2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edenred CZ s.r.o. | stravenky pro zaměstnance za duben 2018 | nákup stravenek pro zaměstnance duben 2018, 105; množství 3780; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 378 000,00 Kč | 378 000,00 Kč | 30.4.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky pro zaměstnance na květen 2018 | nákup stravenek pro zaměstnance květen 2018, 105; množství 4410; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 441 000,00 Kč | 441 000,00 Kč | 18.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky pro zaměstnance leden 2018 | nákup stravenek pro zaměstnance leden 2018, 105; množství 3045; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 304 500,00 Kč | 304 500,00 Kč | 25.1.2018 | 31.1.2018 | 26.1.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov | stočné-srážková voda 1.10.-31.12.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
VHS Benešov s.r.o. | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov | stočné 1.4. - 30.6.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
Jiří Pařízek | STK, emise, Fabia RZ 3AE 0592, Benešov | Technická prohlídka vozu 3AE 0592 vč.měření emisí; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
STK - PECHA v.o.s. | STK, emise, 4A4 3784, Mladá Boleslav | STK, emise, 4A4 3784, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 17.12.2018 | |
Miroslav Hlaváček | stěhování ÚP Rakovník do obj.Na Sekyře, Rakovník | Stěhování pracoviště UP Rakovník; množství 1; celkem 19 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 900,00 Kč | 19 900,00 Kč | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 | |
SALK, s.r.o. | stavební úprava nových prostor ÚP Rakovník | stavební úprava nových prostor ÚP Rakovník; množství 1; celkem 266 569,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 266 569,00 Kč | 266 569,00 Kč | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 | |
Jaroslav Sekerka | stavební práce při opravě a údržbě budovy KHS KH | zhotovení nové příčky na chodbě č. 106a; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov | srážková voda 1.7. - 30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Středočeské vodárny, a.s. | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390 | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov | srážková voda 1.10.-31.12.2017, Benešov; množství 1; celkem 8 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 115,00 Kč | 8 115,00 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
Alza.cz a.s. | spotřební materiál IT, Switch D-Link 10 ks | 8-10 ks Switchů pro dočasné připojení tiskáren; množství 1; celkem 2 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
Mikyska Martin, JUDr. | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu; množství 1; celkem 17 518,38 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 17 518,38 Kč | 17 518,38 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 | |
HELLMA s.r.o. | smetana,cukr,sušenky - zasedací místnost, Praha | Obč. zasedací místnost - smetana, cukr a sušenky; množství 1; celkem 1 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 596,00 Kč | 1 596,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | |
HELLMA s.r.o. | smetana, citrónky - zasedací místnost, Praha | Smetana a citróny - zasedací místnosti; množství 1; celkem 813,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 813,00 Kč | 813,00 Kč | 12.1.2018 | 19.1.2018 | 16.1.2018 | |
AUTOCONT a.s. | služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109 | služby zpracování dat paušál+nad rámec, 109; množství 1; celkem 84 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109; množství 1; celkem 38 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 122 646,00 Kč | 122 646,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká mykologická Společnost | služby zkoušejícího při zkoušce znalosti hub | Proplacení zkoušejícího při zkouškách ze znal.hub; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | služby IT za 02/2018, Praha | služby IT za 02/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | skartace vyřazených dokumentů | Odvoz a certifikovaná skartace vyřazených dokum.; množství 1; celkem 1 202,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 202,26 Kč | 1 202,26 Kč | 19.2.2018 | 21.2.2018 | 20.2.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie u 10 vozů, Praha | oprava 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS,104 | Seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | seřízení geometrie 9A7 4190, Praha | seřízení geometrie 9A7 4190, Praha; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.1.2018 | 6.2.2018 | 31.1.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 9/2018 | servisní služby IT za 9/2018; množství 1; celkem 94 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 94 985,00 Kč | 94 985,00 Kč | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 8/2018 | servisní služby IT za 8/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 13.9.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 7/2018 | servisní služby IT za 7/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 6/2018 | servisní služby IT za 6/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 18.7.2018 | 24.7.2018 | 19.7.