Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 10/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 10/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 189,00 Kč | 3 189,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elekřina 1 -3/2018, Praha - výtahy | záloha elekřina 1 -3/2018, Praha - výtahy; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 10.1.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina 2. Q/2018, Praha - výtahy | záloha elektřina 2. Q/2018, Praha - výtahy; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | uskladnění 8 sad zimních pneu, Praha | Uskladnění 8 sad zimních pneu vozů ze sídla KHS; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na elektřinu na 3.Q 2018, Praha výtahy | záloha na elektřinu na 3.Q 2018, Praha výtahy; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha elektřina, 4.Q 2018, Praha výtahy | záloha elektřina, 4.Q 2018, Praha výtahy; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Milan Rebhan | doplnění žaluzií, ÚP Kutná Hora | 5ks nových okenních žaluzií na KHS KH; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | uskladnění 8 sad letních pneu, Praha | Uskladnění 8sad letních pneu; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 31.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4250, IT | Oprava tiskárny HP 4250 - výměna nábojové přev.; množství 1; celkem 3 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 207,00 Kč | 3 207,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kutná Hora | poštovné 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 215,00 Kč | 3 215,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Testo, s.r.o. | teploměr vpichový Testo 104+prvotní kalibrace,106 | Teploměr vpichový Testo 104, prvotní akreditovaná; množství 1; celkem 3 227,68 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 227,68 Kč | 3 227,68 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 15.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Kladno | poštovné 3/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 228,00 Kč | 3 228,00 Kč | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 12/2017, Kutná Hora | poštovné 12/2017, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 11.1.2018 | 19.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Benešov | poštovné 2/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 253,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 253,00 Kč | 3 253,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392 | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.2/18-28.1/19, ME 392; množství 1; celkem 3 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| SOŠ a SOU Nymburk | oprava vozu 5A5 3343, Nymburk | Výměna brzdových destiček a kotoučů u RZ: 5A5 3343; množství 1; celkem 3 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 255,00 Kč | 3 255,00 Kč | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Kolín; množství 1; celkem 3 265,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 265,74 Kč | 3 265,74 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné,stočné,srážky 8/2018, Kutná Hora | vodné,stočné,srážky 8/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 281,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 281,00 Kč | 3 281,00 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží, Praha | nákup drogistického zboží, Praha; množství 1; celkem 2 649,96 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup rychlovarné konvice, Praha; množství 1; celkem 641,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 290,96 Kč | 3 290,96 Kč | 27.11.2018 | 6.12.2018 | 28.11.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Mladá Boleslav | poštovné 7/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 295,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 295,00 Kč | 3 295,00 Kč | 8.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3338, Praha | oprava vozu 5A5 3338, Praha; množství 1; celkem 3 297,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 307,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 307,20 Kč | 3 307,20 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Technické služby Benešov, s.r. | svoz komunálního odpadu na rok 2018,Benešov | svoz komunálního odpadu na rok 2018,Benešov; množství 1; celkem 3 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 315,00 Kč | 3 315,00 Kč | 10.1.2018 | 16.1.2018 | 11.1.2018 | |
| Technické služby Benešov, s.r. | svoz komunálního odpadu na rok 2019,Benešov | svoz komunálního odpadu na rok 2019,Benešov; množství 1; celkem 3 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 315,00 Kč | 3 315,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Beroun | kancelářské potřeby 3.Q/2018, Beroun; množství 1; celkem 3 319,04 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 319,04 Kč | 3 319,04 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Příbram | poštovné 3/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 5.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 1/2019, Kladno | telefonní služby 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 321,12 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 321,12 Kč | 3 321,12 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 11/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 11/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 340,00 Kč | 3 340,00 Kč | 3.12.2018 | 7.12.2018 | 5.12.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859. Kolín | Servisní prohlídka RZ: 2AA 1859; množství 1; celkem 3 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 342,00 Kč | 3 342,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | 12 ks kniha " O parazitech a lidech", EPI | 12 ks publikace "O parazitech a lidech"; množství 1; celkem 3 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 348,00 Kč | 3 348,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník | kancelářské zboží pro 1.Q 2019, Mělník; množství 1; celkem 3 354,95 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 354,95 Kč | 3 354,95 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Kolín | poštovné 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 356,00 Kč | 3 356,00 Kč | 13.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kladno | Nákup kancelářského zboží - Kladno; množství 1; celkem 3 359,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 359,61 Kč | 3 359,61 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Mělník | poštovné 7/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 367,00 Kč | 3 367,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 14.8.2018 | |
