Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | údržba klimatizačních jednotek, Příbram | údržba klimatizace; množství 1; celkem 6 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 6 570,00 Kč | 6 570,00 Kč | | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 |
Ateli, s.r.o. | hmota na čištění klávesnice, Praha | Guma na klávesnice pro IT; množství 1; celkem 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 210,00 Kč | 210,00 Kč | | 18.1.2018 | 26.1.2018 | 23.1.2018 |
ABEL-Computer s.r.o. | dodávka tonerů | dodávka tonerů pro tiskárny; množství 1; celkem 46 851,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 46 851,00 Kč | 46 851,00 Kč | | 23.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | oprava vozu 5A7 2968, Mělník | Serv.prohlídka, vč.výměny oleje a filtru 5AY 2968; množství 1; celkem 3 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 571,00 Kč | 3 571,00 Kč | | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí povrchu+čištění interiéru vozu 5AY2968,Mělník | Vyčištění interiéru vozu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí vozu+čištění interiéru vozu 2A2 2491,Mělník | Vnitřní čištění interiéru 2A2 2491; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 593,00 Kč | 593,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS,104 | Seřízení geometrie náprav u 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | | 24.5.2018 | 31.5.2018 | 28.5.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | seřízení geometrie u 10 vozů, Praha | oprava 10 vozů KHS; množství 1; celkem 22 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | | 19.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | gumové koberce 1x Škoda Fabia,1x Škoda Octavia,104 | Gumové koberce 1xŠkoda Fabia a 1xŠkoda Octavia; množství 1; celkem 1 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 427,00 Kč | 1 427,00 Kč | | 22.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0950, Praha | montáž zabezpečení řadící páky Construkt; množství 1; celkem 8 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 8 497,00 Kč | 8 497,00 Kč | | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha | zabezpečení řadicí páky Construct, 7AA 0949, Praha; množství 1; celkem 9 441,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 9 441,00 Kč | 9 441,00 Kč | | 23.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968,ME | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 5AY 2968; množství 1; celkem 4 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 381,00 Kč | 4 381,00 Kč | | 28.1.2019 | 31.1.2019 | 28.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt.vodné,stočné,srážky 14.1.17-5.1.18,Beroun | vyúčt.vodné,stočné,srážky 14.1.17-5.1.18,Beroun; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | | 18.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 2/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 2/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 18.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 3/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 13.3.2018 | 14.3.2018 | 13.3.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 4/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 5/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 26.4.2018 | 3.5.2018 | 30.4.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 29.5.2018 | 5.6.2018 | 30.5.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 7/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018,Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 8/2018,Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 30.7.2018 | 31.7.2018 | 30.7.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 9/2018, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 9/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 24.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 10/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 4.10.2018 | 8.10.2018 | 4.10.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 11/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun | záloha vodné,stočné,srážky 12/2018, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 1/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun | vyúčt. vodné,stočné,srážky 6.1.18-3.1.19,Beroun; množství 1; celkem 2 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 2 893,00 Kč | 2 893,00 Kč | | 30.1.2019 | 5.2.2019 | 31.1.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun | záloha vodné, stočné, srážky 2/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | oprava zkorodované vodovodní přípojky, Beroun | oprava zkorodovaného kolene vodovodní přípojky; množství 1; celkem 4 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 363,00 Kč | 4 363,00 Kč | | 7.3.2019 | 12.3.2019 | 11.3.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 |
Vodovody a kanalizace Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun | záloha vodné,stočné, srážky 4/2019, Beroun; množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | Dokoupení 80licencí SW Správce IT, Praha | Dokoupení 80licencí SW Správce IT na celk.poč.320; množství 1; celkem 46 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 46 464,00 Kč | 46 464,00 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis 2018 HelpDesk-licence 300 uživatelů | Roční servis SW Helpdesk 300 licencí; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
MiCoS SOFTWARE s.r.o. | roční servis SW produktů Helpdesk na r.2019,109 | roční servis SW produktů Helpdesk, správce IT; množství 1; celkem 34 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
Mikyska Martin, JUDr. | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu | Spec. právní služby vč.zastup.KHS odšk.prac.úrazu; množství 1; celkem 17 518,38 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 17 518,38 Kč | 17 518,38 Kč | | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 6.2.2018 |
Mikyska Martin, JUDr. | znalecký posudek - úraz Mocová | znalecký posudek - úraz Mocová; množství 1; celkem 37 897,20 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 37 897,20 Kč | 37 897,20 Kč | | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 |
Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | | 8.2.2018 | 14.2.2018 | 9.2.2018 |
Technické služby města Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | | 20.2.2019 | 27.2.2019 | 21.2.2019 |
