2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIEGLER ZZ s.r.o. | oprava potrubí - boiletovna TV, sídlo Praha | oprava potrubí - boiletovna TV, sídlo Praha; množství 1; celkem 1 832,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 832,00 Kč | 1 832,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 10/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 189,00 Kč | 3 189,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
T Mobile | telefonní služby, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby, Nymburk; množství 1; celkem 3 637,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 346,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 983,45 Kč | 8 983,45 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kladno | poštovné 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 507,00 Kč | 2 507,00 Kč | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 7.11.2018 | |
JIMAZ prodej sw s.r.o. | 60 ks licencí Total Commander | Nákup SW Total Commander - 60licencí; množství 1; celkem 20 025,50 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 20 025,50 Kč | 20 025,50 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 8.11.2018 | |
Miroslav Hlaváček | úklid 10/2018, Rakovník | úklid 10/2018, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 5.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Příbram | poštovné 10/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 671,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 671,00 Kč | 4 671,00 Kč | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 7.11.2018 | |
I.P. trust, a.s. | pojištění vozidel 1.11.2018-31.1.2019 | pojištění vozidel 1.11.2018-31.1.2019; množství 1; celkem 50 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 50 093,00 Kč | 50 093,00 Kč | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 | |
BMSS-START s.r.o. | předplatné Národní pojištění - ročník 2019, 103 | předplatné Národní pojištění - ročník 2019; množství 1; celkem 1 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 152,00 Kč | 1 152,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení, Mělník | obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kolín | úklid 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Beroun | úklid 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Nymburk | úklid 10/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Příbram | úklid 10/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kutná Hora | úklid 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
AutoCentrum ČR s.r.o. | kompletní montáž kol 2A22491, Mělník | kompletní montáž kol 2A22491, Mělník; množství 1; celkem 806,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 806,00 Kč | 806,00 Kč | 1.11.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna kola+vyvážení 5AY 2968, Mělník | výměna kola+vyvážení 5AY 2968, Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 1.11.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | pravidelný úklid 10/2018, Kladno | pravidelný úklid 10/2018, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 1.11.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Jaroslav Chod | výměna 3 ks požárních hydrantů, Benešov | Výměna 3ks požárních hydrantů vč.materiálu, práce; množství 1; celkem 44 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 44 613,00 Kč | 44 613,00 Kč | 1.11.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Jiří Ječný | výměna pneu+vyvážení 8A4 1191, 4AC 1469,Příbram | Výměna pneu na zimní RZ 8A4 1191, 4AC 1469; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | výměna kol,přezutí,vyvážení,8 vozů, Praha | Výměna 6sad kompletních kol se zimními pneu; množství 1; celkem 4 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 918,00 Kč | 4 918,00 Kč | 31.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | uskladnění 8 sad letních pneu, Praha | Uskladnění 8sad letních pneu; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 31.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Jiří Pařízek | přezutí na zimní pneu 8A4 1025 a 3AE 0592,Benešov | Přezutí na zimní pneu RZ:8A4 1025 a 3AE 0592; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 088,00 Kč | 1 088,00 Kč | 30.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Purum s.r.o. | likvidace dokumentů schválených ke skartaci, KH | Likvidace dokumentů schválených ke skartaci 2018; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Purum s.r.o. | likvidace dokumentů schválených ke skartaci,Kolín | Likvidace skartace 2018; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
I.P. trust, a.s. | pojištění majetku 20.10.2018-19.10.2019, Praha | pojištění majetku 20.10.2018-19.10.2019, Praha; množství 1; celkem 42 153,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 42 153,00 Kč | 42 153,00 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava zadního boku vozu RZ 2AA 1864 | Oprava lehkého pošk.pravého zad.boku 2AA 1864; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | velkoplošné kryty kol vůz Š Octavia RZ 7AA 0949 | Vybavení zimní sady kol velkoplošnými kryty7AA0949; množství 1; celkem 1 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Železářství - Zedník, s.r.o. | bezpečnostní klika kování, vstupní dveře, ÚP KH | Nová bezpečnostní klika a kování na pl.vstup.dveře; množství 1; celkem 2 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Polymont | prohlídka 2 ks mechanicky ovl.vrat, Kutná Hora | Roční kontrolní prohlídka 2ks mechanicky ovl.vrat; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Polymont | výměna poškozené části vrat, Kutná Hora | výměna poškozené části vrat, Kutná Hora; množství 1; celkem 20 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 20 298,00 Kč | 20 298,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čištění kanalizační přípojky, ÚP Kladno | Tlakové pročištění kanalizační přípojky; množství 1; celkem 1 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 595,00 Kč | 1 595,00 Kč | 26.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí a uskladnění pneu 4A4 3784,5AY 2969,MB | Přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 322,00 Kč | 1 322,00 Kč | 25.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | předpl. "Bezp. a hygiena práce 1 - 12/2019, 112 | předpl. "Bezp. a hygiena práce 1 - 12/2019, 112; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 25.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na říjen 2018,105 | nákup stravenek pro zaměstnance říjen 2018; množství 4620; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 462 000,00 Kč | 462 000,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneu, 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | Přezutí z letních kol na zimní vč. vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
