Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 456,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 456,07 Kč | 5 456,07 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 15.1.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | dodání dat z elektronického archivu médií - 5/201 | monitoring zpráv květen 2018; množství 1; celkem 5 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 457,00 Kč | 5 457,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 5 479,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 479,03 Kč | 5 479,03 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 493,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 493,39 Kč | 5 493,39 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2a1 6310, Beroun | Roční servisní prohlídka vč.ostr.závad 2A1 6310; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2017, Nymburk | úklid 12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2018, Nymburk | úklid 1/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2018, Nymburk | úklid 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Nymburk | úklid 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 4/2018, Nymburk | úklid 4/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 05/2018, Nymburk | úklid 05/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 06/2018, Nymburk | úklid 06/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 7/2018, Příbram | úklid 7/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 31.7.2018 | 7.8.2018 | 1.8.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 8/2018, Nymburk | úklid 8/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 3.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 9/2018, Nymburk | úklid 9/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 10/2018, Nymburk | úklid 10/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 6.11.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 11/2018, Nymburk | úklid 11/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 12/2018, Nymburk | úklid 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 7.1.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 1/2019, Nymburk | úklid 1/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 2/2019, Nymburk | úklid 2/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2019, Nymburk | úklid 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 8/2018, Kolín | telefonní služby 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 508,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 508,87 Kč | 5 508,87 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Nymburk,Mladá Boleslav | telefonní služby 12/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 693,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 12/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 825,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 519,48 Kč | 5 519,48 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 8.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 533,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářské potřeby 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 547,73 Kč | 5 547,73 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| MAPET services s.r.o. | chemické čištění výměníku TUV, ÚP Mělník | čištění výměníku TUV v budově KHS Mělník,č.p.392; množství 1; celkem 5 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 21.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Beroun | telefonní služby 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 555,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 555,87 Kč | 5 555,87 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| Rajchman a syn s.r.o. | výměna 2 ks vodovodních baterií, Kutná Hora | Výměna 2vodovodních kohoutkových baterií; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | |
| ÚZSVM Praha | záloha teplo 3/2018, Kolín | záloha teplo 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 572,00 Kč | 5 572,00 Kč | 21.3.2018 | 28.3.2018 | 22.3.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 5 592,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 592,63 Kč | 5 592,63 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
| Elektroservis Mulač s.r.o. | nákup lednice Goddess 1dv., Mladá Boleslav | Nákup lednice Goddeness RSD01246W8; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 17.8.2018 | 22.8.2018 | 20.8.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Kolín | telefonní služby 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 5 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 609,00 Kč | 5 609,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 01+02/2018, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení 01+02/2018,; množství 1; celkem 5 638,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| MAPET services s.r.o. | chemické čištění výměníku TUV, ÚP Mělník | Čištění výměníku TUV v budově KHS Mělník; množství 1; celkem 5 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 650,00 Kč | 5 650,00 Kč | 3.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
| Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží pro 2.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 5 691,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 691,82 Kč | 5 691,82 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 6/2018, Kolín | vodné,stočné,srážky 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 el.energie 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 6/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 694,00 Kč | 5 694,00 Kč | 14.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
| ÚZSVM Praha | teplo-záloha 3/2019 | teplo-záloha 3/2019; množství 1; celkem 5 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 701,00 Kč | 5 701,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 20.3.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Kolín | el.energie 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážky 8/2018, Kolín; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 714,00 Kč | 5 714,00 Kč | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 5/2018, Rakovník | plyn 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 751,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 úklid 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 432,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize tlak.nádob 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 třídění odpad 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 71,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 5/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 892,30 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 725,90 Kč | 5 725,90 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2018, Beroun | telefonní služby 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 807,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 807,80 Kč | 5 807,80 Kč | 6.3.2018 | 12.3.2018 | 7.3.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Kladno | telefonní služby 12/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 837,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 837,52 Kč | 5 837,52 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 3015 | Oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 5 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky na úklid 4/2018, Praha | prostředky na úklid 4/2018, Praha; množství 1; celkem 5 862,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 862,45 Kč | 5 862,45 Kč | 17.5.2018 | 22.5.2018 | 17.5.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0950, Praha | Oprava pravého zadního boku RZ: 7AA 0950; množství 1; celkem 5 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 869,00 Kč | 5 869,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 1/2018, Praha | záloha vodné,stočné,srážky 1/2018, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, srážky 2/2018, Praha | záloha vodné, stočné, srážky 2/2018, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 14.2.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018,Dittrichova | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018,Dittrichova; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 6.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné, stočné, stážky 4/2017, Praha | záloha vodné, stočné, stážky 4/2017, Praha; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 880,00 Kč | 5 880,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 5/2018, Beroun | telefonní služby 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 942,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 942,71 Kč | 5 942,71 Kč | 7.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 11/2018, Beroun | telefonní služby 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 5 953,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 953,13 Kč | 5 953,13 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2017, Kladno | telefonní služby 12/2017, Kladno; množství 1; celkem 5 958,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 958,02 Kč | 5 958,02 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 5/2018, Kladno | přeúčtování vodné,stočné,sr.voda 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 1 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 přeúčtování servis výměníku tepla, Kladno; množství 1; celkem 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 přeúčtování úklid 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 přeúčtování el.energie 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 969,00 Kč | 5 969,00 Kč | 11.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