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | mimořádný odvoz nahromaděných plastů, Mělník | Mimořádný odvoz nahromaděných plastů; množství 1; celkem 683,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 683,65 Kč | 683,65 Kč | | 8.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 |
Ing.Pavel Borota | zpracování projektové dokumentace, Praha | Zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 34 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 34 200,00 Kč | 34 200,00 Kč | | 14.2.2018 | 20.2.2018 | 15.2.2018 |
Ing.Pavel Borota | zaměření 3.NP objektu ÚP Kladno | Vypracování zaměření 3.NP po staveb.úpravách; množství 1; celkem 9 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 |
Ing.Pavel Borota | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha | zprac.proj.dokumentace zas.místn. 3.PP, Praha; množství 1; celkem 12 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 400,00 Kč | 12 400,00 Kč | | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 |
Penda s.r.o. | toner CE255X - 4x, Praha | Tonery do tiskáren, Toner CE255X - 4s 1359Kč; množství 1; celkem 5 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 436,00 Kč | 5 436,00 Kč | | 15.2.2018 | 20.2.2018 | 16.2.2018 |
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. | instalace tel.linky,programové změny, Nymburk | Přidání jedné telefonní linky, nebo přesunutí; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | | 16.2.2018 | 27.2.2018 | 20.2.2018 |
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. | zvukové tablo na chodbu ÚP Nymbuk | Instalace zvukového tabla na chodbu míst.101; množství 1; celkem 14 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 14 640,00 Kč | 14 640,00 Kč | | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 13.9.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 1/2018, Praha | úklid 1/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 19.2.2018 | 21.2.2018 | 20.2.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2018, Praha | Prostředky na úklid v sídle KHS - leden; množství 1; celkem 6 872,80 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 872,80 Kč | 6 872,80 Kč | | 19.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 2/2018, Praha | pravidelný úklid 2/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 2/2018, Praha | hygienické prostředky 2/2018, Praha; množství 1; celkem 6 645,32 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 645,32 Kč | 6 645,32 Kč | | 20.3.2018 | 23.3.2018 | 21.3.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 3/2018, Praha | úklid 3/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky na úklid 3/2018, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS na březen 2018; množství 1; celkem 4 915,02 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 915,02 Kč | 4 915,02 Kč | | 20.4.2018 | 26.4.2018 | 23.4.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky na úklid 4/2018, Praha | prostředky na úklid 4/2018, Praha; množství 1; celkem 5 862,45 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 862,45 Kč | 5 862,45 Kč | | 17.5.2018 | 22.5.2018 | 17.5.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 4/2018, Praha | úklid 4/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 17.5.2018 | 22.5.2018 | 17.5.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid v sídle za 5/2018 | prostředky pro úklid v sídle KHS - květen 2018; množství 1; celkem 7 359,22 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 7 359,22 Kč | 7 359,22 Kč | | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 13.6.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 5/2018, Praha | úklid 5/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 6/2018, Praha | úklid 6/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid v sídle za 6/2018 | prostředky pro úklid v sídle za 6/2018; množství 1; celkem 5 408,70 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 408,70 Kč | 5 408,70 Kč | | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 7/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 7/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 10.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 7/2018, Dittrichova | Prostředky na úklid v sídle KHS - červenec; množství 1; celkem 5 326,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 326,42 Kč | 5 326,42 Kč | | 9.8.2018 | 15.8.2018 | 13.8.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 8/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 8/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 8/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 879,93 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 879,93 Kč | 4 879,93 Kč | | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 9/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 9/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 9/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 4 491,52 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 491,52 Kč | 4 491,52 Kč | | 9.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 10/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 10/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 10/2018, Dittrichova | prostředky pro úklid v sídle KHS říjen 2018; množství 1; celkem 3 652,99 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 652,99 Kč | 3 652,99 Kč | | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 11/2018, Dittrichova | hygienické prostředky 11/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 5 159,44 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 159,44 Kč | 5 159,44 Kč | | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 11/2018, Dittrichova | pravidelný úklid 11/2018, Dittrichova; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky 12/2018, Praha | prostředky na úklid za 12/2018; množství 1; celkem 5 159,44 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 159,44 Kč | 5 159,44 Kč | | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | pravidelný úklid 12/2018, Praha | pravidelný úklid 12/2018, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 11.1.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 1/2019, Praha | úklid 1/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | hygienické prostředky na úklid 1/2019, Praha | prostředky pro úklid v sídle KHS - leden 2019; množství 1; celkem 3 830,86 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 830,86 Kč | 3 830,86 Kč | | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 2/2019, Praha | úklid 2/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 2/2019, Praha | prostředky pro úklid 2/2019, Praha; množství 1; celkem 5 263,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 263,50 Kč | 5 263,50 Kč | | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 3/2019, Praha | úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 3/2019, Praha | prostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 701,39 Kč | 3 701,39 Kč | | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 |
Stanislav Rožec | oprava místností 3.patro ÚP Kladno - dokončení | oprava místností 3.patro ÚP Kladno - dokončení; množství 1; celkem 349 364,51 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 349 364,51 Kč | 349 364,51 Kč | | 21.2.2018 | 27.2.2018 | 21.2.2018 |
Stanislav Rožec | oprava omítek,podlah, ÚP Kladno | oprava omítek,podlah, ÚP Kladno; množství 1; celkem 452 688,83 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 452 688,83 Kč | 452 688,83 Kč | | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 7.3.2018 |
Stanislav Rožec | oprava schodiště ÚP Kladno | Oprava schodiště prostor na UP Kladno; množství 1; celkem 18 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 18 997,00 Kč | 18 997,00 Kč | | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 |
Stanislav Rožec | elektroinstalace, výměna světel, ÚP Kladno | Výměna světel a pohyblivých senzorů; množství 1; celkem 19 998,88 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 19 998,88 Kč | 19 998,88 Kč | | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 |
Stanislav Rožec | doplnění topných těles, ÚP Kladno, místnost 310 | doplnění topných těles; množství 1; celkem 57 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 57 874,00 Kč | 57 874,00 Kč | | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 28.11.2018 |
ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčt. nákladů na tep.energii pro nájemce,Mělník | Provedení rozúčtování nákladů na tep.energie; množství 1; celkem 4 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 984,00 Kč | 4 984,00 Kč | | 27.2.2018 | 5.3.2018 | 27.2.2018 |
ULIMEX, spol. s r.o. | rozúčtování nákladů na tepelnou energii 2018,Mělní | provedení rozúčtování nákladů na tepelnou energii; množství 1; celkem 4 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 |
A.L.L. production, s.r.o. | předplatné časopisu "112", 101 | předplatné časopisu 112; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 300,00 Kč | 300,00 Kč | | 27.2.2018 | 1.3.2018 | 28.2.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2a1 6310, Beroun | Roční servisní prohlídka vč.ostr.závad 2A1 6310; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Výměna stěračů čelního skla z důvodu pošk.5AY 2967; množství 1; celkem 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 730,00 Kč | 730,00 Kč | | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí kol u vozů 2A1 6310 a 5AY 2967, Beroun | Přezutí 2x4 kol ze zimních na letní vč.vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | | 23.4.2018 | 27.4.2018 | 24.4.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava zaseknutého plováku v nádrži PHM 2A16310; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | | 29.8.2018 | 31.8.2018 | 30.8.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava elekrtoinstalace motoru RZ: 2A1 6310; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneu, 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | Přezutí z letních kol na zimní vč. vyvážení; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 500,00 Kč | 500,00 Kč | | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 |
Autoservis Petr Hřebíček | servisní prohlídka vozu Fabia 2A1 6310, Beroun | roční servisní prohlídka Škoda Fabia 2A1 6310; množství 1; celkem 4 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | | 25.2.2019 | 28.2.2019 | 26.2.2019 |
Autoservis Petr Hřebíček | přezutí pneumatik 2A1 6310, 5AY 2967, Beroun | přezutí pneumatik , včetně vyvážení; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 5.4.2019 | 9.4.2019 | 8.4.2019 |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | prav. kontrola plynových zařízení, Beroun | Pravidelná kontrola plynových zařízení; množství 1; celkem 7 374,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 374,95 Kč | 7 374,95 Kč | | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | výměna detektoru CO v plyn.kotelně, Beroun | výměna detektoru CO v plynové kotelně v budově; množství 1; celkem 2 758,80 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | pravidelná kontrola plynového kotle, Beroun | kontrola plynových zařízení - domovního plynovodu; množství 1; celkem 6 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 |
Ing. Zdeněk HAVLÍČEK | výměna 2 ks ventilů u plynových kotlů, Beroun | výměna 2 ks ventilů u plynových kotlů; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 11.3.2019 |
ExaSoft Holding a.s. | vodní filtr 4x do kávovaru, Praha | vodní filtr DéLonghi pro kávovar 4x; množství 1; celkem 724,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 724,00 Kč | 724,00 Kč | | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 6.3.2018 |
ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM 4x50ks, Praha | 3M Testovací proužky LRSM 4x50ks; množství 1; celkem 4 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 6.3.2018 |
ADVA s.r.o. | 3M testovací proužky LRSM - kvalita oleje, 110 | 3M testovací proužky LRSM; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 8.2.2019 |
interiéry HORYNA s.r.o. | dodávka a montáž dvěří a zárubní, ÚP Mělník | Úprava dveří podatelny; množství 1; celkem 10 297,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 10 297,00 Kč | 10 297,00 Kč | | 1.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 |
SALK, s.r.o. | udržovací stavební opravy ÚP Rakovník | udržovací práce - ÚP Rakovník; množství 1; celkem 138 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 138 457,00 Kč | 138 457,00 Kč | | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 |
SALK, s.r.o. | udržovací stavební opravy , Rakovník | udržovací stavební opravy , Rakovník; množství 1; celkem 605 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 605 256,00 Kč | 605 256,00 Kč | | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 11.4.2018 |