 632,49 Kč | 7 632,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kolín | telefonní služby 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 202,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 202,58 Kč | 5 202,58 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Benešov | poštovné 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 5 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 199,00 Kč | 5 199,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Beroun | telefonní služby 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 075,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 075,49 Kč | 6 075,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Mělník | telefonní služby 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 403,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 403,31 Kč | 4 403,31 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 10/2018, Kutná Hora | telefonní služby 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 144,77 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 144,77 Kč | 2 144,77 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na listopad 2018,10 | nákup stravenek pro zaměstnance listopad 2018, 105; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 10/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 10/2018, Mělník | úklid 10/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Školní statek Středočeského kr | údržba zeleně okolo budovy KHS Mělník | Údržba zeleně v areálu KHS, sekání trávy,pročiště.; množství 1; celkem 6 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 573,00 Kč | 6 573,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105 | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105; množství 1; celkem 10 776,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 776,69 Kč | 10 776,69 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105 | telekomunikační služby 10/2019,mobilní služby,105; množství 1; celkem 2 201,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 201,58 Kč | 2 201,58 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 10/2018, Praha | monitoring dat z médií 10/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.11.2018 | 14.11.2018 | 9.11.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 10/2018, Benešov | úklid 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 10/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 10/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 10/2018, Dittrichova | prostředky pro úklid v sídle KHS říjen 2018; množství 1; celkem 3 652,99 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 652,99 Kč | 3 652,99 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
Miroslav Seidl | výměna jističů,vč.adaptérů-osvětlení 311a317,RA | výměna jističů včetně adaptéru; množství 1; celkem 2 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 |