| Alza.cz a.s. | odvápňovače do kávovarů | čistící tablety a odvápňovače do kávovarů; množství 1; celkem 3 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 368,00 Kč | 3 368,00 Kč | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 22.3.2018 | |
| Jaroslav Chod | diagnostika požárních hydrantů, Benešov | Diagnostika požárních hydrantů - měření tlaku a; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 10.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 7/2018, Příbram | poštovné 7/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 392,00 Kč | 3 392,00 Kč | 6.8.2018 | 14.8.2018 | 7.8.2018 | |
| Miroslav Hlaváček | mytí oken, ÚP Rakovník | Čištění oken (oboustranné),okenních rámů, parapetů; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kanc zboží pro 2.Q/2019,rychl.konvice,KH | nákup kanc zboží pro 2.Q/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 2 447,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup rychlovarné konvice, Kutná Hora; množství 1; celkem 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 411,05 Kč | 3 411,05 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Kolín | poštovné 5/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 418,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 418,00 Kč | 3 418,00 Kč | 11.6.2018 | 14.6.2018 | 12.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 4/2018, Kolín | poštovné 4/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 426,00 Kč | 3 426,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 430,00 Kč | 3 430,00 Kč | 2.4.2019 | 9.4.2019 | 4.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kladno | poštovné 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha | nákup kancelářského zboží 2Q 2018, Praha; množství 1; celkem 3 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 451,00 Kč | 3 451,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 2.Q/ 18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 471,00 Kč | 3 471,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 482,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 482,40 Kč | 3 482,40 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| INUS Příbram s.r.o. | mytí oken, ÚP Příbram | Mytí oken UP Příbram ze dvou stran,vč.mytí žaluzií; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
| Ing. Libor Topol | znalecký odhad vozu 2A2 0837, 104 | Znalecký odhad ceny vozu RZ: 2A2 0837; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2018,Kladno | poštovné 1/2018,Kladno; množství 1; celkem 3 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 508,00 Kč | 3 508,00 Kč | 7.2.2018 | 15.2.2018 | 8.2.2018 | |
| Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kanc. židlí - píst křeslový, 105 | náhradní díly kancelářských židlí - píst křeslový; množství 1; celkem 3 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 11/2018, Kolín | poštovné 11/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 511,00 Kč | 3 511,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
| V Servis Instalace s.r.o. | čištění dešťové kanalizace, Praha | Čištění levé dešťové kanalizace u chodníku Ditt.17; množství 1; celkem 3 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 521,00 Kč | 3 521,00 Kč | 13.4.2018 | 18.4.2018 | 16.4.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování elektřina 7.3-31.12/2017, Nymburk | vyúčtování elektřina 7.3-31.12/2017, Nymburk; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 528,00 Kč | 3 528,00 Kč | 22.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
| BOZP - PO s.r.o. | revize has.přístrojů,hasicí přístroj vodní, Kladno | revize has.přístrojů, Kladno; množství 1; celkem 2 383,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasicí přístroj vodní 9l, Kladno; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 533,00 Kč | 3 533,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 14.1.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 4.Q, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 541,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 541,29 Kč | 3 541,29 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 3/2019, Mělník | telefonní služby 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 545,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 545,22 Kč | 3 545,22 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 5.4.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov; množství 1; celkem 3 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 5/2018, Mělník | poštovné 5/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 13.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | oprava vozu 5A7 2968, Mělník | Serv.prohlídka, vč.výměny oleje a filtru 5AY 2968; množství 1; celkem 3 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 571,00 Kč | 3 571,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
| ÚZSVM Praha | teplo 2/18, vodné,stočné srážky 2/18, Kolín | teplo 2/18, vodné,stočné srážky 2/18, Kolín; množství 1; celkem 1 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 574,00 Kč | 3 574,00 Kč | 10.5.2018 | 15.5.2018 | 10.5.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 578,00 Kč | 3 578,00 Kč | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk | nákup kancelářského zboží 4Q/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 600,79 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 600,79 Kč | 3 600,79 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 1/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 1/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 6.2.2018 | 13.2.2018 | 7.2.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov; množství 1; celkem 3 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba, paušál za 1 měsíc, Mělník | Zimní údržba, odklízení sněhu, posyp solí, aj.; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 2.1.2018 | 8.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba, Mělník | Zimní údržba techn.služeb města - odklízení sněhu,; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 22.1.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba 1/2018, Mělník | zimní údržba 1/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 7.2.2018 | 13.2.2018 | 8.2.2018 | |