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 5/2018 | servisní služby IT za 5/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 11/2018 | servisní služby IT za 10/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT za 10/2018 | servisní služby IT za 10/2018; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | servisní služby IT 12/2018, 109 | servisní služby IT 12/2018, 109; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka, pneuservis, RZ 8A4 1158,KH | Servisní prohlídka a výměna zimních pneu; množství 1; celkem 4 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | servisní prohlídka vozu Fabia 2A1 6310, Beroun | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 2A1 6310; množství 1; celkem 4 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 25.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 | |
Jiří Pařízek | servisní prohlídka vozu 3AE 0592, Benešov | Servisní prohlídka 3AE 0592 po 1 roce; množství 1; celkem 6 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 753,00 Kč | 6 753,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | servisní prohlídka 8A4 1159, Kolín | servisní prohlídka vozu RZ 8A4 1159 při 130 000 km; množství 1; celkem 3 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 909,00 Kč | 3 909,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
MTX spol. s r. o. | servis vozu, STK Škoda Felicia 2A2 2491,Mělník | Oprava zámku u dveří a kufru RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 4.Q/2018, Praha | servis ústředny 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 3.Q/2018, Praha | servis ústředny 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 2.Q/2018, Praha | servis ústředny 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova | servis ústředny 1.Q/2019, Dittrichova; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis ústředny 1.Q 2018, Praha | servis ústředny 1.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
ZIEGLER ZZ s.r.o. | servis tepelného zařízení 7-12/2018, Dittrichova | servis tepelného zařízení 7-12/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 28 981,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 981,92 Kč | 28 981,92 Kč | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
ZIEGLER ZZ s.r.o. | servis tepelného zařízení 1-6/2018, Dittrichova | servis tepelného zařízení 1-6/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 28 981,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 981,92 Kč | 28 981,92 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
COPROSYS Holding a.s. | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha | servis tel. ústředny 2.Q/2019, Praha; množství 1; celkem 6 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha | servis osobního a nákl. výtahu 1.Q 2019,Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
NEVECOM spol.s.r.o. | servis klimatizace,oprava zámku RZ 3A1 6509,KL | Oprava zamykání zadních dveří RZ:3A1 6509; množství 1; celkem 4 906,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 906,00 Kč | 4 906,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
ÚZSVM Praha | servis a revize výměníku tepla, Kolín | servis a revize výměníku tepla, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 534,00 Kč | 534,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 4.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
OTIS a.s. | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha | servis osobního a nákl.výtahu 3.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 7 775,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 775,50 Kč | 7 775,50 Kč | 30.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | seminář Přestavlky, zajištění stravování, EPI | přenechání volné kapacity škol.střed.Přestavlky,EP; množství 1; celkem 20 003,52 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 20 003,52 Kč | 20 003,52 Kč | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 19.6.2018 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | seminář - poskytnuté pohoštění | seminář-poskytnuté pohoštění; množství 1; celkem 20 058,43 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 20 058,43 Kč | 20 058,43 Kč | 30.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
Pavel Hanuš | sekání trávy, údržba zeleně | Pravidelná udžba travnatých ploch na pozemku KHS; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Silic Média s.r.o. | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101 | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101; množství 1; celkem 15 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 043,00 Kč | 15 043,00 Kč | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
Miroslav Vrkota | sada klíčů, Gola sada, vrtáky | Sada očkovacích klíčů 12ks, 8-22mm; množství 1; celkem 1 403,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál; množství 1; celkem 1 090,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 494,00 Kč | 2 494,00 Kč | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | rychlovarná konvice SWK 1746BK,nerez,Rakovník | rychlovarná konvice SWK 1746BK,nerez,Rakovník; množství 1; celkem 844,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 844,00 Kč | 844,00 Kč | 21.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčtování nákladů na tepelnou energii 2018,Mělní | provedení rozúčtování nákladů na tepelnou energii; množství 1; celkem 4 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčt. nákladů na tep.energii pro nájemce,Mělník | Provedení rozúčtování nákladů na tep.energie; množství 1; celkem 4 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 984,00 Kč | 4 984,00 Kč | 27.2.2018 | 5.3.2018 | 27.2.2018 | |
