2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram | Nákup kancelářského zboží 4 Q /2018, Příbram; množství 1; celkem 2 657,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 657,47 Kč | 2 657,47 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kolín | poštovné 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 2 661,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 661,00 Kč | 2 661,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 19.2.2019 | |
Jaroslav Rendla | revize hromosvodu, Beroun | Pravidelná revize hromosvodu po 5ti letech; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 2.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Příbram | poštovné 9/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 663,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 663,00 Kč | 2 663,00 Kč | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun; množství 1; celkem 2 665,38 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 665,38 Kč | 2 665,38 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Benešov | poštovné 5/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 673,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 8.6.2018 | 14.6.2018 | 11.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Kolín | poštovné 10/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 676,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 676,00 Kč | 2 676,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Beroun | poštovné 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 677,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Kladno | poštovné 8/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 677,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 10/2018, Nymburk | poštovné 10/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 697,00 Kč | 2 697,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Kolín | poštovné 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 2 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 14.3.2019 | |
MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | výměna oleje, Škoda Fabia RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Nymburk | poštovné 2/2019, Nymburk; množství 1; celkem 2 703,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 703,00 Kč | 2 703,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Kolín | poštovné 9/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 706,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Mělník | poštovné 6/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 713,00 Kč | 2 713,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Kladno | poštovné 5/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 728,00 Kč | 2 728,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 9A7 4190, Praha | oprava vozu 9A7 4190, Praha; množství 1; celkem 2 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 14.2.2018 | 20.2.2018 | 15.2.2018 | |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | výměna detektoru CO v plyn.kotelně, Beroun | výměna detektoru CO v plynové kotelně v budově; množství 1; celkem 2 758,80 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Mělník | poštovné 4/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 778,00 Kč | 2 778,00 Kč | 18.5.2018 | 25.5.2018 | 23.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Kutná Hora | poštovné 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 778,00 Kč | 2 778,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancel.zboží pro 2.Q /2019,rychl.konvice,BN | nákup kancel.zboží pro 2.Q /2019, Benešov; množství 1; celkem 2 283,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 rychlovarná konvice, Benešov; množství 1; celkem 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 779,31 Kč | 2 779,31 Kč | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Mladá Boleslav | poštovné 9/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 12.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Kutná Hora | poštovné 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 791,00 Kč | 2 791,00 Kč | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Benešov | poštovné 8/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 792,00 Kč | 2 792,00 Kč | 7.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží 3.Q/2018, Benešov | kancelářské zboží 3.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 797,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 25.6.2018 | 28.6.2018 | 26.6.2018 | |
Jiří Pařízek | čištění interiéru vozu 8A4 1025, 104 | čištění interiéru vozu 8A4 1025, 104; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2018, Mělník | poštovné 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 810,00 Kč | 2 810,00 Kč | 10.1.2019 | 16.1.2019 | 14.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 4Q/ 2018, Praha; množství 1; celkem 2 814,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 814,04 Kč | 2 814,04 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.5.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tepelného zařízení, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.6.2018 | 8.6.2018 | 5.6.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tepelného zařízení, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 7/2018 | obsluha tepelného zařízení 7/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 8/2018 | obsluha tepelného zařízení 8/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.9.2018 | 7.9.2018 | 6.9.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení, Mělník | obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
Michal Batelka | přeložení vnitřní telefonní linky,Kolín | Přeložení telefonní linky v rámci pob.ústředny; množství 1; celkem 2 843,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 843,00 Kč | 2 843,00 Kč | 24.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Nymburk | nákup drogistického zboží, Nymburk; množství 1; celkem 2 853,28 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 853,28 Kč | 2 853,28 Kč | 28.11.2018 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Benešov | poštovné 9/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 855,00 Kč | 2 855,00 Kč | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Příbram | poštovné 11/2018, Příbram; množství 1; celkem 2 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 857,00 Kč | 2 857,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM | nákup kancelářského zboží 4Q 2018 - sídlo HDM; množství 1; celkem 2 857,34 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 857,34 Kč | 2 857,34 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 4.10.2018 | |
Taťána Hájková Jabůrková | mytí oken vč.rámů,parapetů a žaluzií, Kutná Hora | Mytí oken vč.rámů, parapetů a žaluzií v KHS KH; množství 1; celkem 2 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 860,00 Kč | 2 860,00 Kč | 28.5.2018 | 5.6.2018 | 29.5.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 1/2019, ÚP Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 2/2019, ÚP Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 2/2019, ÚP Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník | kontrola a obsluha tep.zařízení 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 2 878,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 878,51 Kč | 2 878,51 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
Vodohospodářská společnost | vodné,stočné,srážky 9/2018, Kutná Hora | vodné,stočné,srážky 9/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 883,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 883,00 Kč | 2 883,00 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
Železářství - Zedník, s.r.o. | bezpečnostní klika kování, vstupní dveře, ÚP KH | Nová bezpečnostní klika a kování na pl.vstup.dveře; množství 1; celkem 2 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 31.10.2018 | |
ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domén ÚP od 22.6.2018-21.6.2019 | údržba domény Kutná Hora; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Kladno; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Kolín; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Benešov; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Beroun; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Mladá Boleslav; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Nymburk; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Příbram; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Rakovník; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 údržba domény Mělník; množství 1; celkem 289,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 22.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun; množství 1; celkem 2 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 893,00 Kč | 2 893,00 Kč | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Mělník | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 2018, Mělník; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 12/2017, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 12/2017, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 912,00 Kč | 2 912,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 12/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 12/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 916,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 916,00 Kč | 2 916,00 Kč | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 7.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Kladno | poštovné 6/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 918,00 Kč | 2 918,00 Kč | 10.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Nymburk | poštovné 6/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 937,00 Kč | 2 937,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | vyúčt. vodné, stočné 16.6.-5.12/2018, Benešov | vyúčt. vodné, stočné 16.6.-5.12/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 939,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 939,00 Kč | 2 939,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 2/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 942,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 942,00 Kč | 2 942,00 Kč | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 8/2018, Mělník | teplo 8/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 963,00 Kč | 2 963,00 Kč | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 13.9.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné,stočné,srážky 7/2018, Kutná Hora | vodné,stočné,srážky 7/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 3.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Kolín | poštovné 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 2 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 968,00 Kč | 2 968,00 Kč | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 4/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 4/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 974,00 Kč | 2 974,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Kladno | poštovné 11/2018, Kladno; množství 1; celkem 2 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 975,00 Kč | 2 975,00 Kč | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 11.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Mělník | poštovné 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 978,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Rakovník | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. | instalace tel.linky,programové změny, Nymburk | Přidání jedné telefonní linky, nebo přesunutí; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 16.2.2018 | 27.2.2018 | 20.2.2018 | |
Kateřina Herghetová | mytí 20 ks oken, Nymburk | mytí 20 ks oken územní pracoviště Nymburk; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 19.9.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava výfuku vůz RZ 8A4 1158, Kutná Hora | oprava výfuku vůz RZ 8A4 1158, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 8A4 1158, Kutná Hora | Vůz RZ 8A4 1158, oprava prasklého výfuku.; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2018, Praha,Mělník | nákup drogistického zboží 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 294,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 002,00 Kč | 3 002,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kolín | poštovné 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 3 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 018,00 Kč | 3 018,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
BOZP - PO s.r.o. | pololetní prohlídka centrála, Praha | pololetní prohlídka centrála, Praha; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Kutná Hora | poštovné 5/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník | nákup kancelářského zboží 4.Q, Mělník; množství 1; celkem 3 047,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 047,95 Kč | 3 047,95 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 9/2018, Kladno | poštovné 9/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 049,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 049,00 Kč | 3 049,00 Kč | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Beroun | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 3 053,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 053,73 Kč | 3 053,73 Kč | 9.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Ml. Boleslav | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Ml. Boleslav; množství 1; celkem 3 058,59 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 058,59 Kč | 3 058,59 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 9.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Mladá Boleslav | poštovné 5/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 062,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 062,00 Kč | 3 062,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
Alexander Kern | výměna 3 ks svítidel na chodbě v 1.NP, Praha | výměna 2 ks svítidel; množství 1; celkem 3 066,14 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 066,14 Kč | 3 066,14 Kč | 22.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 | |
AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník; množství 1; celkem 3 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 067,00 Kč | 3 067,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 2/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 2/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 076,00 Kč | 3 076,00 Kč | 28.2.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 083,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 083,00 Kč | 3 083,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018, Kolín | poštovné 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 12.2.2018 | 15.2.2018 | 13.2.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 5/2018, Mělník | teplo 5/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 094,00 Kč | 3 094,00 Kč | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 4Q/ 2018, Rakovník | Nákup drogistického zboží 4Q/ 2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 106,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 106,06 Kč | 3 106,06 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 7/2018, Mělník | teplo 7/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 111,00 Kč | 3 111,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kladno | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kladno; množství 1; celkem 3 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 132,00 Kč | 3 132,00 Kč | 11.4.2018 | 17.4.2018 | 12.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Mělník | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 138,00 Kč | 3 138,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
MaM obchody, s.r.o. | vertikální uzamykatelná vitrina, Benešov | nákup vertikální uzavíratelné vitríny; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
Robert Jelínek | Úprava zamykání (GDPR) u 9 dveří kanceláří,Kladno | Úprava zamykání (GDPR) u 9 dveří kanceláří; množství 1; celkem 3 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 8.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Benešov; množství 1; celkem 3 152,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 152,46 Kč | 3 152,46 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
Zátiší Catering Group a.s. | doplatek za pohoštění, výroční jednání KHS | doúčtování k obj. 18/105/095, výroční jednání KHS; množství 1; celkem 3 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 3 156,00 Kč | 3 156,00 Kč | 7.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 6/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 157,00 Kč | 3 157,00 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
SOŠ a SOU Nymburk | výměna pletence u výfuku 8a4 1157, Nymburk | výměna pletence u výfuku a 2 ks tyčí stabilizátoru; množství 1; celkem 3 172,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 172,00 Kč | 3 172,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3340, Praha | oprava vozu 5A5 3340, Praha; množství 1; celkem 3 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 178,00 Kč | 3 178,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Kladno | poštovné 4/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 178,00 Kč | 3 178,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun | nákup kancelářského zboží 4.Q, Beroun; množství 1; celkem 3 182,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 182,20 Kč | 3 182,20 Kč | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 3.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Beroun | poštovné 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 3 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 183,00 Kč | 3 183,00 Kč | 16.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav | poštovné 1/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 188,00 Kč | 3 188,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 14.2.2019 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 5/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 5/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 189,00 Kč | 3 189,00 Kč | 5.6.2018 | 8.6.2018 | 6.6.2018 |