| Technické služby města Mělníka | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.3.2018 | 20.3.2018 | 14.3.2018 | |
| Alza.cz a.s. | myš Logitech B100 bílá, 16 ks, 109 | Myši Logitech 16ks, výměna za vadné kusy uživat.; množství 1; celkem 3 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav | nákup kancelářského zboží 4/Q 2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 635,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 635,14 Kč | 3 635,14 Kč | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 12.10.2018 | |
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů referentů | školení řidičů referentů; množství 1; celkem 3 639,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 639,50 Kč | 3 639,50 Kč | 11.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | vyúčtování vodné,stočné 12/17-6/18,Benešov | vyúčtování vodné,stočné 12/17-6/18,Benešov; množství 1; celkem 3 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 651,00 Kč | 3 651,00 Kč | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 651,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 651,70 Kč | 3 651,70 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 10/2018, Dittrichova | prostředky pro úklid v sídle KHS říjen 2018; množství 1; celkem 3 652,99 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 652,99 Kč | 3 652,99 Kč | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram | nákup kancelářského zboží 1.Q 2019, Příbram; množství 1; celkem 3 653,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 653,16 Kč | 3 653,16 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 16.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Benešov | poštovné 6/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 655,00 Kč | 3 655,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telefonní poplatky 5/2018,přeložení linky Rakovník | telefonní poplatky 5/2018,přeložení linky Rakovník; množství 1; celkem 3 668,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 668,55 Kč | 3 668,55 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 4.7.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | drogistické zboží 3.Q 2018, ÚP Benešov | drogistické zboží 3.Q 2018, ÚP Benešov; množství 1; celkem 3 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 680,00 Kč | 3 680,00 Kč | 11.6.2018 | 20.6.2018 | 14.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 6/2018, Kutná Hora | poštovné 6/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 683,00 Kč | 3 683,00 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 16.7.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu Škoda Fabia 5A5 3340, 104 | kompletní oprava nefunkční ruční brzdy; množství 1; celkem 3 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 683,00 Kč | 3 683,00 Kč | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 | |
| T Mobile | telefonní služby 12/2018, Mělník | telefonní služby 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 3 695,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 695,76 Kč | 3 695,76 Kč | 4.1.2019 | 9.1.2019 | 7.1.2019 | |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 3/2019, Praha | prostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 701,39 Kč | 3 701,39 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mělník | poštovné 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 709,00 Kč | 3 709,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
| Silic Média s.r.o. | dětský balonek pro upoutání pozornosti, 101 | dětský balonek; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 715,00 Kč | 3 715,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | vyúčtování vodné,stočné 5/2017-5/2018, Kladno | vyúčtování vodné,stočné 5/2017-5/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 716,00 Kč | 3 716,00 Kč | 28.5.2018 | 31.5.2018 | 29.5.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2019, Příbram | poštovné 2/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 6.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 8/2018, Příbram | poštovné 8/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 6.9.2018 | 12.9.2018 | 10.9.2018 | |
| T Mobile | telefonní služby 2/2019, Beroun | telefonní služby 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 3 746,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 746,81 Kč | 3 746,81 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 1/2019, Kladno | poštovné 1/2019, Kladno; množství 1; celkem 3 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 749,00 Kč | 3 749,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | Výměna předního ložiska a oprava překr.bezp.pásu; množství 1; celkem 3 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 753,00 Kč | 3 753,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
| VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov | záloha vodné,stočné 16.6.-30.9.2018, Benešov; množství 1; celkem 3 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 755,00 Kč | 3 755,00 Kč | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 | |
| Testo, s.r.o. | teploměr Testo-vodotěsný sklap.,kalibrace,Nymburk | Teploměr vpichový Testo 104; množství 1; celkem 3 763,10 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 763,10 Kč | 3 763,10 Kč | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
| OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 773,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 773,17 Kč | 3 773,17 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek rozhlasový 28 ks 1.Q 2018, Praha | poplatek rozhlasový 28 ks 1.Q 2018, Praha; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 4.1.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů 3.Q 2018 | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů 3.Q 2018; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q | poplatek za 28 ks rozhlasových přijímačů,4.Q; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |