2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F | Oprava kopírky Canon iR1133F; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | oprava klima jednotky v serverovně, Praha | Oprava klimatizační jednotky v serverovně KHS; množství 1; celkem 2 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
PH servis s.r.o. | oprava kávovaru DeLonghi, Příbram | Oprava kávovaru De Longhi ECAM 23.210.B-NN1; množství 1; celkem 2 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 7.8.2018 | 13.8.2018 | 8.8.2018 | |
Instalace Vozáb, s.r.o. | oprava hav.stavu potrubí v suterénu, Mělník | oprava havarijního stavu potrubí v suterénu; množství 1; celkem 1 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 526,00 Kč | 1 526,00 Kč | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 17.12.2018 | |
Alexander Kern | oprava el.rozvodů v serverovně, Praha | Oprava ele rozvodů 230V v serverovně a rozvaděče; množství 1; celkem 76 422,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 76 422,63 Kč | 76 422,63 Kč | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
Luboš Hlinecký | oprava el.jističe v 1.p budovy KHS, Mělník | Oprava el.jističe v 1.p. budovy KHS; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 666,00 Kč | 666,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 | |
Alexander Kern | oprava datové kabeláže,datové zásuvky, 105 | oprava datové kabeláže; množství 1; celkem 11 343,75 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 343,75 Kč | 11 343,75 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
Milan Krčík | oprava akumulačních kamen, Kutná Hora | Oprava dvou akumulačních kamen UP KH; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
KlimatizaceSmile s.r.o. | oprava a seřízení 6 ks oběhových čerpadel | oprava a seřízení 6ks oběhových čerpadel; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 | |
Jan Černý | oprava 12 ks horizont.hliník.žaluzií, Kladno | oprava 12-ti ks rozint.hliník žaluzií typ ECO; množství 1; celkem 3 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 895,00 Kč | 3 895,00 Kč | 14.2.2019 | 21.2.2019 | 19.2.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | opakované zpracování výkazu peněžní prostředky | opravné zpracování výkazu; množství 1; celkem 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 126,00 Kč | 126,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
AVE Kladno s.r.o. | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno; množství 1; celkem 12 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 112,00 Kč | 12 112,00 Kč | 19.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz odpadu-plast,papír 2018, Kutná Hora | odvoz odpadu-plast,papír 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 10 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 222,00 Kč | 10 222,00 Kč | 29.1.2018 | 1.2.2018 | 30.1.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 9.7.2018 | 17.7.2018 | 10.7.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz odpadu 01-03/2018, Praha | svoz komunálního odpadu, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Technické služby města Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
Alza.cz a.s. | odvápňovače do kávovarů | čistící tablety a odvápňovače do kávovarů; množství 1; celkem 3 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 368,00 Kč | 3 368,00 Kč | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 22.3.2018 | |
Ing. Miroslav Jun | odstranění závad na plyn.zařízení, Kladno | Ostranění závad (úniku plynu místnosti 08,107,110); množství 1; celkem 5 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
Gabriel Nagy | odstranění starého nátěru a nový nátěr parapetů,KH | Nátěr parapetů žlutou antikorozní barvou vč.odstr.; množství 1; celkem 3 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
ÚZSVM Praha | odpad,vodné,st.,sr.,teplo,elektř.,úklid 03/2018,KO | likvidace odpadu, sklo 2018, Kolín; množství 1; celkem 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 vodné, stoční 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 doplatek teplo 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 4 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektrická energie 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 843,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid společných prostor 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 780,00 Kč | 10 780,00 Kč | 22.5.2018 | 30.5.2018 | 24.5.2018 | |
ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina,vodné 2/2019,RA | plyn 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 7 061,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 4 171,80 Kč; položka rozpočtu: 5154 odpad, ostraha,úklid,revize plyn.kotle, Rakovník; množství 1; celkem 1 922,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné,stočné 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 410,70 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 566,90 Kč | 14 566,90 Kč | 29.3.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina 12/2018,RA | plyn 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 6 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 370,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 tříděný odpad 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 287,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 370,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 125,50 Kč | 11 125,50 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | odborná kniha "Zákon o přestupcích",102 | Odb.lit.-Zákon o odp.za přestupky a řízení o nich; množství 1; celkem 1 063,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 063,00 Kč | 1 063,00 Kč | 1.8.2018 | 7.8.2018 | 2.8.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení, Mělník | obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 8/2018 | obsluha tepelného zařízení 8/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.9.2018 | 7.9.2018 | 6.9.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 7/2018 | obsluha tepelného zařízení 7/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.5.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 01+02/2018, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení 01+02/2018,; množství 1; celkem 5 638,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