KSP Computer & Services, | dodávka notebooků, monitorů, multifunkce a přísl. | dodávka notebooků s dokovací stanicí a přísl.; množství 1; celkem 1 125 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 125 736,00 Kč | 1 125 736,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné "Práce a mzda Optimum" | předplatné Práce a mzda Optimum; množství 1; celkem 4 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 831,00 Kč | 4 831,00 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 24.10.2018 | |
SMILE s.r.o. | dodávka a montáž 4 ks klimatizací, ÚP Beroun | klimatizační zařízení, Beroun; množství 1; celkem 138 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 138 182,00 Kč | 138 182,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Kenast s.r.o. | údržba,vyčištění a nastavení kopírky, Kutná Hora | Pravidelná údržba, vyčištění a nastavení kopírky; množství 1; celkem 6 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 014,00 Kč | 6 014,00 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | zápis o přenechání volné kapacity - Přestavlky,110 | zápis o přenechání volné kapacity - Přestavlky,110; množství 1; celkem 24 566,78 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 24 566,78 Kč | 24 566,78 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
Sprinter - studio, s.r.o. | roll up 85-200 banner, Praha | Roll-up banner; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 24.10.2018 | 5.11.2018 | 30.10.2018 | |
Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 3015 | Oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 5 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F | Oprava kopírky Canon iR1133F; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,obsluha plyn.kot. 9/2018, Mla | úklid 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ell.energie 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 327,00 Kč | 7 327,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | záloha na teplo 10/2018, Kolín | záloha na teplo 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 907,00 Kč | 3 907,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Lukáš Kopecký | nátěr 2ks vrat,branky,úřední desky,sloupků,Mělník | Nátěr 2ks vrat, branky, úřední desky, sloupků; množství 1; celkem 8 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 876,00 Kč | 8 876,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0950, Praha | Oprava pravého zadního boku RZ: 7AA 0950; množství 1; celkem 5 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 869,00 Kč | 5 869,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
SEND Předplatné sro | předplatné "Výživa a potraviny", 110 | předplatné "Výživa a potraviny" 1-6/2019, 110; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1159+přezutí pneu, Kolín | 8A4 1159 spojka + přezutí vozu na zimní gumy; množství 1; celkem 10 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 400,00 Kč | 10 400,00 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Pavel Hanuš | sekání trávy, údržba zeleně | Pravidelná udžba travnatých ploch na pozemku KHS; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 4Q/ 2018, Rakovník | Nákup drogistického zboží 4Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 106,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 106,06 Kč | 3 106,06 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Milan Rebhan | doplnění žaluzií, ÚP Kutná Hora | 5ks nových okenních žaluzií na KHS KH; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram; množství 1; celkem 2 657,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 657,47 Kč | 2 657,47 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 2 814,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 814,04 Kč | 2 814,04 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 1 085,52 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 085,52 Kč | 1 085,52 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 961,26 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 961,26 Kč | 961,26 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | dodávka a montáž klimatizací, ÚP Mělník | dodávka klimatizačních jednotek,ÚP Mělník; množství 1; celkem 198 631,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 198 631,00 Kč | 198 631,00 Kč | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Kolín | el.energie 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážky 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 714,00 Kč | 5 714,00 Kč | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce GDPR | konzultační a programátorské práce GDPR; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 5 592,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 592,63 Kč | 5 592,63 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 425,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 425,48 Kč | 1 425,48 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 11.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Rakovník | plyn 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 682,80 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 905,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8.5.-7.8.2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 121,60 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 473,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize RS plynu 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 391,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 408,60 Kč | 6 408,60 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Gabriel Nagy | odstranění starého nátěru a nový nátěr parapetů,KH | Nátěr parapetů žlutou antikorozní barvou vč.odstr.; množství 1; celkem 3 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
