2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Mobile | telefonní služby 2/2018, Kolín | telefonní služby 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 017,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 017,44 Kč | 5 017,44 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 2/2018, Mělník | telefonní služby 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 5 027,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 027,76 Kč | 5 027,76 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 2/2018, Kutná Hora | telefonní služby 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 691,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 691,58 Kč | 1 691,58 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
SALK, s.r.o. | udržovací stavební opravy ÚP Rakovník | udržovací práce - ÚP Rakovník; množství 1; celkem 138 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 138 457,00 Kč | 138 457,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 2/2018, 270,280,230,105 | telefonní služby 2/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 759,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 581,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 852,90 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 2/2018, Praha; množství 1; celkem 7 731,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 925,05 Kč | 19 925,05 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Kladno | poštovné 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 836,00 Kč | 3 836,00 Kč | 7.3.2018 | 16.3.2018 | 8.3.2018 | |
Stanislav Rožec | oprava schodiště ÚP Kladno | Oprava schodiště prostor na UP Kladno; množství 1; celkem 18 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 997,00 Kč | 18 997,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha; množství 1; celkem 1 492,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 492,05 Kč | 1 492,05 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha | telefonní mobilní služby 2/2018, Praha; množství 1; celkem 8 520,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 520,93 Kč | 8 520,93 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2018, Praha | elektřina 2/2018, Praha; množství 1; celkem 27 009,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 009,00 Kč | 27 009,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2018, Benešov | elektřina 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 28 247,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28 247,00 Kč | 28 247,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 2/2018, Kutná Hora | elektřina 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 16 219,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 219,00 Kč | 16 219,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kolín | úklid 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 233,00 Kč | 1 233,00 Kč | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 | |
HEINCL s.r.o. | úklid 2/2018, Kutná Hora | úklid 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 4 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 549,00 Kč | 4 549,00 Kč | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 | |
BOHEMIA PLAST GROUP s. r. o. | výměna praského okenního skla, místnost 312,Kladno | Výměna praského okenního skla, místnost 312 UP Kl; množství 1; celkem 1 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 341,00 Kč | 1 341,00 Kč | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 12.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Praha | poštovné 2/2018, Praha; množství 1; celkem 16 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 16 340,00 Kč | 16 340,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Benešov | poštovné 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 1 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Rakovník | poštovné 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 13.3.2018 | 14.3.2018 | 13.3.2018 | |
Ing.Pavel Borota | zaměření 3.NP objektu ÚP Kladno | Vypracování zaměření 3.NP po staveb.úpravách; množství 1; celkem 9 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | služby IT za 02/2018, Praha | služby IT za 02/2018, Praha; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 175,00 Kč | 21 175,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | servisní prohlídka 2A2 2491; množství 1; celkem 4 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 251,00 Kč | 4 251,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Nymburk | poštovné 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Mělník | poštovné 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Kutná Hora | poštovné 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 12.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | dodávka tepla 2/2018, Mělník | dodávka tepla 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 34 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 34 465,00 Kč | 34 465,00 Kč | 9.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | čaj,káva,cukr,smetana, ÚP Praha | Nákup surovin pro občerstvení pro zasedací místnos; množství 1; celkem 1 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 435,00 Kč | 1 435,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - plast 2/2018, Beroun | svoz odpadu - plast 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 65,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu - směsný, papír 2/2018, Beroun | svoz odpadu - směsný, papír 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 328,00 Kč | 328,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Příbram | poštovné 2/2018, Příbram; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 13.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Kolín | poštovné 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 356,00 Kč | 3 356,00 Kč | 13.3.2018 | 16.3.2018 | 13.3.2018 | |
KRUP s.r.o. | Racková skříň Digitus 42U, 1070mm hl vč.polic,109 | Racková skříň Digitus 42U, 1070mm hl vč.polic a; množství 1; celkem 13 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 13 178,00 Kč | 13 178,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