Abcool s.r.o. | novoročenky s obálkami + el. vánoční přání | novoročenky s obálkami; množství 1; celkem 18 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 649,00 Kč | 18 649,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
ESET Software s.r.o. | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109 | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109; množství 1; celkem 42 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 42 979,00 Kč | 42 979,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
decoDoma | nerezová mléčenka 12 ks, Praha | Nerezová mléčenka 145ml, 12ks; množství 1; celkem 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 23.5.2018 | 30.5.2018 | 28.5.2018 | |
SALK, s.r.o. | nátěr zárubní (27ks), Rakovník | Nátěr vnitřních zárubní dveří; množství 1; celkem 8 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 168,00 Kč | 8 168,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
Gabriel Nagy | nátěr parkovací pruhů u budovy KHS Kutná Hora | Obnovení parkovacích pruhů na dvoře KHS KH; množství 1; celkem 7 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 445,00 Kč | 7 445,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
Gabriel Nagy | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná; množství 1; celkem 13 419,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 419,00 Kč | 13 419,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
Lukáš Kopecký | nátěr 2ks vrat,branky,úřední desky,sloupků,Mělník | Nátěr 2ks vrat, branky, úřední desky, sloupků; množství 1; celkem 8 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 876,00 Kč | 8 876,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup zimních pneu Barum Polaris, Praha | Nákup zimních pneu Barum Polaris 5; množství 1; celkem 23 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 660,00 Kč | 23 660,00 Kč | 11.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 | |
Petr DEDEK | Nákup zámk.vložka 9 ks, zabl. zámek,kování,Kladno | Nákup zámková vložka 9 ks, zablací zámek kování; množství 1; celkem 7 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 924,00 Kč | 7 924,00 Kč | 8.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za srpen | nákup stravenek pro zaměstnance za srpen; množství 1; celkem 399 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 28.8.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019; množství 1; celkem 399 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za červenec | nákup stravenek pro zaměstnance za červenec; množství 1; celkem 367 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 367 500,00 Kč | 367 500,00 Kč | 13.7.2018 | 23.7.2018 | 16.7.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za červen | nákup stravenek pro zaměstnance červen 2018, 105; množství 3990; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za březen 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance za březen 2019; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2019; množství 1; celkem 378 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 378 000,00 Kč | 378 000,00 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 21.2.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2018, 105 | nákup stravenek pro zaměstnance únor 2018, 105; množství 3990; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 23.2.2018 | 1.3.2018 | 27.2.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance na březen 2018 | nákup stravenek pro zaměstnance na březen 2018; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 23.3.2018 | 28.3.2018 | 23.3.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance leden 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance - leden 2019,105; množství 3906; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 390 600,00 Kč | 390 600,00 Kč | 22.1.2019 | 31.1.2019 | 23.1.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance 12/2017 | nákup stravenek pro zaměstnance prosinec 2017, 105; množství 4998; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 499 800,00 Kč | 499 800,00 Kč | 5.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na září 2018,105 | nákup stravenek pro zaměstnance září 2018, 105; množství 2688; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 268 800,00 Kč | 268 800,00 Kč | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na říjen 2018,105 | nákup stravenek pro zaměstnance říjen 2018; množství 4620; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 462 000,00 Kč | 462 000,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stavenek pro zaměstnance na listopad 2018,10 | nákup stravenek pro zaměstnance listopad 2018, 105; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Internet Mall, a.s. | nákup pračky pro sídlo KHS, Praha | pračka pro sídlo KHS; množství 1; celkem 6 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 189,00 Kč | 6 189,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 26.3.2019 | |
KSP Computer & Services, | nákup notebooků s přisl., docking st.,109 | nákup notebooků, dock.stanice, 109; množství 1; celkem 359 849,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 359 849,00 Kč | 359 849,00 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 16.1.2019 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup letních pneumatik, Praha | Nákup letních pneu Barum Brillantis; množství 1; celkem 26 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 212,00 Kč | 26 212,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Elektroservis Mulač s.r.o. | nákup lednice Goddess 1dv., Mladá Boleslav | Nákup lednice Goddeness RSD01246W8; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 17.8.2018 | 22.8.2018 | 20.8.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářského zboží UP 2Q 2018, Nymburk | Nákup kancelářského zboží UP 2Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 105,00 Kč | 105,00 Kč | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019,Ml.Boleslav; množství 1; celkem 7 405,87 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 405,87 Kč | 7 405,87 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 5 045,58 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 045,58 Kč | 5 045,58 Kč | 14.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 5 691,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 691,82 Kč | 5 691,82 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Beroun | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 971,19 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 971,19 Kč | 971,19 Kč | 14.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, 108 | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, 108; množství 1; celkem 816,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 816,29 Kč | 816,29 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 426,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 426,62 Kč | 2 426,62 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Kladno; množství 1; celkem 2 450,19 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 450,19 Kč | 2 450,19 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, 101 | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, 101; množství 1; celkem 793,23 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 793,23 Kč | 793,23 Kč | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 298,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 298,73 Kč | 2 298,73 Kč | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 2 814,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 814,04 Kč | 2 814,04 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 5 592,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 592,63 Kč | 5 592,63 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 1 085,52 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 085,52 Kč | 1 085,52 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 961,26 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 961,26 Kč | 961,26 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo OS; množství 1; celkem 7 461,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 461,39 Kč | 7 461,39 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV; množství 1; celkem 1 269,91 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 269,91 Kč | 1 269,91 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM; množství 1; celkem 2 857,34 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 857,34 Kč | 2 857,34 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 635,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 635,14 Kč | 3 635,14 Kč | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 12.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník; množství 1; celkem 3 047,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 047,95 Kč | 3 047,95 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 541,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 541,29 Kč | 3 541,29 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kolín; množství 1; celkem 4 980,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 980,60 Kč | 4 980,60 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kladno | Nákup kancelářského zboží - Kladno; množství 1; celkem 3 359,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 359,61 Kč | 3 359,61 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun; množství 1; celkem 3 182,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 182,20 Kč | 3 182,20 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov | nákup kancelářského zboží 4.Q, Benešov; množství 1; celkem 2 574,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 574,73 Kč | 2 574,73 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram; množství 1; celkem 2 657,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 657,47 Kč | 2 657,47 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110 | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110; množství 1; celkem 1 197,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 197,14 Kč | 1 197,14 Kč | 1.4.2019 | 11.4.2019 | 4.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/ 2018, sídlo KHS | nákup kancelářského zboží 2Q/ 2018, sídlo KHS; množství 1; celkem 2 058,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 058,00 Kč | 2 058,00 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 1 717,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 717,00 Kč | 1 717,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 1 642,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 642,00 Kč | 1 642,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 111,00 Kč | 111,00 Kč | 15.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 37,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 37,00 Kč | 37,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 3 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 451,00 Kč | 3 451,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha | nákup kancelářského zboží 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 1 744,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 744,08 Kč | 1 744,08 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 100,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 100,46 Kč | 5 100,46 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 6 441,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 441,27 Kč | 6 441,27 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 307,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 307,20 Kč | 3 307,20 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 |