OKAY s.r.o. | ROM-Chladnička s mrazící schránkou, Příbram | ROM - chladnička A++ s mrazicí schránkou; množství 1; celkem 4 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Sprinter - studio, s.r.o. | roll up 85-200 banner, Praha | Roll-up banner; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 24.10.2018 | 5.11.2018 | 30.10.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | roční sevis vč. čištění klimatizace RZ 2AA 1864 | Pravidelný roční servis, vč.odstr.závad 2AA 1864; množství 1; celkem 6 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 13.6.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 | |
THERMOKOMPLET 1990 s.r.o. | roční servisní prohlídka plyn.kotle, Nymburk | roční servisní prohlídka plynového kotle; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
AUTO DYKAST s.r.o. | roční servisní prohlídka a oprava vozu 5A5 3345,RA | Roční serv. prohlídka, oprava zjišť.závad 5A5 3345; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 074,00 Kč | 4 074,00 Kč | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 | |
SOŠ a SOU Nymburk | roční servisní prohlídka 5A5 3343, Nymburk | Roční servisní prohlídka RZ: 5A5 3343; množství 1; celkem 1 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 859,00 Kč | 1 859,00 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
Petr Bartoš | roční servis vozu 4A4 3784, ÚP Mladá Boleslav | roční servisní prohlídka vozu 4A4 3784; množství 1; celkem 1 804,37 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 804,37 Kč | 1 804,37 Kč | 6.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | roční servis vozu 2A2 2493, Praha | servis a odstranění závad, Škoda Fabia 2A2 2493; množství 1; celkem 7 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 366,00 Kč | 7 366,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis SW produktů Helpdesk na r.2019,109 | roční servis SW produktů Helpdesk, správce IT; množství 1; celkem 34 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis 2018 HelpDesk-licence 300 uživatelů | Roční servis SW Helpdesk 300 licencí; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 | |
Václav Šípek | roční revizní prohlídka spalinové cesty, Nymburk | Roční revizní prohlídka komínového tělesa, vložky; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 18.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
Petr Šabata | roční prohlídka plynových spotřebičů, Kladno | Pravidelná serv.kontrola 21 plynových spotřebičů; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
Libor Vorel | roční kontrola plynového kotle | Prav.servisní kontrola plynového kotle zn. Junkers; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | |
Ing. Jiří Mihula | revize tlakové nádoby, ÚP Mělník | Provedení revize tlakové nádoby Gitral 150/6; množství 1; celkem 1 403,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 403,00 Kč | 1 403,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | |
Ing.Petr Jun | revize plynového zařízení, Kladno | Pravidelná revize plynových zařízení (rozvody)po3l; množství 1; celkem 5 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Mgr. Petra Němcová | revize plynového a tlakového zažízení, Nymburk | Pravidelná roční revizní prohl. NTL plyn.kotelny,; množství 1; celkem 4 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | revize hromosvodu,voda,úklid,elektřina 12/17,Kolín | revize hromosvodu 2017, Kolín; množství 1; celkem 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda,vodné,stočné 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 1 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 el. energie 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 3 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 129,00 Kč | 5 129,00 Kč | 26.2.2018 | 5.3.2018 | 27.2.2018 | |
Jaroslav Rendla | revize hromosvodu, Beroun | Pravidelná revize hromosvodu po 5ti letech; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
Ing. Jiří Zaňka | revize hromosvodu po 5 letech, ÚP Kladno | Revize hromosvodu pravidelná po 5 letech, UP Kl; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize hasicích prostrojů - ÚP 210-300 | revize hasicích prostrojů - Kladno; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Kolín; množství 1; celkem 4 092,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Benešov; množství 1; celkem 3 663,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Beroun; množství 1; celkem 5 118,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 724,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Nymburk; množství 1; celkem 4 600,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Příbram; množství 1; celkem 3 678,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Rakovník; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize hasicích prostrojů - Mělník; množství 1; celkem 6 679,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj práškový 6kg,vodní 9l - Mělník; množství 1; celkem 2 226,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 revize hasicích prostrojů - Kutná Hora; množství 1; celkem 4 031,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 317,00 Kč | 45 317,00 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize has.přístrojů,hasicí přístroj vodní, Kladno | revize has.přístrojů, Kladno; množství 1; celkem 2 383,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj vodní 9l, Kladno; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 533,00 Kč | 3 533,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů, Nymburk | revize el.spotřebičů, Nymburk; množství 1; celkem 4 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 834,00 Kč | 4 834,00 Kč | 10.8.2018 | 21.8.2018 | 14.8.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů Dittrichova, Praha | revize el.spotřebičů Dittrichova, Praha; množství 1; celkem 18 714,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 714,00 Kč | 18 714,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů 2019, RA, PB, ME, KL | revize el.spotřebičů 2019, Rakovník; množství 1; celkem 5 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Příbram; množství 1; celkem 6 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Mělník; množství 1; celkem 8 417,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů 2019, Kladno; množství 1; celkem 7 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 866,00 Kč | 27 866,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 26.3.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize el.spotřebičů - Kolín, KH, MB | revize el.spotřebičů - Kolín; množství 1; celkem 6 369,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů - Kutná Hora; množství 1; celkem 6 767,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize el.spotřebičů - Mladá Boleslav; množství 1; celkem 6 938,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 075,00 Kč | 20 075,00 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 22.2.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | revize a výměna hasících přístrojů, Praha | revize a výměna hasících přístrojů, Praha; množství 1; celkem 4 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj práškový 2 ks; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 377,00 Kč | 6 377,00 Kč | 25.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
Gabriel Nagy | rekonstrukce a nátěr nadezdívky, Kutná Hora | Rekonstrukce a nátěr nadezdívky na střeše budovy; množství 1; celkem 22 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 776,00 Kč | 22 776,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
Silic Média s.r.o. | reflexní vesty pro členy týmu VNN, 101 | reflexní vesty pro členy týmu VNN; množství 1; celkem 6 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 6 966,00 Kč | 6 966,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 21.3.2019 | |
Martin Hušek | razítko celokovový strojek, Kolín | celokovový strojek razítko došlá pošta; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 | |
KRUP s.r.o. | Racková skříň Digitus 42U, 1070mm hl vč.polic,109 | Racková skříň Digitus 42U, 1070mm hl vč.polic a; množství 1; celkem 13 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 13 178,00 Kč | 13 178,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneumatik 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | přezutí pneumatik , včetně vyvážení; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 | |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneu, 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | Přezutí z letních kol na zimní vč. vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Jiří Ječný | přezutí pneu u vozů 8A4 1191, 4AC 1469,Příbram | Přezutí pneu vč vyvážení RZ: 8A4 1191, 4AC 1469; množství 1; celkem 1 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 24.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | přezutí pneu u vozů 8A4 1159, 2AA 1859, Kolín | Přezutí na letní pneu RZ: 8A4 1159 a 2A1859; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 24.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 | |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí pneu u vozů 5AY 2969, 4A4 3784, MB | přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Jiří Pařízek | přezutí pneu 8A 1025, 3AE 0592, Benešov | přezutí ze zimních na letní pneu u vozů ÚP Benešov; množství 1; celkem 1 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 407,00 Kč | 1 407,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Jiří Pařízek | přezutí pneu 2A2 0837 a 3AE 0592, Benešov | Přezutí ze zimních pneu RZ: 2A2 0837 a 3AE 0592; množství 1; celkem 1 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 | |
Jiří Pařízek | přezutí na zimní pneu 8A4 1025 a 3AE 0592,Benešov | Přezutí na zimní pneu RZ:8A4 1025 a 3AE 0592; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 088,00 Kč | 1 088,00 Kč | 30.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí kol u vozů 2A1 6310 a 5AY 2967, Beroun | Přezutí 2x4 kol ze zimních na letní vč.vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 23.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 | |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí a uskladnění pneu 4A4 3784,5AY 2969,MB | Přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 322,00 Kč | 1 322,00 Kč | 25.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 |