Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mělník | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 1 184,47 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 184,47 Kč | 1 184,47 Kč | | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 18.3.2019 |
OTIS a.s. | oprava os.výtahu,seřízení dveřní uzávěry,Praha | oprava os.výtahu,seřízení dveřní uzávěry,Praha; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017, Nymburk | poštovné 12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 1 187,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 187,00 Kč | 1 187,00 Kč | | 15.1.2018 | 19.1.2018 | 16.1.2018 |
SEND Předplatné sro | předplatné "Výživa a potraviny", 110 | předplatné "Výživa a potraviny" 1-6/2019, 110; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110 | nákup kancelářského zboží 2Q/2019, 110; množství 1; celkem 1 197,14 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 197,14 Kč | 1 197,14 Kč | | 1.4.2019 | 11.4.2019 | 4.4.2019 |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 9/2018, Kolín | hygienické potřeby 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 199,00 Kč | 1 199,00 Kč | | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 |
REISSWOLF likvidace dokumentů | skartace vyřazených dokumentů | Odvoz a certifikovaná skartace vyřazených dokum.; množství 1; celkem 1 202,26 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 202,26 Kč | 1 202,26 Kč | | 19.2.2018 | 21.2.2018 | 20.2.2018 |
Abcool s.r.o. | 100ks pexeso sporty, Praha | 100ks pexeso pro PZ; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 |
Jiří Rákosník | čištění a kontrola spalinové cesty, Beroun | Pravidelné čištění a kontrola spalinových cest UT; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kladno | poštovné 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 1 211,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 211,00 Kč | 1 211,00 Kč | | 7.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 |
ÚZSVM Praha | hygienické prostředky 2.Q/2018, Kolín | hygienické prostředky 2.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 214,00 Kč | 1 214,00 Kč | | 15.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 12/2017, Kolín | úklid 12/2017, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 11.1.2018 | 17.1.2018 | 12.1.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 1/2018, Kolín | úklid 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 9.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kolín | úklid 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 3/2018, Kolín | úklid 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 10.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 4/2018, Kolín | úklid 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 5/2018, Kolín | úklid 5/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 6/2018, Kolín | úklid 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 7/2018, Kolín | úklid 7/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 8/2018, Kolín | úklid 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 9/2018, Kolín | úklid 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 10/2018, Kolín | úklid 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 11/2018, Kolín | úklid 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 |
HEINCL s.r.o. | úklid 12/2018, Kolín | úklid 12/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 |
HEINCL s.r.o. | úklid 1/2019, Kolín | úklid 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2019, Kolín | úklid 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 |
HEINCL s.r.o. | úklid 3/2019, Kolín | úklid 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 9.4.2019 |
Sprinter - studio, s.r.o. | vizitky pro ÚP Rakovník | vizitky pro ÚP Rakovník; množství 1; celkem 1 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 245,00 Kč | 1 245,00 Kč | | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2. Q/2019, Praha | nákup drogistického zboží 2. Q/2019, Praha; množství 1; celkem 1 251,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 251,26 Kč | 1 251,26 Kč | | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017,Benešov | poštovné 12/2017,Benešov; množství 1; celkem 1 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | | 10.1.2018 | 16.1.2018 | 11.1.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HV; množství 1; celkem 1 269,91 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 269,91 Kč | 1 269,91 Kč | | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 |
Ministerstvo zemědělství | úklid dofakturace 1-4/2018, Mladá Boleslav | úklid dofakturace 1-4/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 278,00 Kč | 1 278,00 Kč | | 20.6.2018 | 27.6.2018 | 21.6.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017, Mělník | poštovné 12/2017, Mělník; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | | 15.1.2018 | 23.1.2018 | 18.1.2018 |
ÚZSVM Praha | záloha na teplo 05/2018 | záloha na teplo 05/2018; množství 1; celkem 1 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
| 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | | 25.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 106 | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, 106; množství 1; celkem 1 316,66 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 316,66 Kč | 1 316,66 Kč | | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí a uskladnění pneu 4A4 3784,5AY 2969,MB | Přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 322,00 Kč | 1 322,00 Kč | | 25.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 107 | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, 107; množství 1; celkem 1 328,88 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 328,88 Kč | 1 328,88 Kč | | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 |