| Školní statek Středočeského kr | údržba zeleně ÚP Mělník | Údržba zeleně v areálu KHS, sekání trávy, pročišt.; množství 1; celkem 5 983,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 983,00 Kč | 5 983,00 Kč | 14.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 8/2018, Kladno | telefonní služby 8/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 986,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 986,76 Kč | 5 986,76 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Economia, a.s. | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019 | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019; množství 1; celkem 5 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 18.9.2018 | 3.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859, Kolín | 2AA 1859 - 3x zapalovací modut, zapalovací svíčky,; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
| Stamal Servis s.r.o. | mytí oken,žaluzií a parapetů, Beroun | Umytí oken z obou stran vč.žaluzií a parapetů; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1159, Kolín | oprava vozu 8A4 1159 - přední stabilizátor; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Kenast s.r.o. | údržba,vyčištění a nastavení kopírky, Kutná Hora | Pravidelná údržba, vyčištění a nastavení kopírky; množství 1; celkem 6 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 014,00 Kč | 6 014,00 Kč | 24.10.2018 | 30.10.2018 | 25.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 033,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 033,02 Kč | 6 033,02 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 6 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
| Josef Němec | výměna 8 ks zámků,klíče,GDPR, Kolín | Výměna 8ks zámků vložka FAB, přidělání klíčů.GDPR; množství 1; celkem 6 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 15.8.2018 | 21.8.2018 | 16.8.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 038,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 038,61 Kč | 6 038,61 Kč | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2018, Beroun | telefonní služby 1/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 066,57 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 066,57 Kč | 6 066,57 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 10/2018, Beroun | telefonní služby 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 075,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 075,49 Kč | 6 075,49 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
| Miloš Hauzar | mytí oken, Benešov | Mytí oken, žaluzií a plast.vchod.dveří 1NP Benešov; množství 1; celkem 6 098,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 098,40 Kč | 6 098,40 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q/2018, Nymburk | drogistické zboží 3.Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 6 123,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 123,07 Kč | 6 123,07 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Beroun | telefonní služby 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 6 137,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 137,86 Kč | 6 137,86 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Nymburk | poštovné 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 157,00 Kč | 6 157,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 2A2 2493, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 2A2 2493; množství 1; celkem 6 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 161,00 Kč | 6 161,00 Kč | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 15.1.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 9/2018, Mělník | teplo 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 6 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 6 165,00 Kč | 6 165,00 Kč | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
| Delicado Kingdom s.r.o. | káva zrnková Lavazza | drobné občerstvení pro ÚP; množství 1; celkem 6 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 6 188,00 Kč | 6 188,00 Kč | 30.11.2018 | 5.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Internet Mall, a.s. | nákup pračky pro sídlo KHS, Praha | pračka pro sídlo KHS; množství 1; celkem 6 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 189,00 Kč | 6 189,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 26.3.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 6 290,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 290,22 Kč | 6 290,22 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 6/2018,Kladno | telefonní služby 6/2018,Kladno; množství 1; celkem 6 306,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 306,09 Kč | 6 306,09 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 4/2018, Beroun | telefonní služby 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 375,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 375,63 Kč | 6 375,63 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize a výměna hasících přístrojů, Praha | revize a výměna hasících přístrojů, Praha; množství 1; celkem 4 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj práškový 2 ks; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 377,00 Kč | 6 377,00 Kč | 25.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 12/2017, Benešov | úklid 12/2017, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 1/2018, Benešov | úklid 1/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.2.2018 | 14.2.2018 | 7.2.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 2/2018, Benešov | úklid 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklidové práce za 3/2018, Benešov | úklidové práce za 3/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 4/2018, Benešov | úklid 4/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 5/2018, Benešov | úklid 5/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 11.6.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 6/2018, Benešov | úklid 6/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 7/2018, Benešov | úklid 7/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 8/2018, Benešov | úklid 8/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.9.2018 | 7.9.2018 | 6.9.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 9/2018, Benešov | úklid 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 10/2018, Benešov | úklid 10/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 11/2018, Benešov | úklid 11/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 12/2018, Benešov | úklid 12/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 1/2019, Benešov | úklid 1/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 2/2019, Benešov | úklid 2/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Libuše Hauzarová | úklid 3/2019, Benešov | úklid 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | přeúčtování služeb 8/2018, Rakovník | plyn 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 682,80 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 905,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné 8.5.-7.8.2018, Rakovník; množství 1; celkem 1 121,60 Kč; položka rozpočtu: 5151 úklid 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 473,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize RS plynu 8/2018, Rakovník; množství 1; celkem 391,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 408,60 Kč | 6 408,60 Kč | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 7/2018, Kladno | telefonní služby 7/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 418,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 418,22 Kč | 6 418,22 Kč | 6.8.2018 | 9.8.2018 | 7.8.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 9/2018, Beroun | telefonní služby 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 420,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 420,47 Kč | 6 420,47 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 8/2018, Beroun | telefonní služby 8/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 423,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 423,41 Kč | 6 423,41 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 6 441,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 441,27 Kč | 6 441,27 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 6/2018,Beroun | telefonní služby 6/2018,Beroun; množství 1; celkem 6 455,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 455,61 Kč | 6 455,61 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | čtvrt.záloha 1.12.2017-28.02.2018,vodné,stočné,s | čtvrt.záloha 1.12.2017-28.02.2018,vodné,stočné,s; množství 1; celkem 6 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 460,00 Kč | 6 460,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 4.1.2018 |