O2 Czech Republic a.s. | volání informační linky, Beroun | volání informační linky, Beroun; množství 1; celkem 3,34 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 3,34 Kč | 3,34 Kč | | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 37,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 37,00 Kč | 37,00 Kč | | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Beroun | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Beroun; množství 1; celkem 48,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 48,00 Kč | 48,00 Kč | | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - papír 12/2017, Beroun | svoz odpadu - papír 12/2017, Beroun; množství 1; celkem 62,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 62,00 Kč | 62,00 Kč | | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Mladá Boleslav | drogistické zboží 3.Q/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 62,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 62,00 Kč | 62,00 Kč | | 21.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - papír 5/2018, Beroun | svoz odpadu - papír 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 64,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 64,00 Kč | 64,00 Kč | | 8.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - papír 1/2018, Beroun | svoz odpadu - papír 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 65,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 65,00 Kč | 65,00 Kč | | 12.2.2018 | 28.2.2018 | 27.2.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - plast 2/2018, Beroun | svoz odpadu - plast 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 65,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 65,00 Kč | 65,00 Kč | | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu RZ: 2AA 1859, pojistná událost | doplatek rozdílu z pojistné události - oprava vozu; množství 1; celkem 79,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 79,00 Kč | 79,00 Kč | | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 27.11.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Praha | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Praha; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 105,00 Kč | 105,00 Kč | | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Příbram | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Příbram; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 105,00 Kč | 105,00 Kč | | 10.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářského zboží UP 2Q 2018, Nymburk | Nákup kancelářského zboží UP 2Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 105,00 Kč | 105,00 Kč | | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 111,00 Kč | 111,00 Kč | | 15.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 |
MÚZO Praha s.r.o. | opakované zpracování výkazu peněžní prostředky | opravné zpracování výkazu; množství 1; celkem 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 126,00 Kč | 126,00 Kč | | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 |
MÚZO Praha s.r.o. | výkaz CV62 - REV OSS 1 - 04, 103 | výkaz CV62-REF OSS 1-04 - opakované nahrání,103; množství 1; celkem 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 128,00 Kč | 128,00 Kč | | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Rakovník | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 148,00 Kč | 148,00 Kč | | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 |
Ateli, s.r.o. | hmota na čištění klávesnice, Praha | Guma na klávesnice pro IT; množství 1; celkem 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 210,00 Kč | 210,00 Kč | | 18.1.2018 | 26.1.2018 | 23.1.2018 |
Tiskárna MV, p.o. | časopis 112 č.3/2019 až č.12/2019 | časopis 112 č.3/2019 až č.12/2019; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 250,00 Kč | 250,00 Kč | | 7.12.2018 | 13.12.2018 | 10.12.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | vyúčtování vodné,stočné,srážky Mělník 390 | vyúčtování vodné,stočné,srážky Mělník 390; množství 1; celkem 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 262,00 Kč | 262,00 Kč | | 19.2.2018 | 21.2.2018 | 20.2.2018 |
Jan Paroulek | jmenovky na klíče 100 ks | 100ks jmenovek na klíče pro KHS; množství 1; celkem 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 267,00 Kč | 267,00 Kč | | 30.4.2018 | 2.5.2018 | 30.4.2018 |
Jiří HUML | kontrola hasicího přístroje, Rakovník | Roční revize práškového hasícího přístroje; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 |
ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domény.CZ(khsstc.cz)15.2.18-14.2.19,Praha | údržba domény.cz od 15.2.2018-14.2.2019; množství 1; celkem 289,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 289,00 Kč | 289,00 Kč | | 15.1.2018 | 23.1.2018 | 18.1.2018 |
A.L.L. production, s.r.o. | předplatné časopisu "112", 101 | předplatné časopisu 112; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 300,00 Kč | 300,00 Kč | | 27.2.2018 | 1.3.2018 | 28.2.2018 |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby-WC papír, Kolín | hygienické potřeby-WC papír, Kolín; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 309,00 Kč | 309,00 Kč | | 27.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz komunálního odpadu + plast 12/2017,Beroun | svoz komunálního odpadu12/2017,Beroun; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 svoz odpadu - plast; množství 1; celkem 60,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 310,00 Kč | 310,00 Kč | | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina vyúčt.10.2.2018-4.2.2019,Beroun | elektřina vyúčt.10.2.2018-4.2.2019,Beroun; množství 1; celkem 321,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 321,00 Kč | 321,00 Kč | | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 20.2.2019 |
ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domény khsstc.cz 5.12.2019-14.2.2020 | prodloužení platnosti domény khsstc.cz; množství 1; celkem 325,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 325,00 Kč | 325,00 Kč | | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast 1/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 328,00 Kč | 328,00 Kč | | 12.2.2018 | 28.2.2018 | 27.2.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, papír 2/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, papír 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 328,00 Kč | 328,00 Kč | | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast 3/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 328,00 Kč | 328,00 Kč | | 10.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy | vyúčt.elektřiny 21.3./2018-20.3/2019, Praha-výtahy; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 328,00 Kč | 328,00 Kč | | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | oprava pneumatiky vozu 5AY 2968, Mělník | Pneuservis - oprava píchlé levé pneu, RZ 5AY 2968; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 349,00 Kč | 349,00 Kč | | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 356,37 Kč | 356,37 Kč | | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 356,37 Kč | 356,37 Kč | | 27.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 356,37 Kč | 356,37 Kč | | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 28.8.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 356,37 Kč | 356,37 Kč | | 18.9.2018 | 20.9.2018 | 19.9.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 356,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 356,37 Kč | 356,37 Kč | | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 7.1.2019 |
ABONT s.r.o. | předplatné "Potravinářský zpravodaj rok 2018", 110 | předplatné "Potravinářský zpravodaj rok 2018", 110; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 361,00 Kč | 361,00 Kč | | 26.1.2018 | 1.2.2018 | 29.1.2018 |
GComp, spol. s r.o. | školení řidičů vozidel do 3,5 tuny, 104 | pravidelné školení řidičů v roce 2019; množství 1; celkem 387,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 387,00 Kč | 387,00 Kč | | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 9.7.2018 | 17.7.2018 | 10.7.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 7/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 9.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 8/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 8/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 9/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 10/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu papí,plast,papír 12/2018, Beroun | svoz odpadu papí,plast,papír 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 394,00 Kč | 394,00 Kč | | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Nymburk | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Nymburk; množství 1; celkem 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 425,00 Kč | 425,00 Kč | | 16.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 443,00 Kč | 443,00 Kč | | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 2/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 443,00 Kč | 443,00 Kč | | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun | svoz odpadu - směsný,plast,papír 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 443,00 Kč | 443,00 Kč | | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 |
ABONT s.r.o. | předplatné "Potravinářský zpravodaj",ročník 2019,1 | Předplatné "Potravinářský zpravodaj", 110; množství 1; celkem 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 449,00 Kč | 449,00 Kč | | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 14.3.2019 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 4/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 459,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 459,00 Kč | 459,00 Kč | | 17.5.2018 | 24.5.2018 | 9.5.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast 5/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 462,00 Kč | 462,00 Kč | | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí kol u vozů 2A1 6310 a 5AY 2967, Beroun | Přezutí 2x4 kol ze zimních na letní vč.vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | | 23.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneu, 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | Přezutí z letních kol na zimní vč. vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, plast, papír 11/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, plast, papír 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 526,00 Kč | 526,00 Kč | | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 12.12.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 12/2017, Praha | Internet Aktiv 12/2017, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 19.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv, Praha | Internet Aktiv, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 2/2018, Praha | Internet Aktiv 2/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.3.2018 | 22.3.2018 | 15.3.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 3/2018, Praha | internet Aktiv 3/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 4/2018, 105 | internet Aktiv 4/2018, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 10.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Activ 5/2018, Praha | internet Activ 5/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Activ 6/2018, Praha | internet Activ 6/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet aktiv 7/2018 | internet aktiv 7/2018; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 9.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet aktiv 8/2018 | internet aktiv 8/2018; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 11.9.2018 | 13.9.2018 | 12.9.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 9/2018, Praha | Internet Aktiv 9/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 10/2018 | internet Aktiv 10/2018; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 14.11.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 11/2018 | internet Aktiv 11/2018; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 12/2018, 105 | internet Aktiv 12/2018, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 11.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | internet Aktiv 1/2019 | internet Aktiv 1/2019; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 2/2019, 105 | Internet Aktiv 2/2019, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 13.3.2019 | 19.3.2019 | 14.3.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 3/2019, 105 | Internet Aktiv 3/2019, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 532,40 Kč | 532,40 Kč | | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 |
ÚZSVM Praha | servis a revize výměníku tepla, Kolín | servis a revize výměníku tepla, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 534,00 Kč | 534,00 Kč | | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 536,88 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 536,88 Kč | 536,88 Kč | | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
MAPET services s.r.o. | oprava tekoucího filtru ve vým.stanici, Mělník | oprava tekoucího filtru ve výměníkové stanici; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 550,00 Kč | 550,00 Kč | | 30.7.2018 | 7.8.2018 | 1.8.2018 |
decoDoma | nerezová mléčenka 12 ks, Praha | Nerezová mléčenka 145ml, 12ks; množství 1; celkem 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 555,00 Kč | 555,00 Kč | | 23.5.2018 | 30.5.2018 | 28.5.2018 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna kola+vyvážení 5AY 2968, Mělník | výměna kola+vyvážení 5AY 2968, Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 557,00 Kč | 557,00 Kč | | 1.11.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 5AY 2968,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 557,00 Kč | 557,00 Kč | | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník | výměna letní pneu+vyvážení 2A2 2491,Mělník; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 557,00 Kč | 557,00 Kč | | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 |
Trios s. r. o. | předplatné "Klinická mikrobiologie"2018, EPID | předplatné Klinická mikrobiologie; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 560,00 Kč | 560,00 Kč | | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 |
Trios s. r. o. | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108 | předplatné "Klinická mikrobiolobie" rok 2019,108; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 560,00 Kč | 560,00 Kč | | 17.1.2019 | 24.1.2019 | 21.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017,Rakovník | poštovné 12/2017,Rakovník; množství 1; celkem 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 565,00 Kč | 565,00 Kč | | 10.1.2018 | 16.1.2018 | 11.1.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112 | kancelářské potřeby na 2. Q/2019, 112; množství 1; celkem 575,27 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 575,27 Kč | 575,27 Kč | | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | montáž letních pneu 5AY 2968, Mělník | Montáž letních pneu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 590,00 Kč | 590,00 Kč | | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí povrchu+čištění interiéru vozu 5AY2968,Mělník | Vyčištění interiéru vozu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí vozu+čištění interiéru vozu 2A2 2491,Mělník | Vnitřní čištění interiéru 2A2 2491; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
Pavel Hanuš | úklid pozemku, vyčištění záhonu, Kutná Hora | Úklid pozemku od listí a spadaného jehličí; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 600,00 Kč | 600,00 Kč | | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 110 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 110; množství 1; celkem 628,04 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 628,04 Kč | 628,04 Kč | | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 |
Myron Maxx, s.r.o. | dokument holder Hama Office | dokument holder Hama Office; množství 1; celkem 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 634,00 Kč | 634,00 Kč | | 8.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 |
Státní zdravotní ústav | předplatné časopisu Zprávy CEM, Praha | předplatné časopisu Zprávy CEM rok 2018; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 645,00 Kč | 645,00 Kč | | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |
Státní zdravotní ústav | předplatné časopisu Zprávy CEM za rok 2019 | Přeplatné časopisu "Zprávy CEM za rok 2019; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 645,00 Kč | 645,00 Kč | | 19.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 |
Luboš Hlinecký | oprava el.jističe v 1.p budovy KHS, Mělník | Oprava el.jističe v 1.p. budovy KHS; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 666,00 Kč | 666,00 Kč | | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Praha | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 668,04 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 668,04 Kč | 668,04 Kč | | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 |
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | mimořádný odvoz nahromaděných plastů, Mělník | Mimořádný odvoz nahromaděných plastů; množství 1; celkem 683,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 683,65 Kč | 683,65 Kč | | 8.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
AutoCentrum ČR s.r.o. | výměna pneu 2A2 2491, Mělník | Přezutí pneu, vč.nazutí na disky RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneumatik 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | přezutí pneumatik , včetně vyvážení; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 704,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 704,37 Kč | 704,37 Kč | | 7.8.2018 | 14.8.2018 | 8.8.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 704,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 704,37 Kč | 704,37 Kč | | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kolín | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kolín; množství 1; celkem 705,67 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 705,67 Kč | 705,67 Kč | | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné dofakturace 03/2018, Beroun | poštovné dofakturace 03/2018, Beroun; množství 1; celkem 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 712,00 Kč | 712,00 Kč | | 24.5.2018 | 1.6.2018 | 29.5.2018 |