BOHEMIA PLAST GROUP s. r. o. | výměna praského okenního skla, místnost 312,Kladno | Výměna praského okenního skla, místnost 312 UP Kl; množství 1; celkem 1 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 341,00 Kč | 1 341,00 Kč | | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 |
NEVECOM spol.s.r.o. | diagnostické práce na voze 3A1 6509, Kladno | Diagnostika předpokládaných závad RZ:3A1 6509; množství 1; celkem 1 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 376,16 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 376,16 Kč | 1 376,16 Kč | | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Beroun | poštovné 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Rakovník | poštovné 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Rakovník | poštovné 4/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 389,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 15.5.2018 |
AUTO ŘEPY s.r.o. | velkoplošné kryty kol vůz Š Octavia RZ 7AA 0949 | Vybavení zimní sady kol velkoplošnými kryty7AA0949; množství 1; celkem 1 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí pneu u vozů 5AY 2969, 4A4 3784, MB | přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018, Beroun | poštovné 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 398,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 398,00 Kč | 1 398,00 Kč | | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 |
Pavel Hanuš | sekání trávy, údržba zeleně | Pravidelná udžba travnatých ploch na pozemku KHS; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 |
Libor Vorel | roční kontrola plynového kotle | Prav.servisní kontrola plynového kotle zn. Junkers; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 |
Martin Hušek | razítko celokovový strojek, Kolín | celokovový strojek razítko došlá pošta; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 17.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2019 |
Ing. Jiří Mihula | revize tlakové nádoby, ÚP Mělník | Provedení revize tlakové nádoby Gitral 150/6; množství 1; celkem 1 403,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 403,00 Kč | 1 403,00 Kč | | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 |
Jiří Pařízek | přezutí pneu 8A 1025, 3AE 0592, Benešov | přezutí ze zimních na letní pneu u vozů ÚP Benešov; množství 1; celkem 1 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 407,00 Kč | 1 407,00 Kč | | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný a kom. certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný a kom. certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 1 408,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 408,74 Kč | 1 408,74 Kč | | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 1 408,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 408,74 Kč | 1 408,74 Kč | | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 28.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Rakovník | poštovné 6/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 |
Ministerstvo zemědělství | vodné,stočné,srážky 6.3.-30.4.2018,Rakovník | vodné,stočné,srážky 6.3.-30.4.2018,Rakovník; množství 1; celkem 1 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 413,00 Kč | 1 413,00 Kč | | 27.7.2018 | 2.8.2018 | 30.7.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osob.certifikát zaměstnance,Praha | kvalifikovaný osob.certifikát zaměstnance,Praha; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | | 18.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 11.12.2018 |
Česká pošta, s.p. | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102 | kval. kom. a osobní certifikát zaměstnance,102; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | | 25.1.2019 | 31.1.2019 | 29.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Rakovník | poštovné 9/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 421,00 Kč | 1 421,00 Kč | | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 425,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 425,48 Kč | 1 425,48 Kč | | 21.8.2018 | 24.8.2018 | 22.8.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 425,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 425,48 Kč | 1 425,48 Kč | | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 11.10.2018 |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 1 425,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 425,48 Kč | 1 425,48 Kč | | 2.1.2019 | 9.1.2019 | 4.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Nymburk | poštovné 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 1 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | gumové koberce 1x Škoda Fabia,1x Škoda Octavia,104 | Gumové koberce 1xŠkoda Fabia a 1xŠkoda Octavia; množství 1; celkem 1 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 427,00 Kč | 1 427,00 Kč | | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | čaj,káva,cukr,smetana, ÚP Praha | Nákup surovin pro občerstvení pro zasedací místnos; množství 1; celkem 1 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 1 435,00 Kč | 1 435,00 Kč | | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 11/2018, Kolín | hygienické potřeby 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 439,00 Kč | 1 439,00 Kč | | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 |