Technické služby města Mělníka | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník | zimní údržba 3.splátka, 2018, Mělník; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.3.2018 | 20.3.2018 | 14.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné2/2018, Mladá Boleslav | poštovné2/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 914,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 14.3.2018 | 19.3.2018 | 15.3.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 2/2018, Praha | Internet Aktiv 2/2018, Praha; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 13.3.2018 | 22.3.2018 | 15.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | úklid,voda 1/2018, svoz odpadu rok 2018, Kolín | úklid 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 svoz komunálního odpadu na rok 2018, Kolín; množství 1; celkem 13 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné, stočné, srážky 1/2018, Kolín; množství 1; celkem 1 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 15 106,00 Kč | 15 106,00 Kč | 13.3.2018 | 22.3.2018 | 15.3.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Internet OnLine Fixed 2/2018, Praha+ÚP | Internet OnLine Fixed 2/2018, Praha; množství 1; celkem 9 678,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Internet OnLineFixed 2/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 148,79 Kč | 18 148,79 Kč | 14.3.2018 | 20.3.2018 | 15.3.2018 | |
Český servis a.s. | oprava scanerů a tiskáren | oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 1 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 8 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 15.3.2018 | 21.3.2018 | 16.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | přeúčt. plynu,el.energie,ostraha,úklid,Rakovník | úklid 1/2018, Rakovník; množství 1; celkem 252,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 1/2018, Rakovník; množství 1; celkem 452,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 elektřina 1/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 093,10 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 1/2018. Rakovník; množství 1; celkem 5 733,20 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 531,90 Kč | 10 531,90 Kč | 14.3.2018 | 21.3.2018 | 16.3.2018 | |
AZ pneu PRO CZ s.r.o. | nákup letních pneumatik, Praha | Nákup letních pneu Barum Brillantis; množství 1; celkem 26 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 26 212,00 Kč | 26 212,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Jan Černý | prodej,montáž žaluzií 11ks, oprava 5ks, Kladno | 11ks horizontálních hliníkových žaluzií typISOLINE; množství 1; celkem 8 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 165,00 Kč | 8 165,00 Kč | 16.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 1 060,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 060,74 Kč | 1 060,74 Kč | 16.3.2018 | 22.3.2018 | 19.3.2018 | |
Stanislav Rožec | elektroinstalace, výměna světel, ÚP Kladno | Výměna světel a pohyblivých senzorů; množství 1; celkem 19 998,88 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 998,88 Kč | 19 998,88 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 2/2018, Beroun | poštovné 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 2 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 607,00 Kč | 2 607,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov | záloha vodné, stočné 12.12/2017-31.3.2018,Benešov; množství 1; celkem 3 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Václav Ježek | údržba aku vytápění, těles, stykačů, relé, Benešov | Kontrola obvodů aku vytápění, měření jedn.těles,; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 2/2018, Praha | pravidelný úklid 2/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 2/2018, Praha | hygienické prostředky 2/2018, Praha; množství 1; celkem 6 645,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 645,32 Kč | 6 645,32 Kč | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 | |
Alexander Kern | instalace kabeláže ze servrovny do zasedačky 3.PP, | Instalace kabeláže ze serverovny do zasedačky 3PP; množství 1; celkem 13 781,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 781,90 Kč | 13 781,90 Kč | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | záloha teplo 3/2018, Kolín | záloha teplo 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 572,00 Kč | 5 572,00 Kč | 21.3.2018 | 28.3.2018 | 22.3.2018 | |
Alza.cz a.s. | odvápňovače do kávovarů | čistící tablety a odvápňovače do kávovarů; množství 1; celkem 3 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 368,00 Kč | 3 368,00 Kč | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 22.3.2018 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance na březen 2018 | nákup stravenek pro zaměstnance na březen 2018; množství 4200; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 23.3.2018 | 28.3.2018 | 23.3.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav | úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 5 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid,hyg.prostředky, energie 2/18, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 2 673,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 15 619,00 Kč | 15 619,00 Kč | 21.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | výměna autobaterie 2AA 1859, Kolín | výměna autobaterie; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859, Kolín | 2AA 1859 - 3x zapalovací modut, zapalovací svíčky,; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | opravné zpracování výkazu PAP k 31.12.2017 | opravné zpracování výkazu PAP k 31.12.2018; množství 1; celkem 1 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 007,00 Kč | 1 007,00 Kč | 26.3.2018 | 4.4.2018 | 27.3.2018 | |
Alexander Kern | kabeláž, instalace konektorů, zásuvek, Rakovník | Zjištění stavu kabeláže, popisy konců kabelů, inst; množství 1; celkem 26 010,16 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 010,16 Kč | 26 010,16 Kč | 28.3.2018 | 6.4.2018 | 28.3.2018 | |
V Servis Instalace s.r.o. | bourání, čištění+oprava odpadu, Mělník | vybourání odpadové cesty ve vým. stanici; množství 1; celkem 18 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 130,00 Kč | 18 130,00 Kč | 28.3.2018 | 6.4.2018 | 28.3.2018 | |
Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kancelářských židlí, Praha | Náhradní díly kancelářských židlí; množství 1; celkem 7 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 380,00 Kč | 7 380,00 Kč | 29.3.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Výměna stěračů čelního skla z důvodu pošk.5AY 2967; množství 1; celkem 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 730,00 Kč | 730,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | Výměna předního ložiska a oprava překr.bezp.pásu; množství 1; celkem 3 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 753,00 Kč | 3 753,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