Gabriel Nagy | nátěr parkovací pruhů u budovy KHS Kutná Hora | Obnovení parkovacích pruhů na dvoře KHS KH; množství 1; celkem 7 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 445,00 Kč | 7 445,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
Gabriel Nagy | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná; množství 1; celkem 13 419,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 419,00 Kč | 13 419,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | pravidelná roční údržba klimatizací, Kutná Hora | Pravidelná roční údržba klimatizací KH; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 9/2018, Praha | elektřina 9/2018, Praha; množství 1; celkem 27 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 517,00 Kč | 27 517,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 9/2018, Benešov | elektřina 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 11 029,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 029,00 Kč | 11 029,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | |
HELLMA s.r.o. | smetana,cukr,sušenky - zasedací místnost, Praha | Obč. zasedací místnost - smetana, cukr a sušenky; množství 1; celkem 1 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 596,00 Kč | 1 596,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Mělník | poštovné 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 978,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
GComp, spol. s r.o. | školení řidičů referentů 2018 | školení řidičů referentů 2018; množství 1; celkem 1 161,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 161,50 Kč | 1 161,50 Kč | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
dTest | předplatné dTest Plus 01-12/2019, 110 | předplatné d-Test 01-12/2019, 110; množství 1; celkem 949,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 15.10.2018 | 24.10.2018 | 15.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 298,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 298,73 Kč | 2 298,73 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Nymburk | poštovné 9/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 034,00 Kč | 2 034,00 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
Ing.Pavel Borota | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha; množství 1; celkem 12 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 400,00 Kč | 12 400,00 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
Jiří Ječný | oprava vozu Škoda Fabia 8A4 1191, Příbram | oprava vozidla Škoda Fabia Combi RZ 8A4 1191; množství 1; celkem 34 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 34 244,00 Kč | 34 244,00 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 635,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 635,14 Kč | 3 635,14 Kč | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 12.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 9/2018, Mělník | teplo 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 6 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 6 165,00 Kč | 6 165,00 Kč | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup zimních pneu Barum Polaris, Praha | Nákup zimních pneu Barum Polaris 5; množství 1; celkem 23 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 660,00 Kč | 23 660,00 Kč | 11.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 9/2018 | servisní služby IT za 9/2018; množství 1; celkem 94 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 94 985,00 Kč | 94 985,00 Kč | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
Ministerstvo zdravotnictví | poplatek za centralizovaný nákup energií | poplatek za centralizovaný nákup energií; množství 1; celkem 1 094,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 094,20 Kč | 1 094,20 Kč | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 4.Q/2018, Praha | servis ústředny 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Taťána Hájková Jabůrková | čištění vozů 2AA 1859 a 8A4 1159, Kolín | Čištění vozů 2AA 1859 a 8A4 1159 mokrou cestou.; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 069,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,11 Kč | 1 069,11 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Mikyska Martin, JUDr. | znalecký posudek - úraz Mocová | znalecký posudek - úraz Mocová; množství 1; celkem 37 897,20 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 37 897,20 Kč | 37 897,20 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Abcool s.r.o. | novoročenky s obálkami + el. vánoční přání | novoročenky s obálkami; množství 1; celkem 18 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 649,00 Kč | 18 649,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Alza.cz a.s. | myš Logitech B100 bílá, 16 ks, 109 | Myši Logitech 16ks, výměna za vadné kusy uživat.; množství 1; celkem 3 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 9/2018, Praha | Internet Aktiv 9/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Beroun | poštovné 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 222,00 Kč | 2 222,00 Kč | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 12.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018, Praha výtahy | záloha elektřina, 4.Q 2018, Praha výtahy; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018,Mělník, Pražská 391 | záloha elektřina, 4.Q 2018,Mělník, Pražská 391; množství 1; celkem 46 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 46 000,00 Kč | 46 000,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018,Beroun | záloha elektřina, 4.Q 2018,Beroun; množství 1; celkem 9 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018, Kladno | záloha elektřina, 4.Q 2018, Kladno; množství 1; celkem 14 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018, Nymburk | záloha elektřina, 4.Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 11 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za 2 ks televizních přijímačů,4.Q 2018 | poplatek za 2 ks televizních přijímačů,4.Q 2018; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 10/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 10/2018, Praha; množství 1; celkem 7 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |