2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha- srážková voda Mělník 390 | čtvrtletní záloha- srážková voda Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Mělník 392 | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Mělník 392; množství 1; celkem 7 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 030,00 Kč | 7 030,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Kladno | čtvrtletní záloha vodné,stočné,srážky, Kladno; množství 1; celkem 7 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 080,00 Kč | 7 080,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 9/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 9/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 491,52 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 491,52 Kč | 4 491,52 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | svoz komunálního odpadu 7 - 9/2018, Praha | svoz komunálního odpadu 7 - 9/2018, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 9/2018, Kolín | hygienické potřeby 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 199,00 Kč | 1 199,00 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 9/2018, Praha | monitoring dat z médií 9/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | |
Ing. Libor Topol | znalecký odhad vozu 2A2 0837, 104 | Znalecký odhad ceny vozu RZ: 2A2 0837; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, 101 | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, 101; množství 1; celkem 793,23 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 793,23 Kč | 793,23 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 9/2018, Kutná Hora | elektřina 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 282,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 282,00 Kč | 4 282,00 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Mladá Boleslav | poštovné 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 12.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Benešov | poštovné 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 855,00 Kč | 2 855,00 Kč | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Rakovník | poštovné 9/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 421,00 Kč | 1 421,00 Kč | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 536,88 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 536,88 Kč | 536,88 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 203,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 203,06 Kč | 4 203,06 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 773,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 773,17 Kč | 3 773,17 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 376,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 376,16 Kč | 1 376,16 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 554,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 554,31 Kč | 2 554,31 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 9 775,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 775,25 Kč | 9 775,25 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby | telekomunikační služby 9/2018, mobilní služby; množství 1; celkem 2 317,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 317,79 Kč | 2 317,79 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů Dittrichova, Praha | revize el.spotřebičů Dittrichova, Praha; množství 1; celkem 18 714,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 714,00 Kč | 18 714,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 069,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,11 Kč | 1 069,11 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Kolín | poštovné 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 706,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Kutná Hora | poštovné 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 987,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 987,00 Kč | 1 987,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 9/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Internet Mall, a.s. | nákup chladničky Zanussi, Mladá Boleslav | Chladnička Zanussi ZRT 18100WA,kod 560331; množství 1; celkem 5 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | internet aktiv 9/2018, Praha + ÚP | internet aktiv 9/2018, Praha; množství 1; celkem 9 678,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet aktiv 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 148,79 Kč | 18 148,79 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklid 9/2018, Mělník | úklid 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 8.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kolín | úklid 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kutná Hora | úklid 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Praha | poštovné 9/2018, Praha; množství 1; celkem 12 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 174,00 Kč | 12 174,00 Kč | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Kladno | poštovné 9/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 049,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 049,00 Kč | 3 049,00 Kč | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Příbram | poštovné 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 663,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 663,00 Kč | 2 663,00 Kč | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4250, IT | Oprava tiskárny HP 4250 - výměna nábojové přev.; množství 1; celkem 3 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 207,00 Kč | 3 207,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Kolín | telefonní služby 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 049,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 049,16 Kč | 5 049,16 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Beroun | telefonní služby 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 420,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 420,47 Kč | 6 420,47 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Mělník | telefonní služby 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 270,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 270,53 Kč | 4 270,53 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Kutná Hora | telefonní služby 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 969,23 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 969,23 Kč | 1 969,23 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 600,79 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 600,79 Kč | 3 600,79 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 4.10.2018 | 8.10.2018 | 4.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, 105, 230, 270, 280 | telefonní služby 9/2018, Praha; množství 1; celkem 6 343,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 740,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 738,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 708,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 530,50 Kč | 18 530,50 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018, Kladno | telefonní služby 9/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 508,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 508,55 Kč | 6 508,55 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav,Nymburk | telefonní služby 9/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 783,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 9/2018,Nymburk; množství 1; celkem 3 145,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 929,38 Kč | 7 929,38 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné,stočné,srážky 9/2018, Kutná Hora | vodné,stočné,srážky 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 883,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 883,00 Kč | 2 883,00 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS; množství 1; celkem 7 461,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 461,39 Kč | 7 461,39 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM; množství 1; celkem 2 857,34 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 857,34 Kč | 2 857,34 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV; množství 1; celkem 1 269,91 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 269,91 Kč | 1 269,91 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklid 9/2018, Benešov | úklid 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
Ing.Petr Jun | revize plynového zařízení, Kladno | Pravidelná revize plynových zařízení (rozvody)po3l; množství 1; celkem 5 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | klimatizační jednotka 2 ks, Kutná Hora | dodávka 2 ks klimatizačních jednotek; množství 2; celkem 39 276,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 78 553,20 Kč | 78 553,20 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Miroslav Hlaváček | úklid 9/2018, Rakovník | úklid 9/2018, Rakovník; množství 1; celkem 9 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 950,00 Kč | 9 950,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun; množství 1; celkem 3 182,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 182,20 Kč | 3 182,20 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník; množství 1; celkem 3 047,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 047,95 Kč | 3 047,95 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Beroun | úklid 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
Bookretail s.r.o. | Zákon o odpovědnosti za přestupky, 102 | Odb.lit.-Zákon o odp.za přestupky a řízení o nich; množství 1; celkem 1 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Nymburk | úklid 9/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | pravidelný úklid 9/2018, ÚP Kladno | pravidelný úklid 9/2018, ÚP Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín; množství 1; celkem 4 980,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 980,60 Kč | 4 980,60 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov; množství 1; celkem 2 574,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 574,73 Kč | 2 574,73 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 541,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 541,29 Kč | 3 541,29 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 482,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 482,40 Kč | 3 482,40 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 326,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 326,75 Kč | 4 326,75 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Příbram | úklid 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
Jan Techlovský | zhotovení mříží do oken, ÚP Mělník | zhotovení mříží na okna, ÚP Mělník 391; množství 1; celkem 47 009,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 47 009,00 Kč | 47 009,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | |
Jan Techlovský | oprava vrat s pohonem, ÚP Mělník | oprava vrat na ÚP Mělník; množství 1; celkem 65 134,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 65 134,00 Kč | 65 134,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | |
Jan Techlovský | mříže na vchodové dveře, ÚP Mělník | Mříže na vchodové dveře vč.montáže; množství 1; celkem 9 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 317,00 Kč | 9 317,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | |
Ing. Oto Kuhn | znalecký posudek vozu 1A7 8657 | Znalečký odhad zůst.ceny vozu RZ:1A7 8657; množství 1; celkem 1 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 977,00 Kč | 1 977,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kladno | Nákup kancelářského zboží - Kladno; množství 1; celkem 3 359,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 359,61 Kč | 3 359,61 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 | |
Ing. Jiří Zaňka | revize hromosvodu po 5 letech, ÚP Kladno | Revize hromosvodu pravidelná po 5 letech, UP Kl; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
Michal Batelka | přeložení vnitřní telefonní linky,Kolín | Přeložení telefonní linky v rámci pob.ústředny; množství 1; celkem 2 843,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 843,00 Kč | 2 843,00 Kč | 24.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava elekrtoinstalace motoru RZ: 2A1 6310; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,elektřina,plyn,vodné,stočné 8/2018, Mladá Bo | úklid 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hygienické prostředky 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 el.energie 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 8/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 418,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 vodné,stočné 18.5.- 20.8.2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 13 611,00 Kč | 13 611,00 Kč | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Praha | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 668,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 668,04 Kč | 668,04 Kč | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4014, Praha | Oprava tiskárny HP 4014; množství 1; celkem 9 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 20.9.2018 | 25.9.2018 | 21.9.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | elektřina 4-8/2018,vodné stočné,ostraha, Příbram | ostraha 4-8/2018; množství 1; celkem 2 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné,stočné 28.3.-27.6.2018; množství 1; celkem 2 347,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 elektřina 4-8/2018; množství 1; celkem 11 395,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 011,00 Kč | 16 011,00 Kč | 20.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na září 2018,105 | nákup stravenek pro zaměstnance září 2018, 105; množství 2688; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 268 800,00 Kč | 268 800,00 Kč | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 3 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 755,00 Kč | 3 755,00 Kč | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha plyn 3.Q 2018, ÚP Nymburk | záloha plyn 3.Q 2018, ÚP Nymburk; množství 1; celkem 20 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 400,00 Kč | 20 400,00 Kč | 18.9.2018 | 20.9.2018 | 18.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 356,37 Kč | 356,37 Kč | 18.9.2018 | 20.9.2018 | 19.9.2018 | |
Kateřina Herghetová | mytí 20 ks oken, Nymburk | mytí 20 ks oken územní pracoviště Nymburk; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 19.9.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 7/2018, Kolín | srážková voda 7/2018; množství 1; celkem 154,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 vodné a stočné 7/2018; množství 1; celkem 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 7/2018; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektrická energie 7/2018; množství 1; celkem 3 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 21.9.2018 | |
Economia, a.s. | předplatné "Právní rádce na rok 2019", OS | předplatné "Právní rádce na rok 2019"; množství 1; celkem 1 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 18.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
Economia, a.s. | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019 | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019; množství 1; celkem 5 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 18.9.2018 | 3.10.2018 | 25.9.2018 | |
AUGUR-kovo spol. s r.o. | dodávka mříží na ÚP Beroun | zhotovení mříží, ÚP Beroun; množství 1; celkem 42 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 42 773,00 Kč | 42 773,00 Kč | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 526,83 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 526,83 Kč | 1 526,83 Kč | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Kutná Hora | poštovné 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 791,00 Kč | 2 791,00 Kč | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 006,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 006,22 Kč | 5 006,22 Kč | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
EKOSTYREN s.r.o. | nákup 15 ks skartovaček Fellowes | skartovací stroj, ÚP Kladno; množství 1; celkem 13 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Kolín; množství 1; celkem 13 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Benešov; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Beroun; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Mladá Boleslav; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Nymburk; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Příbram; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Rakovník; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Mělník; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Kutná Hora; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 dodávka skartovačů Fellowes 125 Ci; množství 1; celkem 66 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 199 196,00 Kč | 199 196,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 26.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Mělník | poštovné 8/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 14.9.2018 | 19.9.2018 | 17.9.2018 | |
Petr Kadlec | výroba a montáž mříží, ÚP Benešov | zhotovení 11 ks mříží do oken, ÚP Benešov; množství 1; celkem 79 218,70 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 79 218,70 Kč | 79 218,70 Kč | 14.9.2018 | 19.9.2018 | 17.9.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 8/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 8/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 879,93 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 879,93 Kč | 4 879,93 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | vypracování Operativní karty zdolávání požáru,PHA | Vypracování Operativní karty zdolávání požáru a; množství 1; celkem 32 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 670,00 Kč | 32 670,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 8A4 0674, Praha | Servis klimatizace, desinfekce u vozu RZ:8A4 0674; množství 1; celkem 2 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 467,00 Kč | 2 467,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 7/2018, Rakovník | plyn 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 432,20 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 411,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 tříděný odpad 6+7/2018, Rakovník; množství 1; celkem 575,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hydrantů, Rakovník; množství 1; celkem 50,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 003,10 Kč | 5 003,10 Kč | 13.9.2018 | 19.9.2018 | 17.9.2018 | |
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. | zvukové tablo na chodbu ÚP Nymbuk | Instalace zvukového tabla na chodbu míst.101; množství 1; celkem 14 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 14 640,00 Kč | 14 640,00 Kč | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 13.9.2018 |