Ministerstvo zemědělství | plyn, elektřina, úklid 2/2018, Rakovník | plyn 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 4 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid 2/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 024,00 Kč | 10 024,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | úklid 3/2018, Kladno | úklid 3/2018, Kladno; množství 1; celkem 11 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 334,00 Kč | 11 334,00 Kč | 29.3.2018 | 11.4.2018 | 4.4.2018 | |
Tivali, s.r.o. | masážní ježek - dny zdraví KHS | Komplexní zajištění realizace Dnů zdraví pro KHS.; množství 1; celkem 9 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 685,00 Kč | 9 685,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 4.4.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz odpadu 01-03/2018, Praha | svoz komunálního odpadu, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Beroun | úklid 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Nymburk | úklid 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 503,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 503,96 Kč | 5 503,96 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | úklid 3/2018, Příbram | úklid 3/2018, Příbram; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
VHS Benešov s.r.o. | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov | srážková voda 1.1.-31.3.2018, Benešov; množství 1; celkem 8 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 195,00 Kč | 8 195,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Příbram | poštovné 3/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 5.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
Ing.Karel Dobroruka | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha | konzultační a programátorské práce 03/2018,Praha; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
GLANZIS s.r.o. | úklidové práce 03/2018, Mělník | úklidové práce 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Kladno | telefonní služby 3/2018, Kladno; množství 1; celkem 6 629,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 629,51 Kč | 6 629,51 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Kolín | telefonní služby 3/2018, Kolín; množství 1; celkem 5 224,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 224,37 Kč | 5 224,37 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Beroun | telefonní služby 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 6 464,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 464,04 Kč | 6 464,04 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018,270,280,230,105 | telefonní služby 3/2018, Příbram; množství 1; celkem 5 775,77 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 751,30 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2018, Benešov; množství 1; celkem 4 160,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2018, Praha; množství 1; celkem 7 041,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 729,30 Kč | 19 729,30 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Mělník | telefonní služby 3/2018, Mělník; množství 1; celkem 4 581,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 581,06 Kč | 4 581,06 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Kutná Hora | telefonní služby 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 1 864,57 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 864,57 Kč | 1 864,57 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
T Mobile | telefonní služby 3/2018, Nymburk, Mladá Boleslav | telefonní služby 3/2018, Nymburk; množství 1; celkem 3 363,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní služby 3/2018, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 4 198,99 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 562,87 Kč | 7 562,87 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 6.4.2018 | |
Vodohospodářská společnost | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora | vodné, stočné, srážky 3/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha; množství 1; celkem 8 949,83 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 949,83 Kč | 8 949,83 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha | telefonní mobilní služby 3/2018, Praha; množství 1; celkem 1 669,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 669,14 Kč | 1 669,14 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Libuše Hauzarová | úklidové práce za 3/2018, Benešov | úklidové práce za 3/2018, Benešov; množství 1; celkem 6 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 379,00 Kč | 6 379,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 307,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 307,20 Kč | 3 307,20 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Benešov | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 2 208,98 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 208,98 Kč | 2 208,98 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora | nákup kancelářského zboží 2.Q/2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 100,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 100,46 Kč | 5 100,46 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
BOZP - PO s.r.o. | pololetní prohlídka centrála, Praha | pololetní prohlídka centrála, Praha; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov; množství 1; celkem 3 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun; množství 1; celkem 2 665,38 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 665,38 Kč | 2 665,38 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 040,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 040,80 Kč | 2 040,80 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 493,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 493,39 Kč | 5 493,39 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 1.Q 2018, Kolín | hygienické potřeby 1.Q 2018, Kolín; množství 1; celkem 1 017,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 017,00 Kč | 1 017,00 Kč | 9.4.2018 | 10.4.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Praha | poštovné 3/2018, Praha; množství 1; celkem 21 012,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 21 012,00 Kč | 21 012,00 Kč | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2018, Kladno | poštovné 3/2018, Kladno; množství 1; celkem 3 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 228,00 Kč | 3 228,00 Kč | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 9.4.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | televizní poplatky 2.Q/2018, Praha | televizní poplatky 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
ČESKÝ ROZHLAS | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha | poplatek rozhlasový 28 ks 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 3 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 780,00 Kč | 3 780,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 |