Václav Šípek | roční revizní prohlídka spalinové cesty, Nymburk | Roční revizní prohlídka komínového tělesa, vložky; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | | 18.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 2A 2493, Praha | Slícování předního nárazníku RZ: 2A2 2493; množství 1; celkem 1 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 462,00 Kč | 1 462,00 Kč | | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Rakovník | poštovné 3/2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha | kancelářské zboží 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 1 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 488,00 Kč | 1 488,00 Kč | | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mladá Boleslav | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 491,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 491,20 Kč | 1 491,20 Kč | | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha; množství 1; celkem 1 492,05 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 492,05 Kč | 1 492,05 Kč | | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017,Beroun | poštovné 12/2017,Beroun; množství 1; celkem 1 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 494,00 Kč | 1 494,00 Kč | | 9.1.2018 | 16.1.2018 | 11.1.2018 |
Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F, 109 | oprava kopírky CANON iR 1133F; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 |
Český servis a.s. | oprava tiskárny HP P3015, 109 | oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 |
T Mobile | telefonní služby 2/2019, Kutná Hora | telefonní služby 2/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 504,77 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 504,77 Kč | 1 504,77 Kč | | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Benešov | poštovné 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 1 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | záloha srážkové vody 12/17-2/2018, Mělník 390 | záloha srážkové vody 12/17-2/2018, Mělník 390; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drog. zboží 1. Q/2019,varná konvice, MB | Nákup drog. zboží 1. Q/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 871,91 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup varné konvice, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 641,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 1 512,91 Kč | 1 512,91 Kč | | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 |
Vlajky EU | 2 ks držáků na vlajky, Dittrichova | 2držáky na vlajky, vč.kovových tyčí; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | | 1.8.2018 | 7.8.2018 | 2.8.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | záloha srážková voda 3 - 5/2018, Mělník 390 | záloha srážková voda 3 - 5/2018, Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha na srážkovou vodu ÚP Mělník 390 | čtvrtletní záloha na srážkovou vodu ÚP Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | čtvrtletní záloha- srážková voda Mělník 390 | čtvrtletní záloha- srážková voda Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | záloha srážková voda 12/2018-2/2019, Mělník | záloha srážková voda 12/2018-2/2019, Mělník; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
Středočeské vodárny, a.s. | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390 | srážková voda 1.3.-31.5/2019, Mělník 390; množství 1; celkem 1 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
Instalace Vozáb, s.r.o. | oprava hav.stavu potrubí v suterénu, Mělník | oprava havarijního stavu potrubí v suterénu; množství 1; celkem 1 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 526,00 Kč | 1 526,00 Kč | | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 17.12.2018 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 526,83 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 526,83 Kč | 1 526,83 Kč | | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 |
T Mobile | telefonní služby 12/2017, Kutná Hora | telefonní služby 12/2017, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 529,48 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 529,48 Kč | 1 529,48 Kč | | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Mladá Boleslav | poštovné 11/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 534,00 Kč | 1 534,00 Kč | | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105 | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105; množství 1; celkem 1 544,11 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 544,11 Kč | 1 544,11 Kč | | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Beroun | poštovné 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 564,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 564,00 Kč | 1 564,00 Kč | | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní služby 1/2018 | telefonní služby 1/2018; množství 1; celkem 1 567,98 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 567,98 Kč | 1 567,98 Kč | | 7.2.2018 | 14.2.2018 | 8.2.2018 |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018, Mělník | poštovné 1/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 578,00 Kč | 1 578,00 Kč | | 20.2.2018 | 27.2.2018 | 21.2.2018 |
Bookretail s.r.o. | Zákon o odpovědnosti za přestupky, 102 | Odb.lit.-Zákon o odp.za přestupky a řízení o nich; množství 1; celkem 1 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 |
Středočeské vodárny, a.s. | čištění kanalizační přípojky, ÚP Kladno | Tlakové pročištění kanalizační přípojky; množství 1; celkem 1 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 595,00 Kč | 1 595,00 Kč | | 26.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 |